监督索引号53282211055501000

勐海县茶叶技术服务中心2017年度部门决算

公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县茶叶技术服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分勐海县茶叶技术服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县茶叶技术服务中心是财政全额拨款的事业单位，主要职能为：茶叶技术培训，指导茶园建设、生产、管理以及茶叶加工，茶叶生产技术研究和推广普及，古茶树资源保护，茶叶地理标识产品的申报、监管，茶产业政策调研，组织参与相关茶叶赛事、展会，茶文化、茶叶相关知识的宣传普及。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加强对古茶树保护进行宣传

2、加强培训，精心组织技术力量，在全县古茶树分布区涉及乡镇，以普洱茶国家标准、古茶资源保护，普洱茶原料加工管理与规范、病虫害防治、栽培与管理技术、中低产茶园改造等为内容，开展茶叶科技培训。

3、指导古茶树集中的村寨制定出台相关措施，把古茶树分布区域的乡镇村寨保护工作纳入村规民约，以村规民约和《条例》有机结合自制

4、积极主动与县保险公司联系对接，就如何开展政策性统保全县古茶树保护古茶树资源进行了商谈、研讨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县茶叶技术服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

勐海县茶叶技术服务中心系全额拨款公益一类事业单位，属勐海县茶业管理局下设事业单位，勐海县茶叶技术服务中心内部机构设置：设置内部机构3个：技术服务组、宣传组、办公室,与上年相比无增减变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县茶叶技术服务中心为公益一类事业单位，根据内部机构设置和工作需要，勐海县茶叶技术服务中心共设定编制人员总数20人，共设20个岗位。其中：技术岗位16个；管理岗位2个；工勤岗位2个。其中：主任1名，副主任2名，由专业技术人员兼任。2017年末实有人数20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），与上年相比无增减变动。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休8人，与上年相比无增减变动。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆，与上年相比无增减变动。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县茶叶技术服务中心部门2017年度收入合计4,381,409.85元。其中：财政拨款收入4,281,409.85元，占总收入的97.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的2.28%。与上年对比增加884,030.35元,增幅25.28%。增加的主要原因是2017年公共预算财政拨款人员政策性增资，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

勐海县茶叶技术服务中心部门2017年度支出合计4,281,409.85元。其中：基本支出3,731,409.85元，占总支出的87.15%；项目支出550,000.00元，占总支出的12.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加659,030.35元，增幅18.19%。主要原因是2017年公共预算财政拨款人员政策性增资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县茶叶技术服务中心事业单位机构正常运转的日常支出3,731,409.85元。与上年对比增长734,030.35元，增幅24.49%。增加的主要原因是2017年公共预算财政拨款人员政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.04% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县茶叶技术服务中心事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550,000.00元。与上年对比减少75,000.00元，减幅12%。主要原因是2017年项目经费减少。具体的项目开支是优势农产品建设项目20万元，用于开展生态茶园建设5000亩，按照《勐海县生态茶园建设技术规程》要求，严格控制和降低农残，指导农户进行茶园病虫害绿色防控，推广粘虫板、杀虫灯、性诱剂、除草机等技术的应用。农业生产发展专项资金20万元，用于提升建设茶叶企业（西双版纳勐宋古寨茶业有限公司）初制所车间改造和加工机械购置。

