勐海县人民政府发展生物产业办公室2017年度部门决算公开报告
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勐海县人民政府发展生物产业办公室2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县人民政府发展生物产业办公室概况
一．主要职能
二．部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一．收入支出决算总表
二．收入决算表
三．支出决算表
四．财政拨款收入支出决算总表
五．一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八．财政专户管理资金收入支出决算表
九．“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一．收入决算情况说明
二．支出决算情况说明
三．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五．其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县人民政府发展生物产业办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻落实国家、省和州茶业和生物产业的法律法规、方针政策，研究拟订具体意见和实施办法并组织实施。（2）负责拟定全县茶业产业和生物产业发展规划，制定茶业产业和生物产业发展年度计划并组织实施；组织督促产业目标任务的推进和落实；负责全县茶业和生物产业的发展布局、资源配置、调查研究、情况分析、项目论证、专家评审、立项申报工作；积极向县委、县政府提供茶业和生物产业发展信息，为县委、县政府科学决策提供参考。 （3）负责全县茶业和生物产业的管理服务工作，积极做好技术培训、标准制定、品牌打造、信息统计等工作。管理县级发展茶业和生物产业专项资金。（4）负责指导、协调全县茶业和生物产业基地建设、精深加工、市场开拓、产品质量安全、重大项目的研究等工作。（5）负责协助、指导全县茶业和生物产业发展项目的招商引资、技术改造、新技术引进、科技创新等工作；组织开展国内外茶业和生物产业的技术交流与合作。（6）拟订全县茶业、生物产业相关扶持政策，协助相关部门做好特有资源保护、生态环境保护、以及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策，并监督执行。（7）负责茶业和生物产业的统计、中药材统计、信息网络体系建设和市场信息的发布；指导、协调茶业和生物产业预警预报体系建立。（8）指导、协调全县茶业协会及生物产业各行业协会、专业合作社等中介组织建设。（9）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2017年末，勐海县茶业管理局，与勐海县人民政府发展生物产业办公室实行两块牌子一套班子管理，为县人民政府直属事业单位，正科级。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年相同；其中：事业单位1个，即勐海县茶业管理局（勐海县人民政府发展生物产业办公室）。勐海县茶业管理局（勐海县人民政府发展生物产业办公室）内设机构：办公室、茶业股、生物产业股3个内设机构，与上年相比无增减变动。
勐海县茶业管理局、勐海县人民政府发展生物产业办公室，公益一类事业单位，核定事业编制10名，实有人数9人，其中：局长（主任）1名，副局长（副主任）2 名。与上年相比减少1人，减少原因：调出1人，养老保险改革后，退休人员纳入社会保障机构管理2人。工作人员参照公务员法管理。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
一、茶产业发展持续取得的进步
（一）2017年茶产业发展基本情况
全县茶园总面积71万亩，比上一年增长15.7%，增加9.4万亩，其中生态茶园55.38亩，占全县茶园面积的78%，同比增长14.35%。茶产业综合产值超100亿元，精制茶加工产值超39亿元，农民经营性收入中来自茶产业的比重为18.7%。茶产业税（费）收入1.8564亿元，占财税收入的32.35%。拥有规模以上茶业企业共12家，拟升规茶企共3家，其中产值超10亿元的有1家（勐海茶业有限公司），超亿元的4家（云南农垦八角亭茶业有限公司、勐海雨林古茶坊有限责任公司，勐海陈升茶业有限公司），目前有8家企业已列入三产融合项目给予扶持。全县有中国驰名商标3件，国家地理标志证明商标1件，国家级产业龙头企业1个；2017年申报地理标志证明商标16个，申报结果待国家质检总局审批；三品一标产品已完成申报4个。“国家有机农产品认证示范区”创建申报材料已报国家质监总局，待验收；成功举办第九届勐海（国际）茶王节。目前涉茶农业人口达24万人，占全县人口的71%。州质量监测中心分中心已完成勐海挂牌，省进出口检验检测中心勐海分中心建设事宜正在推进。茶文化普及正在推进，年初报县委组织部培训计划，茶产业和茶文化的培训已纳入党校对全县干部集中培训内容。
（二）茶产业发展基础进一步夯实
1.生态茶园建设
2017年勐海县开展生态茶园建设6万亩，建设内容主要是按照《勐海县生态茶园建设技术规程》要求，严格控制和降低农残，增强茶农的质量安全意识，指导农户进行茶园病虫害绿色防控，推广粘虫板、杀虫灯、性诱剂、除草机等技术的应用，在茶园中推广使用有机肥和生物农药，从根本上阻断农残。今年共发放太阳能杀虫灯15盏，粘虫板13.1万片。通过茶园开展病虫害绿色防控，有效地降低了茶园农残，稳步提升了茶叶品质。按照“布局连片化、茶区园林化、品种优质化、管理科学化”的要求，结合“森林勐海”建设，全面推进绿色、健康、环保的茶树种植业。
2.茶业协会圆满完成换届
为进一步加强对全县茶叶产业的组织协调、行业管理和对外宣传的要求，切实发挥协会的作用。2017年8月26日，在勐海小礼堂年勐海县茶业协会举行第二届换届协会工作，选出了新一届的理事。目前县茶业协会共有成员169名，包括会长1名，名誉会长1名，秘书长（兼）1名，副秘书长（兼）2名，副会长（企业）13名，常务理事（企业）13名，理事（企业）24名，单位会员30名，个人会员98名。协会最高权力机构为会员（代表）大会，会长对外全权代表本会，常务理事会和理事会为主要议事机构，秘书处为常设办事机构，下设专职秘书1名，专职财务1名。下一步计划以协会为核心，组建勐海普洱茶产业联盟，目前正在开展前期筹备工作。
3.勐海现代古茶产业园项目启动
按照省农业厅茶叶处下达的打造“十万亩、百公里茶产业整合发展”的建设要求，结合已经制定的《勐海县古茶现代产业园建设项目实施方案》制订和细化2017年度的建设实施计划，共分三大板块17个建设点，项目补助资金1000万。第一板块以第一产业为主，稳抓茶园建设：1个教育示范基地、2个古茶示范园；对古茶园及生态茶示范园进行土壤和茶叶综合样的检测。第二板块以工业为主，抓好生产、科研和市场推广，共5个示范企业和1个科研机构。第三板块以茶旅游、茶文化及综合服务为主，将普洱茶小镇纳入计划，打造2个茶叶庄园，完善教育培训基地设施、组织宣传培训、创建勐海茶叶质量溯源平台体系、综合培训、普洱茶产业标准联盟建设，项目计划于2018年6月完成并组织验收。
4.古茶树保护工作和民族茶文化保护工作持续加强
