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勐海县应急管理局2019年度

部门决算公开报告

 

目  录

 

第一部分  勐海县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐海县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县应急管理局其职能：负责应急管理工作，指导各级各部门对应安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和公矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划；指导应急预案体系建设，建设完善事故灾难和自然灾难分级应对制度；牵头建立统一的应急管理信息系统，组织协调建立监测预警和灾情报告制度；组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应对救援；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调指挥，负责安全生产专业应急救援队伍建设组建，指导各级社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。依法行使安全生产综合监督管理职权、依法监督检查工矿商贸生产经营单位、负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任。负责组织指导工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。指导协调安全生产检查检验工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

2019年末，独立编制机构数 1 个，与上年相同，独立核算机构数 1个，与上年相同。内设机构5个，即：办公室、危险化学品应急管理股、非煤矿山应急管理股、应急救援股、执法大队。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年末，人员编制数15人，与上年相比较增加2人；今年在职实有人数为16人与上年末实有人数比较增加4人，退休人员6人与上年比较增加2人，财政供养人员 22人。

（四）2019年度重点工作任务介绍

勐海县应急管理局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，切实加强党的建设、党风廉政建设，紧紧围绕全县经济社会发展目标任务，不断改进和创新应急管理方式，加大安全生产监管力度，促进全县安全生产形势稳定。

        1.党的建设各项工作 

（1.1）加强班子和队伍思想建设。一是建立了党员干部学习制度。制订了《应急管理局2019年度党员干部政治理论学习计划》；坚持每周一集中学习和个人自学相结合，突出习近平新时代中国特色社会主义思想学习、“不忘初心、牢记使命”学习，加强班子和队伍政治思想和业务能力教育。局党组中心组召开了27次中心组学习会，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的十九届三中、四中全会精神，（1.2）加强基层党的组织建设。一是坚持三会一课制度。制定了《中共勐海县应急管理局党支部工作制度》、《中共勐海县应急管理局党支部党员目标管理制度》，切实加强党组织建设。（1.3）加强领导班子党风廉政建设。（1.4）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。（1.5）深入开展扫黑除恶专项斗争。（1.6）切实加强意识形态工作。

2.应急管理工作

（2.1）全面加强应急管理工作：（2.1.1 ）大力推进应急管理机构改革。一是全面加强县、（镇）应急管理机构建设。按照机构改革总体安排部署，3月7日县应急管理局正式挂牌组建，全县11个乡镇职能转变也相继完成，形成了上下贯通的应急管理运行机制。二是不断提升应急管理干部能力素质。积极选派应急管理干部参加省州应急管理、防灾减灾业务知识培训，共参加省州业务培训班9期，培训人数达9人次；12月9日至12日，组织各乡镇（农场）、工业园区管委会及县应急管理局29名灾情管理员、34名安全生产监管执法人员分别参加省州应急管理局举办的灾情管理知识和安全监管执法证取证换证培训，通过业务知识培训和工作经验交流，着力提升应急管理干部队伍的业务能力和工作水平，进一步提高了全县应急管理工作水平。三是主动与民政、消防救援、地震、水务、林业和草原、自然资源等部门对接沟通全县自然灾害防治相关工作，全面了解和掌握工作情况，为承接相关职能职责奠定了基础，保证了新机构的正常运转和新任务的有效落实。（2.1.2 ）认真落实议事协调职责。一是调整完善议事机构。机构改革后，县应急管理局承接了县安委会办公室、抗震救灾指挥部办公室和减灾委员会办公室职责，并结合全县工作实际，提请县人民政府成立了县自然灾害应急管理委员会，下设县抗震救灾指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县防汛抗旱指挥部、县地质灾害应急指挥部，下设办公室在县应急管理局。负责研究部署、指导协调全县自然灾害综合减灾救灾工作。二是认真落实议事协调职责。先后协调召开县安全生产工作会议1次，县安委会全体（扩大）会议4次。县安委会、自然灾害应急管理委员会及其办公室相继印发了《关于切实做好2019年春节和两会期间安全生产工作的通知》《关于做好2019年清明节、泼水节、五一劳动节期间安全生产、应急管理工作的通知》《关于转发做好2019年中秋节、国庆节期间安全防范工作的紧急通知》《关于印发开展查大风险防大事故百日行动工作方案的通知》《关于印发全县“防风险、除隐患、保平安、迎大庆”攻坚行动实施方案的通知》《关于印发开展迎接新中国成立70周年安全生产系列宣传教育活动方案的通知》《勐海县加强公交车行驶安全和桥梁防护工作方案》《关于切实做好旱涝急转应对和汛期安全生产工作的紧急通知》《关于进一步加强自然灾害信息报送工作的通知》《2019年“粉尘涉爆重大事故隐患清零行动”实施方案》《勐海县工贸行业领域“查大风险、除大隐患、防大事故”专项行动实施方案》《出租房及校园周边经营场所火灾隐患排查整治工作实施方案》《关于开展2019年“安全生产月”和“防范风险行动”活动的通知》《关于切实做好岁末年初安全生产工作的通知》《关于印发全县安全生产集中整治工作实施方案的通知》等文件，扎实安排部署安全生产和应急管理各项工作。（2.1.3）认真落实应急应对工作。制定了《应急值守制度》，坚持24小时不间断值班；建立了信息报送通报和责任追究制度，及时向县应急指挥中心、县政府总值班室和县委办、县政府办报送应急信息，没有出现迟报、漏报、瞒报等问题。加强应急信息研判预警，对各类应急信息进行分析研判，对可能引发自然灾害的风险隐患提出防控或处置建议，及时通过微信群、短信等途径发布预警（灾情）信息24条。加强应急避难场所调查摸底，对城区5处应急避难场所进行重新核定，绘制了分布图，完善了场所面积、行进路线、容纳人数等信息，目前正在完善应急避难场所标牌标识。将中央财政下拨的救灾资金27.87万元用于救灾物资的采购，已完成招投标及物资采购工作。储备物资中心也正在筹建中。核定2020年度防灾减灾救灾经费预算538万元。加强应急预案管理工作，开始对全县事故、自然灾害应急预案进行修订，对16家企业的应急预案进行备案，组织乡镇、重点行业（领域）、学校、人员密集场所、重点监管企业等单位相继开展了燃气泄漏应急疏散和灭火演练、地质灾害演练、南果河电站主变事故引发火灾的应急演练、英茂公司观摩安全生产应急演练、华冠酒精厂试运行准备阶段消防安全应急演练、道路交通事故应急演练、烟花爆竹仓库应急演练等应急演练33场次。县自然资源局、县气象局、县应急管理局联合组织2019年全县地质灾害监测员培训，共参加培训184人。2019年12月18日，由我县承办的全州地震灾害应急演练在工业园区雅戈尔置业有限责任公司举办，通过全体参演人员的努力，达到了预期目的，全州各级各部门共321人到现场观摩。