专项资金（茶叶实验站建设）15万元，结合《勐海县古茶现代产业园建设项目实施方案》制订和细化2017年度的建设实施计划，用于打造“十万亩、百亩茶园整合发展”的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县茶叶技术服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,281,409.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加784，030.35元，增幅22.42%。增加的主要原因是2017年公共预算财政拨款人员政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出608,019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.20%。主要用于财政对工伤保险基金的补助13,793.00元；财政对生育保险基金的补助7,663.00元；事业单位离退休234,109.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出352,454.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出325,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于 事业单位医疗203,249.00元；公务员医疗补助122,560.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出3，090，637.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.34%。主要用于事业运行2，540，637.85元；科技转化与推广服务550，000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出256,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于住房公积金及住房补贴支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县茶叶技术服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,000.00元，支出决算22,640.00元，完成预算的87.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为7,640.00元，完成预算的69.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约原则。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3,360.00元，下降12.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算15，000.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少3,360.00元，下降30.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约原则，单位采取相关规定措施，减少就餐陪同人员。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元，占66.25%；公务接待费支出7,640.00元，占33.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出15,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位下乡培训、技术指导及有关部门及专家检查和调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,640.00元。其中：国内接待费支出7,640.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门及专家检查和调研等工作发生的接待支出，我单位历来严格执行厉行节约原则，深入贯彻落实中央八项规定精神，从不铺张浪费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县茶叶技术服务中心部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县茶叶技术服务中心部门资产总额417,490.91元，其中，流动资产196,510.91元，固定资产220,980.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121,556.99元，其中;流动资产增加161,302.99元，固定资产减少39,746.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	417,490.91	196,510.91	220,980.00	0.00	183,200.00	0.00	37,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

 部门年度政府采购支出合计3,900.00元，其中：货物采购支出3,900.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。单位通过部门集中采购组织形式，自行采购的采购方式；年初预算海财预字（2017）89号资金3,900.00元，询价采购台式电脑一台3,900.00元，均是财政性资金一般公共预算支出3,900.00元，由于单位电脑临时出现故障加之年限已到，已不能正常使用，虽未纳入单位年初预算采购，但由于工作开展的需要，却发生了政府采购行为，我单位通过部门集中采购组织形式，自行采购的采购方式采购了1台台式电脑。

(四) 绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明:2017年我单位开展了整体支出绩效评价工作，2017年我单位纳入预算绩效评价管理的资金预算支出总计428.14万元，其中：基本支出373.14万元，项目支出55.00万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。具体项目情况说明：海财农字【2017】16号下达2015年现代农业优势农产品基地建设专项资金20.00万元、海财农字【2017】95号关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标15.00万元、海财农字【2017】206号关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标20.00万元，经济效益：通过项目的实施，可有效提升茶园管理和加工的技术水平，提高茶园产量和毛茶品质，并最终带来茶园效益的提高和茶农增收，为广大茶农脱贫致富起到积极的促进作用，将会产生良好的经济效益； 社会效益： 一是通过项目技术的集中展示和取得的综合效益，必将推动和促进勐海县生态茶园发展，为打造中国普洱茶第一县建设生态最优和普洱茶原料最优基地打了坚实基础；二是通过茶园科技培训，大幅提高了茶农的茶园管理水平和优质茶加工水平，茶叶食品安全与卫生进一步提升，改善了勐海县茶区品质退化，投入不足、管理粗放、产出低质、低效的面貌；生态效益：通过生态茶园建设等科学管理茶园的技术培训，组建茶林相间的立体复合模式，不但使茶园生态环境得到优化改善，茶园物种呈现多样性，而且为茶树生长营造了一个较为适宜的生态系统，最大限度的降低了大面积发生病虫害的风险。另外，通过宣传培训，使农户转变了观念，提高了生态保护意识；并在茶园管理过程中，大力推广应用机械化、清洁化、无害化生产，促进了土壤肥力的提高和茶树树势的恢复，并大幅减少了使用化学农药、肥料造成的环境污染，维持了生态系统平衡有序，从而促进生态茶园的可持续发展。

通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善，整体而言，勐海县茶叶技术服务中心2017年支出绩效完成情况达到优良水平。 根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，责成相关业务负责人在今后的预算绩效申报时，在财务的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，制定项目预算及项目绩效申报表，设定项目目标，在实施过程中，加强项目管理，严格按照实施方案开展既定的工作，并积极寻求节支增效的办法。每个阶段的工作结束时及时清算支出的各项费用予以核销，项目结束后及时开展绩效评价工作，并对工作开展情况进行总结。通过层层把控，有效控制费用支出，使项目资金效益最大化。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

勐海县茶叶技术服务中心

2018年10月24日

监督索引号53282211055501111

 

勐海县茶叶技术服务中心表20181026094022883.xls