根据《云南省西双版纳傣族自治州古茶树资源保护条例》、《云南省西双版纳傣族自治州古茶树资源保护条例实施办法》相关规定和要求。一是加强对古茶树保护进行宣传。进一步增强社会公众的古茶树资源保护意识，使广大群众能了解保护古茶树的重要意义。二是加强培训，精心组织技术力量，在全县古茶树分布区涉及乡镇，以普洱茶国家标准、古茶资源保护，普洱茶原料加工管理与规范、病虫害防治、栽培与管理技术、中低产茶园改造等为内容，开展茶叶科技培训。通过培训，提高了茶农对茶园和古茶树的科学管理保护。三是指导古茶树集中的村寨制定出台相关措施，把古茶树分布区域的乡镇村寨保护工作纳入村规民约，以村规民约和《条例》有机结合自制。四是积极主动与县保险公司联系对接，就如何开展政策性统保全县古茶树保护古茶树资源进行前期准备工作。
5.茶业技术服务工作持续保障勐海县茶产业发展
2017年，茶业技术服务中心深入全县11个乡镇和黎明农场，开展了58期茶叶手工制茶暨生态茶园建设古树茶保护等技术培训，共4597人次参加了培训。通过现场培训，广大茶农认真学习了对生态茶园建设、茶园管理、古茶树科学规划、古茶树资源保护与管理技术、防控病虫害、古茶树的合理采摘采养、修剪古茶树等知识，参训茶农对茶树保护和手工制茶各个加工制作环节有了更好提高，为切实提高茶叶原料质量打下了一定基础。
（三）茶产业发展信息化建设不断取得新突破
1.建成勐海县茶业管理局微信公众平台
为更好服务勐海县茶叶企业，更加有效地传播勐海普洱茶的有关新闻、资讯，同时为企业提供一个更加便捷的形象展示平台，通过“互联网+”技术增加政府管理机构服务于勐海茶产业发展的能力。今年6月，由勐海县茶业管理局、勐海县发展改革和工业信息化局、勐海县市场监督管理局联合发布了《关于推进勐海县茶产业信息平台建设的通知》（海茶信息联字〔2017〕1号）。今年建立了勐海县茶业管理局和生物产业办微信公众号，通过公众号发布茶产业政策、发布茶事茶赛信息、活动报名信息、工作动态等信息30条，拥有固定服务关注对象229人。充分利用手机接收消息的便利，在手机平台上发布消息，丰富了工作手段，让工作信息化进一步推进。
同时，建立了勐海县茶业管理微信服务群，截至目前邀请县内企业代表、县内涉茶部门领导、茶叶专家204人，在2017年的茶业工作中，通过微信服务群实现了很多工作信息得到发布，普遍性问题答复，茶产业信息得到交流，企业间就需求和问题进行相互沟通。通过微信群，进一步畅通了政府与企业与茶业企业间的交流渠道,提高了工作效率。
建成勐海普洱茶手机APP平台
委托西双版纳大地神韵科技有限公司开展“勐海茶”手机APP平台建设。勐海普洱茶手机APP平台实现新闻发布、勐海茶产业信息发布、勐海茶产业情况介绍、茶山信息发布、勐海茶企业展示、精准气象数据、手机定位、质量溯源等功能，此外为手机APP开发预留了更多功能开发的空间。今年以来发布各类信息80余条，对服务了勐海茶产业发展的助力功能初步显现。
勐海普洱茶手机APP、微信公众平台、微信群三个手机端信息化服务平台，优劣互补，基本形成了工作网络信息化在手机客户端的全覆盖，创新了工作手段，让信息发布和交流变得更加便捷，高效。
勐海县政务信息网勐海县茶业管理局窗口开通运行
在手机网络取得开创性突破的2017年，对勐海县政务信息网勐海县茶业管理局窗口也进行了信息更新，各项工作按部就班进行运转，与手机端网络信息平台相互补充，进一步夯实信息化建设基础。
筹备勐海普洱茶产品网络溯源管理平台茶产业发展信息化建设
为提高勐海普洱茶品牌、市场竞争力、增加对消费者品质的保障力度，杜绝假冒伪劣，规范市场秩序、完整的收集产品从生产加工到销售者手里的每个环节，形成信息透明可追溯，保护消费者的权益。我单位积极筹建勐海普洱茶产品网络溯源管理平台的建设，计划2018年上半年完成平台建设各项工作。
目前，县内很多茶业企业都开发网络宣传和销售平台，微信公众号、销售平台、网站、淘宝商城等等网络化进程不断加快。值得一提的是，2017年双十一期间，在淘宝商城，勐海县2家茶业企业销售全国第一，大益以1827744元销售额排名第一，雨林古茶坊以806571元排名第二。在各种茶中，普洱茶销量连续多年稳居第一位。
(四)茶业品牌不断提升
1.第九届勐海（国际）茶王节规模历届之最
第九届勐海（国际）茶王节活动主题为：回归勐海·寻味勐海（回归勐海：回到普洱茶的故乡—西双版纳，回到茶的老家—勐海；寻味勐海：幸福在哪里—西双版纳告诉您，好茶在哪里—勐海告诉您）。勐海县茶业管理负责茶王节指挥部办公室工作，主要承办茶产业大会、开幕式、“茶花乐”茶事雅集之全民饮茶日、颁奖典礼及爱心拍卖会等活动，在茶王节期间开展了大量的工作，为成功举办九届勐海（国际）茶王节作出了应有的努力。
2.对外宣传持续提升勐海茶知名度
积极组织县内企业参加了第十二届中国云南普洱茶国际博览交易会、2017第二届包头茶产业博览会、第四届中国大连茶产业博览会、第六届中国（长春）国际茶产业博览会，参与了《云茶对话》系列活动“普洱茶与草原有个约定”等高峰论坛。在昆明、内蒙古、大连、长春、福建、深圳茶产业博览会上，共接待客人近10万人次，现场销售额超400多万元，达成意向性交易订单合同超5000万元。
3.茶产业地理标志商标认证和地理标志商标使用工作得到进一步推动
为维护和提高“勐海茶”的市场信誉，发挥地理标志证明商标兴农、富农，带动一方经济的作用。一是根据《“勐海茶”地理标志证明商标使用实施方案》，持续推动地理标识运用。二是与云南万慧达知识产权服务有限责任公司达成《“勐海茶”地理标志证明商标知识产权协作服务合作意向协议》，为使用“勐海茶”地理标志证明商标的相关机构及企业的知识产权创造、运用、维权保障工作提供保障。三是全县10家规上企业率先使用“勐海茶”地理标志证明商标，开展地理标志证明商标准用企业整顿提升活动，对现有准用企业进行重新梳理、提升、达标，并对全县的普洱茶生产企业、专业合作社进行广范宣传，积极申请使用“勐海茶”地理标志证明商标。
4.县内茶业企业以各种方式开展活动，提升勐海茶产业知名度
今年县内各茶业企业纷纷举行活动，或邀约合作伙伴、经销商等到勐海来，进一步宣传了勐海茶，提升了勐海的知名度。具有代表性的有：2017年勐海茶厂举行首届益友节活动；勐海陈升茶业有限公司、七彩云南茶业有限公司分别举行了公司成立十周年庆典；雨林古茶坊举行2017年广东秋季茶博会雨林源会； 臻味号举行了“茶与健康论坛”活动。进一步提高了勐海普洱茶在全国的影响力。
5.媒体关注度进一步提升
媒体对勐海茶的关注度越来越高，仅仅在茶王节前和茶王节期间就有中央、省、州各级媒体24家，记者47人到我县开展宣传报道。各级媒体通过电视、报纸、网络等途径共报道2500余条。此外省电视台都市频道，云南卫视，新华网“高原美●云茶香”，荷兰国际新闻电视台、荷兰《人民报》，州电视台，北京世园会、中央电视台、cctv李成才纪录片工作室《改变世界的中国植物》、云南电视台、湖南电视台宣传片《云南印象》等各路媒体也前来勐海采风拍摄。
6.勐海茶业产业发展取得一批新的荣誉
在第十二届中国云南普洱茶国际博览交易会上，大益、七彩云南、庆沣祥、六大茶山、陈升、八角亭获得“云南省普洱茶十大影响力企业”称号，占到本届茶博会所设奖项的50%。雨林古茶坊、臻味号获得“云南省普洱茶十大潜力企业”称号；“大益庄园”获得“云南省十佳茶文化传播企业”称号。2017年在第十三届中国茶业经济年会上，我县再次被中国茶业流通协会评为“全国重点产茶县 ”。
7.茶产业融合发展工作取得进展，茶产业助力勐海县大健康产业发展成为趋势
目前，委托北大教授编制的勐海县茶产业融合发展规划正按计划推进。全县上下以茶产业为核心产业，进行产业融合发展的理念逐步深入人心。茶产业是勐海最具特色的健康养生产业，未来勐海的茶产业发展将以茶业生产、加工、销售、旅游光观、涉茶餐饮和服务业及其他“茶+”为主要推动力，打造勐海独具特色的普洱茶大健康产业。
二、生物产业新兴突起，发展基础持续增强
（一）传统产业发展状况
1.粮豆产业。粮食是我县最大的传统支柱产业，按照稳产高产，促进经济快速发展的思路，巩固提升粮食产业，引进高产、优质、抗病虫害优质作物品种，积极推广高产创建项目，提高粮食产量和质量。