        3.全面加强安全生产监管工作

（3.1 ）安全生产形势保持平稳态势。1-12月份，全县共发生纳入统计的生产安全事故2起，死亡2人，无受伤人员，直接经济损失131.1万元。同比，事故起数增加1起，死亡人数增加1人，受伤人数持平，直接经济损失增加66.1万元。安全生产四项指标“三升一平”。分行业来看，生产经营性道路交通未发生事故，同比持平；工矿商贸事故1起，同比持平；道路工程施工事故1起，同比增加1起。非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、市政工程施工、特种设备、农机等行业领域均实现安全生产。

（3.2）狠抓责任落实，安全生产工作成效明显。（3.2.1）从严从细履行安全生产工作责任。一是扎实履行安全生产综合监管职责。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重一要指示批示，全国、全省安全生产电视电话会议精神。定期向县委县政府汇报工作，提出加强安全生产工作措施先后组织筹备全县安全生产工作会议及4次安委会全体扩大会议，分析全县安全生产形势，研究部署安全生产重点工作。（3.2.2）狠抓隐患整治，严厉打击非法违法生产经营行为。今年以来，我们始终把隐患整治作为安全生产工作的“牛鼻子”，突出重点，反复抓、抓反复。二是扎实开展“防风险、除隐患、保平安、迎大庆”攻坚行动。紧紧围绕“防风险、除隐患、保平安、迎大庆”工作主线，深刻汲取近期全国事故惨痛教训，坚持以防为主、防抗救相结合，深化安全风险隐患双重预防体系建设，深入开展 “防风险、除隐患、保平安、迎大庆”攻坚行动，有效防范遏制了各类自然灾害及安全生产事故的发生，以保安全护稳定的实际成效确保了新中国成立70周年全县社会安全形势稳定。道路交通方面：整治农村公路及桥梁隐患5处，排查出农村公路安全隐患16起，检查客运企业4家，排查治理隐患9处，排查治理隐患路段7处；检查货运车辆80辆，检测25辆，未发现超载行为。共查处交通违法行为31817起。非煤矿山方面：完成33家40次非煤矿山检查，检查尾矿库9座，排查治理隐患210项。并聘请专家对勐海博大西定金矿尾矿库进行了闭库验收；对勐海县新奕矿业有限公司帕良铁锰铅锌矿尾矿库进行了销号；对勐满热水塘金矿尾矿库进行了闭库前隐患整治。危险化学品方面：检查危化企业40户次，排查治理隐患70项，建筑施工方面：组织检查8次，排查治理隐患问题620条。停产整顿企业32家处罚罚款89.08万元，约谈企业2家，下达整改指令82个。特种设备及食品安全等方面：共检查特种设备使用单位、景点景区观光车及商场、超市、批发市场、集贸市场、食品店、食品展销会等重点场所196家/次，排查治理隐患4项，下达《特种设备安全监察指令书》2份。旅游方面：开展消防安全检查4次，检查旅游景区3家、星级酒店3家、旅行社5家，排查治理安全隐患5项。林业方面：共排查涉林场所20个，发现消防安全设施、标志缺失或损坏等问题隐患35项，已整改35项，整改率100%。水利设施方面：共检查水库70余座，水闸2座，乡镇自来水厂3家，在建水利工程2个，27个村委会的农村饮水工程，排查治理安全隐患25处。地质灾害方面：共出具地质灾害应急调查报告9份，采取2处避让措施。核查了94次地灾隐患点，核销48处，继续保留监测点为39处，其中工程验收或搬迁完成后待核销7处。全县地灾隐患点由128个核减到了80个地灾隐患点。纳入县级重点监测预案地质灾害隐患点13处点，发放防灾工作明白卡和避险明白卡1922份。农业机械方面：出动检查人员146人次，检查农机机械669台，进行批评教育439人次，排查一般隐患1266项。福利机构方面：对县乡（镇）农村敬老院消防设施、消防通道、厨房、食品卫生安全、食品留样、安全用电等情况进行了排查，排查治理一般隐患12项。