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勐海县森林公安局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县森林公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县森林公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县森林公安局是林业部门和公安机关的重要组成部分，行使县级公安机关职权，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）加强党的建设，全面落实党风廉政建设工作。

持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强思想、组织、作风、制度和廉政建设，把森林公安建设成为忠诚干净担当的森林警察队伍。一是加强党建引领。以贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和基层党建创新提质年工作为契机，大力深化基层组织党的建设，充分发挥党支部战斗堡垒和党员民警的先锋模范作用，坚持党对森林公安工作的绝对领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把准政治方向，夯实政治根基，提高政治能力，确保政治思想和业务工作融为一体、高度统一。二是提升维护团结能力。坚持原则、主动担当，严格落实民主集中制，做到团结干事、团结奋进、团结发展。严肃党内政治生活，落实民主集中制，履行好“一岗双责”，开好“三会一课”，坚决克服组织涣散、纪律松弛的问题。三是提升廉洁从政能力。严格自律、正风肃纪、力戒“四风”，实现“无违纪、无违规、无违令”。牢牢把握公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设方向，聚焦“四个铁一般”标准，着力锻造一支有铁一般的理想信念、有铁一般的责任担当、有铁一般的过硬本领、有铁一般的纪律作风的公安铁军。

（二）继续深化人民警察改革。2019年10月15日，森林公安机关管理体制调整会议召开，会议明确了行业警种归属。勐海县森林公安局深刻认识森林公安管理体制调整的重大意义，准确把握政策要求，切实抓好调整期间日常管理工作，确保队伍不乱，工作不断，确保改革任务高效顺利实施。按照行业公安改革要求，逐步理顺机构、人员、职能整合，业务工作融合，机制流程衔接，狠抓政治建警，从严治警，着力打造素质过硬的森林铁警。

（三）严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。充分发挥森林公安执法主力军作用，以“多办案、办大案、办好案”的思路，加大涉林案件的查办及侦破力度，始终保持高压态势不放松，力争通过侦破、查处一批群众反响强烈、社会影响恶劣、影响林区社会治安稳定大局的案件，彻底改变局部地区林区治安面貌。

（四）加强林区治安综合治理。紧紧围绕实施以生态建设为主的林业发展战略，加大生态治理成果保护，加强基层基础建设，主动配合自然资源系统其它部门，加强政策法规宣传教育，加强对自然资源和林地征占用、低效林改造、林权流转、林木采伐、木材流通、木材经营加工和野生动物驯养繁殖等的监督治理，维护资源管理秩序。

（五）深入推进扫黑除恶专项斗争。充分发挥警种优势，全面强化组织领导、线索排查、打伞破网、部门联动、系统治理，努力扫除自然资源领域的黑恶势力，有效铲除黑恶势力滋生土壤，坚决打赢扫黑除恶攻坚战，不断增强林区人民获得感、幸福感、安全感，为坚决打赢全县扫黑除恶攻坚战贡献力量。

（六）深入加强推进法治公安建设。执法是公安机关的主责，也是主业，事关全局。我们要严格按照以审判为中心的诉讼制度改革要求，增强证据意识，从严规范从立案到结案每一个执法环节；要提高执法质量，落实刑事案件法制部门统一审核、统一出口工作机制，确保刑事诉讼规范、高效运转；要保障执法安全，严格执行公安机关执法办案场所管理规定和涉案财物管理规定，严防执法安全事故，保障办案工作依法有序进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县森林公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县森林公安局2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员61人，主要是：根据《勐海县人民政府关于将县森林公安协警员工资待遇纳入财政预算的批复》（海政复〔2015〕141号）核定的协警员编制50名及《关于核定勐海县2018年编外聘用人员的通知》（勐海县人力资源和社会保障局便签〔2018〕88号）核定的编外聘用人员编制11个。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（三）机构设置情况

勐海县森林公安局内设机构为4个,分别是：办公室（政工监督室）、法制中队、治安中队、刑事侦查中队。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县森林公安局2019年度收入合计7,199,028.97元。其中：财政拨款收入7,199,028.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少363,882.03元，下降4.81%，主要原因：基本收入6,793,633.89元比2018年6,555,996.08元，增加237,637.81元，增长3.62%。增加的原因：工资福利支出增加。项目收入405,395.08元比2018年1,006,914.92元，减少601,519.84元，下降59.73%，减少的原因：中央、省级专项经费拨入减少，专项经费支出减少。

