云南勐海产业园区管理委员会2024年度预算公开说明
监督索引号53282205050200000
云南勐海产业园区管理委员会2024年度预算公开说明
云南勐海产业园区管理委员会2024年预算公开目录
第一部分 云南勐海产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南勐海产业园区管理委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南勐海产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将云南勐海产业园区管理委员会2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州关于产业园区的各项方针、政策,落实县委、县人民政府的指示和决定,制定工业园区发展计划和工作目标,经批准后实施。
2.根据产业园区土地利用总体规划,负责编制园区分区规划和详细规划,实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；协调开发建设中的有关问题。
3.负责产业园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、 管理、环境保护工作；负责工业园区范围内国有土地使用权出租、转让、划拨、抵押、出让、登记等手续的申报和管理工作。
4.负责产业园区的对外宣传和招商引资工作,按规定权限和程序做好产业园区各投资项目的洽谈、审核、申报、统计等工作。
5.对园区企业进行宏观指导、管理和协调,积极做好园区企业的产前、产中、产后服务。
6.做好签约项目、意向项目的跟踪服务,创造良好的招商引资发展环境。
7.负责同县政府有关职能部门一起做好园区内教育、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、节能减排、环境保护等方面的管理工作。
8.负责本园区内行政文件的起草、发放、上报等工作。
9.行使县人民政府和其它有关职能部门依法授予的职能。
10.承办县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
2024年云南勐海产业园区管理委员会设5个内设机构，正处级。分别为：党政办公室、企业发展局、规划建设局、招商合作局、数字经济局。
所属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，是云南勐海产业园区综合服务中心。
（三）重点工作概述
1.全面落实党建工作主体责任。一是筑牢责任担当，切实履行管党职责。坚持把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，年初召开党工会及2024年度党的建设暨纪检监察会议全面安排部署党建工作。努力构建“党工委+两新党建工作机构+基层党组织”的组织体系，积极打造“一领一带三送”党建工作新格局，制定印发《中共云南勐海产业园区工作委员会2024年党建工作实施方案》《中共云南勐海产业园区工作委员会2024年党建重点工作清单》等，深入实施“组织强基”、“同建共创”、“党建赋能”等六项工程建设，以“红色引擎”引领园区高质量发展。2024年以来，组织开展“三送一带”走访服务活动等，园区党工委凝聚力、向心力不断增强。二是突出学深悟透，助推理论武装头脑。严格落实“四个一”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届一中、二中全会精神，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神及省、州、县党代会精神，教育引导广大党员、干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。同时，充分利用“学习强国”“云岭先锋”等平台开展学习先进模范、典型案例等线上学习，强化思想教育和舆论引导。三是推进基层党支部规范化建设，建强基层战斗堡垒。坚持红色引领，抓实党内组织生活会，严格执行“三会一课”、民主评议、谈心谈话等制度，班子成员自觉落实领导干部双重组织生活制度，支部开展“三会一课”和主题党日活动7次。园区党工委现有基层党组织15个、党员115名，发展对象9人，入党积极分子13人。
2.全面落实意识形态工作责任制。一是加强组织领导。调整充实意识形态工作领导小组，认真履行书记第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”，把意识形态工作与园区重点工作同部署、同落实。截至目前召开意识形态领域分析研判会议1次，安排部署意识形态工作会议1次。二是夯“实”意识形态“阵地”。进一步加强园区党工委理论学习中心组学习、集中学习、“三会一课”、培训等阵地的管理，制定园区党工委理论学习中心组学习计划，落实落细园区意识形态工作责任制，切实把好政治关、内容关、入口关、过程关、宣传关，牢牢守住阵地。截至目前，开展理论学习中心组学习2次，党工委会集中学习5次，干部职工集中学习会4次。三是盘“活”互联网宣传手段。充分利用门户网站、园区微信公众号、微信工作群等载体，围绕党的二十大宣传、党的建设、意识形态、大抓园区经济、服务园区企业等域大力开展宣传工作，共发布（转载）门户网站17条，微信公众号发布转载宣传25条，积极在勐海发布、勐海先锋、西双版纳报上进行投稿，共采稿4篇。四是积极开展文明实践活动。持续推行“创文+网格+志愿者”文明城市创建工作模式，确保志愿服务全面覆盖园区网格区，每周三常态化开展志愿服务活动，推动文明城市创建工作走深走实，截至目前开展文明实践志愿服务活动24次。