2.甘蔗产业。甘蔗产业是我县主要支柱产业，也是全县农民增收致富的主要经济来源之一，在稳保全县基本口粮田的前提下，始终以“稳面积、强科技、提单产”的思路极力推进、做大做强甘蔗产业。
（二）特色产业发展状况
1.橡胶产业。受市场价格的影响，胶农割胶的积极性不高。2017年，胶价比去年有所上升，但升幅小，没有达到前三年前的价格。
2.蔬菜产业。全县蔬菜种植面积12.2万亩，全年蔬菜产量9.17万吨，农业产值达2.6亿元。
3.花卉产业。勐海县的花卉产业主要为香水莲花500亩、玫瑰花40亩。香水莲花由西双版纳宝翠香莲生物科技有限公司种植，基地在打洛。玫瑰花基地在勐遮镇曼根村，主要价值是提取玫瑰精油，都在起步阶段。
4.咖啡产业。全县咖啡的种植面积1.2万亩，其中：西定乡5325亩、勐宋乡4967亩、勐阿镇1380亩，其它乡有一些零星种植。咖啡产业在我县的发展还处于起步阶段，还没有加工厂。
5.蓝莓产业。全县种有蓝莓600亩，由蔓莓（西双版纳）果莓种植有限公司勐海县果莓种植基地种植，预计在5年内规模达到1万亩，其中：树莓1500亩，蓝莓7000亩，黑莓1500亩。发展前景好。
6.柠檬产业。柠檬产业是新兴产业，2017年全县种植面积600亩，主要由勐海金柠农业专业合作社种植。合作社采取“合作社+农户”的种植管理模式，开展示范基地建设。柠檬地适宜“种养结合”模式，可放养鸡、鸭、鹅等提高土地利用率，增加村民收入。属于订单农业，发展前景好。
7. 中药材产业。生物医药产业作为全州重点发展的六大支柱产业之一，截止2017年底，勐海县中药材种植面积达20503亩。全县主要从事中药材产业的企业有7家（通过中药材 GAP基地认证的企业1家—云南光明石斛勐海公司），其中主要从事中药材种（养）企业数3家，从事中药材种（养）及加工企业数4家，从业人员数767人。从事中药生产的农民专业合作组织有10个，涉及农户260户。我县内的佛鑫药业有限公司填补滇西南无中傣药饮片厂的空白；沧江明珠生物科技公司和国宏麻砂农业专业合作社正积极地筹建中药材初加工厂，中药材基地十企业格局正在形成。
8.干果产业。勐海县干果主要种植有澳洲坚果，主要种植在勐海县的布朗山乡、格朗和乡、勐满、勐宋、勐往热区乡镇，最大在布朗山乡勐昂村的勐海县誉诚农业开发公司种植澳洲坚果4200亩。其次是格朗和乡南糯山村的西双版纳绿野农林科技发展有限公司种植澳洲坚果2400亩，现以开始大量挂果。不久将成为一个新兴产业。
9.竹鼠养殖产业。竹鼠因繁殖速度快，养殖成本低，养殖技术要求不高，市场供不应求，销售价格高，经济效益可观。我县的竹鼠养殖主要在勐遮镇、勐混镇、布朗山乡、勐往乡，市场前景比较好，供不应求。
10.特色小耳朵猪养殖产业。勐海的小耳朵猪养殖各乡镇都有，各乡镇结合各区域资源分布情况，积极探索养殖业发展的发展模式，重点扶持专业户、示范村，以此来带动全县养殖业的发展。目前，全县小耳朵猪除农户自家养殖外，采取合作社十农户养殖，统计数量累计有15000头左右，目前市场供不应求。
11.养蜂产业。勐海县各乡镇都有养蜂产业，多数为农户散养，出售蜂蜜为主，目前有林下养殖胡蜂、土蜂规模最大为云汇生物科技有限公司，在格朗和乡帕宫村委会国有林地内（小地名野猪林），该企业承包1万亩国有林地投资1800万元进行胡蜂、土蜂养殖，目前有蜂箱6000个，养殖用房13334平米，已逐渐形成规模。
三、扶贫工作
根据扶贫工作的需求，我局制定了《勐海县茶业管理局和产业办产业扶贫工作实施方案》，按上级要求认真开展扶贫工作。
（一）积极派驻农村队员。按照上级安排，我局派驻2名驻村干部，2名动态管理工作队员，一名在勐阿镇贺建村委会，一名在勐宋乡蚌冈村委会，两名工作人员派驻勐海镇曼搞村委会。
（二）开展茶产业助力扶贫。主要是利用现有的培训资源，采取集中办班、现场指导、咨询服务等多种形式，开展有针对性的实用技术普及和培训，特别加大了茶产业发展的科技培训和入户工程，从种植、管理、加工、初制等全过程进行指导和培训，让每位适龄贫困人口开展1次以上的实用技能培训，进一步增强贫困群众自我发展能力，通过茶产业的发展和带动，通过提升茶产品质量，从而提升了茶叶价格，促进茶农增收致富。同时，协助县扶贫办对全县12个乡镇（含黎明农场管委会）进行贫困户茶产业扶贫项目进行检查验收工作。
（三）认真开展挂包帮贫困户工作
目前我单位挂钩勐海县勐海镇曼稿村委会曼丙村小组13户建档立卡户，勐海县布朗山乡章家村委会章家四队共8户贫困户。2017年以来，全局干部通过继续跟踪巩固，加强对挂包帮贫困户的茶技术培训和引导，改变守旧观念，改进生产方式，巩固扶贫成果。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县人民政府发展生物产业办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1.勐海县茶业管理局（勐海县人民政府发展生物产业办公室）；勐海县茶业管理局（勐海县人民政府发展生物产业办公室）内设机构：办公室、茶业股、生物产业股3个内设机构，与上年相比无增减变动。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县人民政府发展生物产业办公室部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。其中：局长（主任）1名，副局长（副主任）2 名。在职在编实有人数与上年相比减少1人，减少原因：调出1人；养老保险改革后，退休人员纳入社会保障机构管理2人。工作人员参照公务员法管理。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人，与上年相比无增减变动。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆，与上年相比无增减变动。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县人民政府发展生物产业办公室部门2017年度收入合计6,168,206.84元。其中：财政拨款收入6,148,206.84元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.32%。与上年对比：2017年收入决算数6,168,206.84元，2016年收入决算数2,571,938.25元，与上年相比增加3,596,268.59元，增长139.83%，其中：年初结转和结余收入决算数0元，本年收入6,168,206.84元，2016年收入决算数2,571,938.25元，与上年相比增加3,596,268.59元，增长139.83%； 财政拨款收入6,148,206.84元，2016年2,541,938.25元，与上年相比增加3,606,268.59元，增长141.87%；其他收入20,000.00元，2016年30,000.00元，与上年相比减少10,000.00元，下降33.33%，2017年总支出6,106,211.94元, 2016年2,809,255.54元，与上年相比增加3,296,956.4元，增长117.36%；2017年年末结转和结余61,994.90元，2016年年末结转和结余0元，与上年相比增长61,994.90元，增长100%；按支出性质：基本支出1,682,876.84元，2016年1,270,743.11元，与上年相比增长412,133.73元，增长32.43%，项目支出4,423,335.10元，2016年1,538,512.43元，与上年相比增长2,884,822.67，增长187.51%；按支出经济分类：工资福利支出1,278,576.64元，2016年771,679.11元，与上年相比增长506,897.53元，增长65.69%，商品和服务支出4,555,076.30元，2016年1,613,755.43元，与上年相比增长2,941,320.87元，增长182.27%，对个人和家庭的补助257,609.00元，2016年396,521.00元，与上年相比下降138,912.00元，下降35.03%，其他资本性支出14,950.00元是项目支出，与上年相比下降12,350元，下降45.24%；主要原因分析是调整绩效考核基础奖、改革补贴标准、正常晋升、岗位工资变动增资等追加，住房公积金增加；增加项目资金2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出800,000.00元、2130106-科技转化与推广服务3,335,330.00元、2130199-其他农业支出60,000.00元、2130599-其他扶贫支出20,000.00元、2150599-其他工业和信息产业监管支出250,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县人民政府发展生物产业办公室部门2017年度支出合计6,106,211.94元。