二、支出决算情况说明

勐海县森林公安局2019年度支出合计7,199,028.97元。其中：基本支出6,793,633.89元，占总支出的94.37%；项目支出405,395.08元，占总支出的5.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出6,793,633.89元比2018年6,555,996.08元，增加237,637.81元，增长3.62%。增加的原因：工资福利支出增加。项目支出405,395.08元比2018年1,006,914.92元，减少601,519.84元，下降59.73%，减少的原因：中央、省级专项经费拨入减少，专项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县森林公安机关机构正常运转的日常支出6,793,633.89元。与上年对比增加237,637.81元，增长3.62%。主要原因：级别晋升、两年一次晋档工资调整以及调入1人，招录2人，工资福利支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县森林公安局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出405,395.08元，主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出。与上年对比减少601,519.84元，下降59.73%，减少的原因：中央、省级专项经费拨入减少，专项经费支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.《勐海县财政局关于安排机关党建工作经费的通知》（海财行字〔2019〕164号），科目2013299其他组织事务支出，金额800.00元；具体用于其他商品和服务支出。

2.《勐海县财政局关于下达2019年省级财政森林公安补助资金的通知》（海财农字〔2019〕147号），科目2130213执法与监督，金额141,700.00元；具体用于邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3.《勐海县财政局关于安排县自然资源公安局森林防火经费的通知》（海财农字〔2019〕167号），科目2130213执法与监督，金额50,000.00元；具体用于差旅费、被装购置费、其他交通费。

4.《勐海县财政局关于下达2018年中央财政林业改革发展资金的通知》（海财农字〔2019〕38号），科目2130234防灾减灾，金额143,195.08元；具体用于邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

5.《勐海县财政局关于下达2018年中央财政林业改革发展资金的通知》（海财农字〔2019〕38号），科目2130234防灾减灾，金额69,700.00元；具体用于邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出7,199,028.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少363,882.03元，下降4.81%，主要原因：基本支出6,793,633.89元比上年增加237,637.81元，增长3.62%。增加的原因：工资福利支出增加。项目支出405,395.08元比上年减少601,519.84元，下降59.73%，减少的原因：中央、省级专项经费拨入减少，专项经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于开展党建党建工作的党刊类等其他商品和服务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出460,944.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于我单位职工养老保险、工伤保险、生育保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出302,883.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于我单位职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出6,205,920.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%。主要用于我单位人员工资福利、工作运转以及项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出228,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于我单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为173,000.00元，支出决算为32,639.70元，完成预算的30.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,009.70元，完成预算的22.02%；公务接待费支出决算为8,630.00元，完成预算的13.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务用车运行费。并且严格执行“三公经费”的相关文件规定，认真贯彻中央厉行节约相关制度，严禁超规格、超标准、扩大范围接待，最大限度降低成本，减少了经费的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21,013.18元，下降39.17%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年决算数相比，无增减变化。持平的原因主要是：我单位无安排因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出决算减少9,251.95元，下降27.82%；公务接待费支出决算减少11,761.23元，下降57.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务用车运行费。并且严格执行“三公经费”的相关文件规定，认真贯彻中央厉行节约相关制度，严禁超规格、超标准、扩大范围接待，最大限度降低成本，减少了经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,009.70元，占73.56%；公务接待费支出8,630.00元，占26.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出24,009.70元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出24,009.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于侦办案件、走访群众所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,630.00元。其中：

国内接待费支出8,630.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我局考核及接待乡镇工作人员到县级开展相关业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无接待国（境）外公务接待

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县森林公安局2019年机关运行经费支出523,905.00元（其中:行政单位523,905.00元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少7,171.80元,下降1.35%，主要原因：2019年工会经费年初预算的计提基数相对2018年的工会经费年初预算的计提基数计算公式扣减项增多，导致年初预算数比上年预算数减少，收入减少，支出就减少。

部门机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、培训费、手续费、工会经费、福利费以及侦办案件所需差旅费、燃油费、车辆维修费、设备购置费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县森林公安局资产总额6,364,609.77元，其中：流动资产595,357.48元，固定资产5,123,601.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程645,649.46元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,735.56元，增长0.28%，其中：流动资产减少129,215.36元，固定资产增加146,950.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值204,281.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额37,000.00元,其中：政府采购货物支出37,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额37,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评为优；项目支出自评2个，评价金额50,800.00元。其中：评价结果为优的2个。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

勐海县森林公安局2019年度部门决算公开表.xls