3.全面落实党风廉政建设主体责任。一是制定印发《云南勐海产业园区“转作风强素质提质效促发展”主题年活动方案》等，深化推进作风革命效能革命，巩固拓展主题教育成果，扎实推进“转作风强素质提质效促发展”主题年活动、纵深推进清廉云南建设，切实增强纪律意识、提升纪律自觉、转变工作作风，持续深化园区党风廉政建设和干部作风建设，积极构建亲清新型政商关系，全力推动巡视巡察反馈问题整改落实，用好“三法三化”，注重解决实际问题，注重发挥“一把手”示范标杆作用，注重在一线抓落实促发展，以高质量作风保障高质量发展。二是组织开展2024年岗位廉政风险排查工作，注重党风廉政预防教育，组织观看警示教育专题片，利用党工委会议、干部职工大会等及时通报学习各类违反党规党纪的典型案例，教育引导党员干部真正把“典型案例的教训”变成“刻在心里的敬畏”，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。三是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则、省州县委实施办法，及时通报学习违反中央八项规定精神问题典型案例，用准用好“第一种形态”，坚持元旦、春节、泼水节、五一等节前廉政提醒，强调“十严禁”等违规行为，让干部职工做到心中有戒有律，及时发现和制止干部职工中存在的苗头性、倾向性问题。
（二）聚焦目标任务，全力推进园区重点工作
1.紧盯经济指标，力争完成任务。紧紧围绕产业园区高质量发展和系列三年行动重点任务目标，采取有力措施，加强经济研判，确保完成各项经济目标。1—2月完成规上工业总产值9亿元。入园企业中，英茂糖业、八角亭茶业、可为茶业、书剑茶业4户企业获评创新型中小企业称号；英茂糖业有限公司同时获评专精特新中小企业称号。
2.加快项目建设，厚植发展潜力。牢固树立“项目为王”的发展理念，不断强弱项、补短板，逐步完善园区基础配套体系，全面提升园区承载能力。园区现有在建、待建及储备项目共61个，总投资108亿元，年内计划完成投资9亿元，其中：在建项目33个，总投资39.99亿元；待建项目20个，预计投资32.08亿元；谋划储备项目8个，计划投资36.62亿元。正在加快推进勐海茶厂新区、陈升年产3000吨普洱茶系列产品生产基地、中茶普洱茶精深加工等8个重点项目；年内完成勐海农产品加工园区基础设施建设项目和中小企业孵化园建设项目一期，届时将建成10万平方米标准化厂房。
3.大抓绿美建设，打造园区“靓颜”。大抓绿化、美化、亮化建设工作，加快实施勐海工业园区—绿美园区建设项目，目前，项目新增绿化面积30450平方米，新种植乔灌木25983株，完成投资5100万元。项目先后采用本地适生植物30余种（乔木、灌木、地被），构建出层次丰富、生态多样的园区绿色景观，着力提升园区绿化覆盖率。园区目前累计建成绿化面积24.7万平方米，绿地率达17.09%。同时，选定陈升茶厂、合和昌茶厂、口袋公园等为园区绿化美化工作点位，新增绿美点位绿化面积37697平方米，种植乔灌木6034株，完成投资1947万元。2023年，成功创建州级绿美园区；云南省绿美园区通过了省级初步评审，全省48个参评园区中排名13名；今年3月，省级绿色低碳示范产业园区创建顺利通过省级初评。
（三）凝聚招商引资，不断优化营商环境
1.精准招商引资，增强造血能力。立足园区发展现状，确定以精制茶加工为主导产业，以数字经济、仓储物流、文旅康养等为重点产业链，将招商工作与重点产业链项目发展相融合。找准建链龙头企业、补链关键环节、强链核心要素，以“招商引资提质年”活动为契机，截至目前，一把手带头赴重庆、四川等开展招商考察1次。1—2月完成招商引资签约项目2个、总投资16.58亿元。
2.提升服务能力，优化营商环境。一是坚持把发展的“厚度”落在企业感知的“温度”上，大力弘扬“政府围着企业转，企业有事马上办”的“店小二”精神，建立和完善领导班子挂钩服务重大工业项目、园区干部职工联系企业为企纾困等工作机制，设立企业服务中心（接件窗口）并配备兼职接件人员，组织开展安全生产大检查2次，为企业解决日常生产、销售保障等问题，积极搭建“政、银、保、企”精准对接、深化合作的良好平台，不断提升园区服务能力。二是与县检察院联合打造检察服务站，打通检察为民的“前哨站”和检察服企的“连心桥”。三是制定《云南勐海产业园区关于进一步强化要素保障提升产业建设项目服务效能的方案》，强化土地、电力、林地等要素保障配套，加快清理低效闲置用地，提高土地节约集约利用水平。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24名，其中：行政编制 9名，工勤人员编制0名，事业编制15名。在职实有22人，其中：财政全额保障 22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入8231.95万元其中：一般公共预算财政拨款收入731.95万元，政府性基金预算财政拨款收入7500万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加6841.64万元，增长492.09%，增加的原因主要是一是2024年基本支出相关人员经费较上年有所增加，调入行政编7人、调出1人、净增6人，调入事业编1人，调出1人，净增0人，合计净增6人；二是政府性基金预算财政拨款收入结转结余7500万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8231.95万元，其中：本年收入731.95万元，上年结余结转收入7500万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比增加6841.64万元，增长492.09%，增加是一是2024年基本支出相关人员经费较上年有所增加，调入行政编7人、调出1人、净增6人，调入事业编1人，调出1人，净增0人，合计净增6人；二是政府性基金预算财政拨款收入结转结余7500万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8231.95万元。