其中：基本支出1,682,876.84元，占总支出的27.56%；项目支出4,423,335.10元，占总支出的72.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：基本支出1,682,876.84元，2016年1,270,743.11元，与上年相比增长412,133.73元，增长32.43%，项目支出4,423,335.10元，2016年1,538,512.43元，与上年相比增长2,884,822.67元，增长187.51%；,主要原因分析是调整绩效考核基础奖、改革补贴标准、正常晋升、岗位工资变动增资等追加，住房公积金增加；增加项目资金2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出800,000.00元、2130106-科技转化与推广服务3,335,330.00元、2130199-其他农业支出60,000.00元、2130599-其他扶贫支出20,000.00元、2150599-其他工业和信息产业监管支出250,000.00元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县人民政府发展生物产业办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,682,876.84元。与上年对比：2017年1,682,876.84元，2016年1,270,743.11元，与上年相比增长412,133.73元，增长32.43%，比上年上升的主要原因是调整绩效考核基础奖、改革补贴标准、工资正常晋升、岗位工资变动增资等追加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.72%。人均支出情况: 人均基本工资、津补贴和奖金114,597.78元, 人均离退休费37,987.50元, 人均人员经费170,676.18元, 人均日常公用经费 16,310.13元,均属于正常范围。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县人民政府发展生物产业办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,423,335.10元。与上年对比:2017年项目支出4,423,335.10元，2016年1,538,512.43元，与上年相比增长2,884,822.67，增长187.51%,主要原因分析增加项目资金2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出800,000.00元、2130106-科技转化与推广服务3,283,065.10元、2130199-其他农业支出60,000.00元、2130599-其他扶贫支出20,000.00元、2150599-其他工业和信息产业监管支出250,000.00元，2010301-专项发展规划编制费10,270.00元。具体项目开支及开展工作情况:海财农字〔2017〕8号2016年茶业发展大会经费163,500.00元，主要用于支付：勐海县市场监督管理局2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县茶叶技术服务中心2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；云南省农业科学院茶叶研究所2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县格朗和乡政府2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县国家税务局2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县委员会宣传部2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县财政局2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县总工会2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县人民政府发展生物产业办公室2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；郎河茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；云南茶树王茶业茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；八角亭茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；臻味号茶厂2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；雨林古茶坊茶叶有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；陈升茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；勐海茶业有限责任公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；七彩云南茶厂有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；合和昌茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；中吉号茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；勐海神益茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元，陈强、何青元、陈剑锋、王菁、邱明忠、包云秀、陈柳滨、高和、曾新生、杨世华10人2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；海财企字〔2017〕48号下达2016年产业转型升级资金250,000.00元，用于北京大学普洱茶产业融合发展编制规划费250,000.00元；海财农字〔2017〕159号安排2015年环境友好型生态茶园建设经费60,000.00元，用于购买生态茶园建设黄板、蓝板；海财农字〔2017〕225号:安排第九届勐海（国际）茶王节活动项目经费800,000.00元，用于深圳市华巨臣实业有限公司勐海县第九届茶王节活动策划和运营费700,000.00元、勐海县交警大队茶王节交通设施装备经费22,360.00元，勐遮黎明农场用于茶王节参展工作经费3,000.00元；茶王节指挥部：办公用品、耗材、打字复印费、制作海报费、设计展板费、制作钛金牌、电瓶车油费、刻印“茶王节指挥部办公室”公章、茶王节专线停车点站牌、路牌、茶王节邀请函邮寄费、茶王节客车运营费等64,640.00元；西双版纳海艺规划设计有限公司第九届勐海茶王节招商手册报价费10,000.00元；海财农字〔2017〕206号下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标3,051,830.00元，分别用于：（1）勐海龙记茶业有限公司生态茶园建设经费60,000.00元；(2)云南省农业科学院茶叶研究所科技产业园建设经费120,000.00元；(3)勐海七彩云南庆沣祥茶业有限公司有机茶园建设经费120,000.00元；(4)勐海县农产品质量安全检测站茶园基地数据库建设费60,000.00元；(5)中国共产党勐海县委员会党校教育培训基地建设费120,000.00元;(6)中国共产党勐海县委员会党校制茶设备款85,530.00元；(7)浙江甲骨文超级码科技股份有限公司溯源物联网监系统软件426,300.00元；(8)云南农垦集团勐海八角亭茶业有限公司八角亭茶厂技改300,000.00；(9)勐海大益茶庄园旅游有限公司大益庄园茶文化产业420,000.00元；(10)勐海县格朗和乡财政所南糯山古茶示范村建设420,000.00元；(11)勐海县勐混镇财政所勐混贺开古茶园保护利用款480,000.00元；(12)勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司购液压机款140,000.00元；(13)勐海陈升茶业有限公司制茶设备等款300,000.00元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县人民政府发展生物产业办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,095,941.94元,占本年支出合计的99.83%。与上年的2,779,255.54元，增加3,316,686.40，增长119.34%，与上年对比增加主要原因是因为省、州、县安排项目资金增加,增加项目资金有：2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出800,000.00元、2130106-科技转化与推广服务3,283,065.10元、2130199-其他农业支出60,000.00元、2130599-其他扶贫支出20,000.00元、2150599-其他工业和信息产业监管支出250,000.00元，2010301-专项发展规划编制费10,270.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,994,403.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.72%。主要用于基本工资289,512.71元，津贴补贴511,343.33元，奖金230,524.00元，其他社会保障缴费11,101.80元，办公费10,122.20元，电费1,357.57元，邮电费6,686.00元，差旅费12,964.00元，维修（护）费1,620.00元，会议费1,000.00元，培训费760.00元，公务接待费9,365.00元，专用材料费62.00元，工会经费14,230.00元，公务用车运行维护费7,699.43元，其他交通费用81,300.00元，其他商品和服务支出796,445.00元，其他对个人和家庭的补助支出5,730.00元，信息网络及软件购置更新2,580.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出195,646.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于其他社会保障缴费4,981.00元，机关事业单位基本养老保险缴费4,981.00元，其他商品和服务支出600.00元，退休费75,975.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出116,923.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于其他社会保障缴费116,923.20元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出3,363,065.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.17%。主要用于差旅费23,105.10元，会议费30,000.00元，培训费3,720.00元，公务接待费4,410.00元，专用材料费60,000.00元，公务用车运行维护费930.00元，其他商品和服务支出2,808,030.00元，办公设备购置6,570.00元，信息网络及软件购置更新426,300.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于其他商品和服务支出250,000.00元；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出175,904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于住房公积金112,634.00元，购房补贴63,270.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县人民政府发展生物产业办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为22,404.43元，完成预算的22.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8,629.43元，完成预算的21.57%；公务接待费支出决算为13,775.00元，完成预算的22.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:(1）公务接待费减少主要原因是生物产业调研、勐海普洱茶产业融合发展规划及第九届勐海（国际）茶王节的前期工作同比次数增加，2017年我单位无工作经费，无法正常开展各项工作，所产生费用全部靠在职公用经费来支撑，加之我单位严格执行厉行节约原则，深入贯彻落实中央八项规定精神；（2）公务用车运行维护费减少主要原因是今年我单位大部分精力投入于第九届勐海（国际）茶王节的前期工作中，下乡次数相应减少，油费使用上年余额（油卡），2017年我单位无工作经费，无法正常开展各项工作，所产生费用全部靠在职公用经费来支撑，由于无经费支付，所以欠勐海县宝霖汽车配件修理厂6,800.00元，老兵修理厂1,100.00元，我单位历来严格执行厉行节约原则，深入贯彻落实中央八项规定精神;公务用车购置及保有量1辆。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少41,498.43元，减少64.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0 .00元；公务用车购置及运行费支出决算减少14,826.39元，减少63.21%；公务接待费支出决算减少26,672.04元，减少65.