财政拨款安排支出8231.95万元，其中：基本支出431.95万元，与上年对比增加96.64万元，增长28.82%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加，调入行政编7人、调出1人、净增6人，调入事业编1人，调出1人，净增0人，合计净增6人；项目支出300万元，与上年对比减少755万元，下降71.56%，减少的原因主要是2023年园区发展资金财政拨款预算1000万元，项目资金55万元，2024年园区发展资金财政拨款收入300万元，且无其他特定目标类项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事物—行政运行230.35万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事物—事业运行96.34万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.45万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事物—行政单位离退休0.07万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.45万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出—行政单位医疗—行政单位医疗支出14.18万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康支出—事业单位医疗—事业单位医疗支出6.40万元，主要用于事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.57万元，主要用于公务员医疗补助经费。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.31万元，主要用于主要用于单位在职、退休人员工伤、大病医疗补助缴费支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.28万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.产业发展扶持—基础设施建设—基础设施建设300万元，主要用于云南勐海园区管理委员会产业发展相关资金。
12. 其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7500万元，主要用于农产品加工区专项债券建设项目。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.81万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算1.81万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年无增减，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算0.00万元。较上年同口径无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数无增减变化，无增减变化的原因主要是：我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为1.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待预计批次为30次，预计接待280人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为4.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，涉及金额300万元。 重点项目年度绩效目标如下：
云南勐海产业园区2024年发展资金项目：财政安排资金300万元。该项目年度绩效目标为：为进一步加强产业园区建设和管理，强化园区自治功能，加强对资金的监督管理，保障专款专用、公开透明，为保障2024年园区各项建设项目的正常开展，助力园区3年高质量发展稳步推进。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南勐海产业园区管理委员会2024年机关运行经费30.43万元，比上年增加10.04万元，增长49.24%，增加的原因是人员净增6人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出增加。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
云南勐海产业园区管理委员会下属事业单位，云南勐海产业园区综合服务中心2024年日常公用经费6.97 万元，比上年增加0.39万元，增长5.9%，增加的原因是事业人员一年一次晋级工资基数增加，导致日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南勐海产业园区管理委员会资产总额32467.76万元，其中，流动资产9964.68万元，固定资产净值29.91万元，受托代理资产0.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22473.11万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1538.35万元相比，本年资产总额增加30929.41万元，其中固定资产增加21920.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
云南勐海产业园区管理委员会无部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282205050200111