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：(1）公务接待费减少主要原因是生物产业调研、勐海普洱茶产业融合发展规划及第九届勐海（国际）茶王节的前期工作同比次数增加，但2017年我单位无工作经费，无法正常开展各项工作，所产生费用全部靠在职公用经费来支撑，加之我单位严格执行厉行节约原则，深入贯彻落实中央八项规定精神；（2）公务用车运行维护费减少主要原因是今年我单位大部份精力投入于第九届勐海（国际）茶王节的前期工作中，下乡次数相应减少，油费使用上年余额（油卡），2017年我单位无工作经费，无法正常开展各项工作，所产生费用全部靠在职公用经费来支撑，由于无经费支付，所以欠勐海县宝霖汽车配件修理厂6,800.00元，老兵修理厂1,100.00元，我单位历来严格执行厉行节约原则，中央八项规定，深入贯彻落实中央八项规定精神;公务用车购置及保有量1辆。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,629.43元，占38.52%；公务接待费支出13,775.00元，占61.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。我单位无此项支出
2. 公务用车购置及运行维护费支出8,629.43元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出
公务用车运行维护支出8,629.43元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障正常工作及上级专项检查、开展扶贫工作、茶产业发展（勐海是普洱茶第一县，责任大、任务重，下乡多）、生物产业发展（傣药南药发展日益得到上级领导和部门的关心与重视，下乡次数逐年增多）等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，我单位历来严格执行厉行节约原则，深入贯彻落实中央八项规定精神，从未出现过公车私用现象发生。
3.公务接待费支出13,775.00元。其中：
国内接待费支出13,775.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第九届勐海（国际）茶王节、第九届勐海（国际）茶王节租用打洛独树成林风景区电瓶车归还、2017年全县生物产业发展现状及特色产业专题调研、深圳华巨臣实业有限公司、 云南广播电视台等发生的接待支出，我单位历来严格执行厉行节约原则，深入贯彻落实中央八项规定精神，从不铺张浪费。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县人民政府发展生物产业办公室部门2017年机关运行经费支出146,791.20元，与上年对比增加44,248.20元，增长43.15%,主要原因分析项目增加，工作经费增加，工作量增加。部门机关运行经费主要用于办公费10,122.20元，电费1,357.57元，邮电费6,686.00元，差旅费12,964.00元，维修（护）费1,620.00元，会议费1,000.00元，培训费760.00元，公务接待费2,670.00元，专用材料费62.00元，工会经费14,230.00元，公务用车运行维护费7,699.43元，其他交通费用81,300.00元，其他商品和服务支出3,740.00元，信息网络及软件购置更新2,580.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县人民政府发展生物产业办公室部门资产总额1,075,854.91元，其中，流动资产83,691.91元，固定资产992,163.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加771,142.91元，其中;流动资产增加83,691.91元，固定资产增加687,451.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产总额
|
流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
|
其他固定资产
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||||||||||
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栏次
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1
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2
|
3
|
4
|
5
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6
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7
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8
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9
|
10
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11
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12
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13
|
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合计
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1
|
1,075,854.91
|
83,691.91
|
992,163.00
|
246,200.00
|
194,082.00
|
0.00
|
551,881.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计962,370.00元，其中：货物采购支出72,370.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出890,000.00元，单位通过部门集中采购组织形式，自行采购的采购方式；十三五专项发展编制规划费：询价采购打印机1台1,800.00元、询价采购台式电脑1台4,000.00元；海财农字〔2017〕75号下达2016年农业生产发展专项资金（统计监测工作经费）：询价采购笔记本电脑1台6,570.00元；海财农字[2017]206号下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标：通过社会中介代理机构的竞争性磋商，勐海县产品质量安全溯源监管公共服务平台，大数据监控屏设备购置1台25,000.00元，溯源一体机触摸屏1台35,000.00元，勐海县重要产品追溯系统1套670,000.00元，防伪溯源载体1万枚70,000.00元，服务费2年150,000.00元。均是财政性资金一般公共预算支出962,370.00元。由于资金是从省、州及县同级部门拨入，虽未纳入单位年初预算采购，但由于工作开展的需要，却发生了政府采购行为，我单位通过部门集中采购组织形式，自行采购的采购方式采购了以上等货物。
(四)绩效自评信息情况
我单位已开展2017年勐海县县级部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：
部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财预字[2017]120号），2017年我单位部门预算支出总计1,527,064.11元，其中：基本支出1,527,064.11元，项目支出0元。
部门预算执行情况：2017年我单位部门预算支出总计6,106,211.94元，其中：基本支出1,682,876.84元，项目支出4,423,335.10元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
具体项目资金：
1、2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出800,000.00元；确保第九届勐海（国际）茶王节顺利举办，提前成立茶王节领导小组具体负责各组的协调落实和推进工作。党的十八届三中全会提出市场在资源配置中决定性作用”，这有利于转变经济发展方式，有利于转变政府职能。市场配置资源是最有效率的形式，在行动上大幅度减少政府对资源的直接配置，推动资源配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化，让企业和个人有更多活力和更大空间去发展经济、创造财富。政府和市场的作用不是对立的，而是相辅相成的；也不是简单地让市场作用多一些、政府作用少一些的问题，而是统筹把握，优势互补，有机结合，协同发力。要划清政府和市场的边界，凡属市场能发挥作用的，政府要简政放权，要松绑支持，不要去干预；凡属市场不能有效发挥作用的，政府应当主动补位，该管的要坚决管，管到位，管出水平，避免出问题。切实把市场和政府的优势都充分发挥出来，更好地体现社会主义市场经济体制的特色和优势，努力形成市场作用和政府作用有机统一、相互补充、相互协调、相互促进的格局。进一步提升勐海（国际）茶王节在国内乃至国际的知名度和影响力，在全县广泛宣传“以茶雅心、以茶敬客、以茶行道”的社会功能，营造勐海“知茶、爱茶、饮茶”的氛围，进一步挖掘勐海民族茶文化内涵、拓展茶产业、提升茶界茶艺从业人员的综合素质，此次活动规模大、范围广、参与人数多、影响力大，各个活动点呈现出精彩纷呈的热闹场面，即团结了人心又凝聚了力量，达到了预期的效果。
2、2130106-科技转化与推广服务3,283,065.10元；项目通过建设：生态茶园建设可以使全县的毛茶品质提升，促使毛茶价格增长10%/年。项目通过全面质量体系的建设和实施，将大大提升区域品牌价值、科技投入 提升产品价值助推企业发展等措施，将更好的助推勐海茶产业的工业产值。项目通过对县服务设施的提升、勐海（国际）茶王节的打造、勐海普洱茶推介和招商引资活动的开展，以及大益、七彩云南、雨林.古茶坊等示范点建设推动和带动。将增加到勐海旅游的人数，有力带动勐海县的餐饮服务业、茶山游、茶山农家乐、茶山民宿等旅游产业的发展，将较大地促进勐海人民群众的收入增加，产生良好的经济效益。项目的实施，将进一步巩固和提升茶产业做勐海第一支柱产业的地位，不断推进勐海普洱茶产业又好又快发展，项目建成后还将形成优势突出和特色鲜明的茶产业带，促进全县茶业整体效益快速提升，推进茶产业不断发展壮大，使之成为具有较强市场竞争力的地理标志品牌，为建设“中国普洱茶第一县”夯实基础。三产融合也将推进农业产业化的进程，产生许多新的就业岗位，促进人民增收，还有助于保持边疆的繁荣与稳定，对于改善勐海县投资环境、创业环境、旅游环境、人居环境和人才宜聚环境有积极的推动作用。项目的实施，有利于改善茶园生态环境，茶园实现规范化管理，在建设过程中禁止使用人工合成的化学肥料、农药及植物生长调节剂，茶产品质量和食品安全进一步提升，茶园土壤理化性状、水、肥保持良好，生物多样性指数高，有利于有益生物的栖息和繁衍。美化旅游沿线道路，改善沿线村寨村容村貌，减少了环境污染，将产生良好的生态效益。通过勐海古茶现代产业园的实施和示范，发挥辐射带动作用，能够持续有利于改善茶园生态环境，茶园实现规范化管理，美化旅游沿线道路，改善沿线村寨村容村貌，减少了环境污染，将产生良好的生态效益；巩固和提升茶产业做为勐海第一支柱产业的地位，不断推进勐海普洱茶产业又好又快发展，项目建成后还将形成优势突出和特色鲜明的茶产业带，促进全县茶业整体效益快速提升，推进茶产业不断发展壮大，使之成为具有较强市场竞争力的地理标志品牌，为建设“中国普洱茶第一县”夯实基础。三产融合也将推进农业产业化的进程，产生许多新的就业岗位，促进人民增收；项目的实施还有助于保持边疆的繁荣与稳定，对于改善勐海县投资环境、创业环境、旅游环境、人居环境和人才宜聚环境有积极的推动作用。
3、2130199-其他农业支出60,000.00元；通过环境友好型生态茶园建设，能直接增加森林生态的保有率，增加农户的绿色资产。项目建设成为展示勐海环境和资源协调发展的重要窗口，为居民提供了较大的绿色空间，综合效益得到较大发挥，涵养水源、净化水质、保持水土和抵御自然灾害的能力增强，各项效益比较显著。合理经营茶叶资源，坚持正确处理茶叶开发与保护的问题，解决经济利益和生态保护的矛盾，将茶园建设和珍贵用材林基地建设相结合, 充分发挥自然优势和林地生产潜力，彻底改变勐海县茶叶种植结构单一、生物多样性单一、产品单一现状，实现生态建设和茶叶产业协调发展，推进现代茶叶产业的可持续发展。根据不同类型茶园特点及不同种植区域自然特征，选择生物生态学特性不同的经济植物及珍贵用材树种，在不同类型的茶园中进行合理搭配种植与组合优化，构建多层多样的复合生态系统。提高茶园区域的生物多样性，改善生态环境，恢复本地优势自然资源原生环境。
4、2130599-其他扶贫支出20,000.00元；贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于深入贯彻落实党中央国务院脱贫攻坚重大战略部署的决定》及《关于印发＜勐海县“完成全年扶贫目标任务百日行动”工作方案＞的通知》（海贫发〔2017〕64号）文件精神，对项目进一步跟踪，从单位主要领导、分管领导、业务科室责任人层层压力传导，按照计划开展项目，确保预算执行进度，加大对支农项目宣传力度，创新工作举措，为农户提供相应技术支持，引导农户积极参与项目建设，充分发挥项目效益真正让农户受益。在资金方面将继续加强对项目资金管理和使用，确保财政扶贫资金的使用科学、及时、有效，通过项目实施，基本掌握了全县各乡镇脱贫攻坚发展茶产业项目的推进落实情况、各建档立卡贫困户茶叶种植管理和低产茶园改造情况以及存在的问题，贫困户涉茶产业项目统计数据与实际茶叶种植、改造面积不符的，提出了整改意见，要求进行再落实核实，确保扶贫资金落在实处，花在“刀刃上”，对贫困户在茶叶栽培管理方面存在的问题，技术人员进行了现场指导和示范。
5、2150599-其他工业和信息产业监管支出250,000.00元，用于北京大学普洱茶产业融合发展编制规划费250,000.00元。此款属本项目的前期经费（本项目分前期和后期两部分）；此项目为落实云南省打造千亿云茶产业精神，结合勐海县情，编制勐海茶产业融合发展十年规划，促进勐海茶叶事业良性健康发展，提升普洱茶中国普洱茶第一县知名度，巩固中国普洱茶产业知名品牌示范区成果，推动勐海县茶产业国际化，助力勐海茶农脱贫致富奔小康。此项目正在推进之中，完整绩效待完成后再作完整评价。
5、2010301- 行政运行10,270.00元；编制勐海县生物产业十三五规划能够促进勐海县生物产业的发展，保障传统产业，稳固发展的同时促进新兴产业发展壮大，改善勐海生物产业结构，有利于拉动勐海生物产业和地方经济健康良性发展。
通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善，整体而言，勐海县人民政府发展生物产业办公室2017年支出绩效完成情况达到优良水平。 根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，责成相关业务负责人在今后的预算绩效申报时，在财务的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，制定项目预算及项目绩效申报表，设定项目目标，在实施过程中，加强项目管理，严格按照实施方案开展既定的工作，并积极寻求节支增效的办法。每个阶段的工作结束时及时清算支出的各项费用予以核销，项目结束后及时开展绩效评价工作，并对工作开展情况进行总结。通过层层把控，有效控制费用支出，使项目资金效益最大化。
（五）其他重要事项情况说明
商品和服务支出中“其他”所占比重超过30%的情况说明：商品和服务支出－其他商品和服务支出”合计3,855,075.00元，主要用于支付：勐海县市场监督管理局2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县茶叶技术服务中心2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；云南省农业科学院茶叶研究所2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县格朗和乡政府2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县国家税务局2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县委员会宣传部2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县财政局2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县总工会2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；勐海县人民政府发展生物产业办公室2016年茶产业发展获奖奖金1,500.00元；郎河茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；云南茶树王茶业茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；八角亭茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；臻味号茶厂2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；雨林古茶坊茶叶有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；陈升茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；勐海茶业有限责任公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；七彩云南茶厂有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；合和昌茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；中吉号茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；勐海神益茶业有限公司2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元，陈强、何青元、陈剑锋、王菁、邱明忠、包云秀、陈柳滨、高和、曾新生、杨世华10人2016年茶产业发展获奖奖金10,000.00元；格朗和乡嘎汤帕节赞助款1,000.00元；北京大学普洱茶产业融合发展规划费250,000.00元；看望职工500.00元；茶王节指挥部：办公用品、耗材、打字复印费、制作海报费、设计展板费、制作钛金牌、电瓶车油费、刻印“茶王节指挥部办公室”公章、茶王节专线停车点站牌、路牌、茶王节邀请函邮寄费、茶王节客车运营费等57,945.00元；西双版纳海艺规划设计有限公司第九届勐海茶王节招商手册报价费10,000.00元；慰问章家挂勾扶贫户720.00元；转拨海财农字〔2017〕201号安排产业扶贫工作经费：勐海县茶叶技术服务中心产业扶贫工作经费20,000.00元；转拨海财农字〔2017〕225号安排第九届勐海国际茶王节活动项目经费：勐海县交警大队茶王节交通设施装备经费22,360.00元、勐遮黎明农场用于茶王节参展工作经费3,000.00元；转拨海财农字〔2017〕206号下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标：勐海龙记茶业有限公司生态茶园建设经费60,000.00元、云南省农业科学院茶叶研究所科技产业园建设经费120,000.00元、勐海七彩云南庆沣祥茶业有限公司有机茶园建设经费120,000.00元、勐海县农产品质量安全检测站茶园基地数据库建设费60,000.00元、中国共产党勐海县委员会党校教育培训基地建设费120,000.00元、中国共产党勐海县委员会党校制茶设备款85,530.00元、云南农垦集团勐海八角亭茶业有限公司八角亭茶厂技改300,000.00、勐海大益茶庄园旅游有限公司大益庄园茶文化产业420,000.00元、勐海县格朗和乡财政所南糯山古茶示范村建设420,000.00元；勐海县勐混镇财政所勐混贺开古茶园保护利用款480,000.00元、勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司购液压机款140,000.00元、勐海陈升茶业有限公司制茶设备等款300,000.00元；10个乡镇农业综合服务中心和茶叶技术中心统计工作经费24,000.00元；深圳市华巨臣实业有限公司勐海县第九届茶王节活动策划和运营费700,000.00元；退休人员公用经费600.00元；云南佛海律师事务所茶产业律师顾问费5,000.00元；微信平台审核费300.00元；扶贫工作队员意外保险费100.00元；电影票费520.00元；“其他对个人和家庭的补助支出”5,730.00元为新农村工作驻村工作人员生活补助。
年初预算数与决算数差异率超过70％的情况说明：增加项目资金：海财农字〔2017〕206号下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标3,051,830.00元、海财农字〔2017〕8号2016年茶业发展大会经费163,500.00元、海财农字〔2017〕75号下达2016年农业生产发展专项资金20,000.00元、海财企字〔2017〕48号下达2016年产业转型升级资金250,000.00元、海财农字〔2017〕156号下达2017年农业生产发展专项生物产业资金20,000.00元、海财农字〔2017〕159号安排2015年环境友好型生态茶园建设经费60,000.00元、海财预字〔2017〕377号第二批民族地区转移支付资金（茶叶产业发展）80,000.00元、海财农字〔2017〕201号安排产业扶贫工作经费20,000.00元、海财农字〔2017〕225号安排第九届勐海国际）茶王节活动项目经费800,000.00元，共计4,465,330.00元未纳入预算。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
勐海县人民政府发展生物产业办公室
2018年10月24日
监督索引号53282211055401111