消防方面：开展校园周边消防安全大检查，抽查学校12所，排查治理隐患48项。共检查各类单位1293家，发现火灾隐患2030处，已整改火灾隐患1997处，罚款112000元。各乡镇（农场）共检查企业268家，排查一般隐患160项，已整改148项，整改率92.5%。（3.2.3）扎实推进非煤矿山转型升级工作。我县共46个非煤矿山纳入转型升级工作，其中达标保留矿权9个，改造升级矿权21个（其中回贡花岗岩石场因无法通过联勘联审已报请县政府关闭），整合重组矿权4个，淘汰关闭矿权12个。目前，已取得使用林地审核同意书的矿山有16个（金属矿山11个，石场3个，砖厂2个），未取得审核同意书的有18个（金属矿山3个，石场12个，砖厂3个）；矿山储量核实报告、矿山开发利用方案完成编制并备案矿山有7个，已评审待备案9个，待评审2个，被退件后重新组件2个，因涉及林地问题被关闭1个；纳入转型升级的34家矿山已办理环评手续32家，其中20家已完成环评验收，其余12家未验收；已完成水土保持方案审批的矿山15个（砖厂3个，石场11个，金属矿山1个），勐海光贺金矿已完成取水许可审批，曼果石场已完成专家评审，正在按照专家意见修改报告，南朗河石场由于矿区范围变更较大，正在按照重新核定的矿区范围修改水土保持方案，其余需要编报水土保持方案和取水许可的矿山还未向县水务局提交水保方案和取水许可审批申请；由于大部分矿山采矿证未能办理导致安全生产许可证不能正常办理。纳入整合重组的4个矿权，勐海恒泰矿业公司和勐海县富伊矿业有限公司整合重组，已签订整合协议，勐海恒泰矿业公司变更资料已上报省国土资源厅；勐海县勐满光贺金矿和勐海县勐满热水塘金13个。矿整合重组，已签订整合协议，变更报件已报省国土厅。纳入淘汰关闭12个矿权，目前，实际关闭13个；（3.2.4）持续深化安全宣传教育培训。组织开展主题鲜明的“5.12防灾减灾宣传周” “安全生产月” “11.9消防日”等系列活动，采取形式多样的宣传方式，有针对性地开展安全知识和应急常识科普宣传工作，提高群众对应急工作的认识和应对突发事件的能力。充分发挥新媒体的宣传助力作用，通过“两微一端”等新媒体，不断扩大宣传教育的覆盖面。活动开展以来共悬挂宣传横幅60多条，发放宣传资料43000余份。开设各类安全业务知识培训班6期，培训人员达335人，生产经营单位从业人员安全素质明显提高。

局举办的灾情管理知识和安全监管执法证取证换证培训，通过业务知识培训和工作经验交流，着力提升应急管理干部队伍的业务能力和工作水平，进一步提高了全县应急管理工作水平。三是主动与民政、消防救援、地震、水务、林业和草原、自然资源等部门对接沟通全县自然灾害防治相关工作，全面了解和掌握工作情况，为承接相关职能职责奠定了基础，保证了新机构的正常运转和新任务的有效落实。认真落实应急应对工作。制定了《应急值守制度》，坚持24小时不间断值班；建立了信息报送通报和责任追究制度，及时向县应急指挥中心、县政府总值班室和县委办、县政府办报送应急信息，没有出现迟报、漏报、瞒报等问题。

非煤矿山方面：完成33家40次非煤矿山检查，检查尾矿库9座，排查治理隐患210项。并聘请专家对勐海博大西定金矿尾矿库进行了闭库验收；对勐海县新奕矿业有限公司帕良铁锰铅锌矿尾矿库进行了销号；对勐满热水塘金矿尾矿库进行了闭库前隐患整治。

危险化学品方面：检查危化企业40户次，排查治理隐患70建筑施工方面：组织检查8次，排查治理隐患问题620条。停产整顿企业32家处罚罚款89.08万元，约谈企业2家，下达整改指令82个。

特种设备及食品安全等方面：共检查特种设备使用单位、景点景区观光车及商场、超市、批发市场、集贸市场、食品店、食品展销会等重点场所196家/次，排查治理隐患4项，下达《特种设备安全监察指令书》2份。

旅游方面：开展消防安全检查4次，检查旅游景区3家、星级酒店3家、旅行社5家，排查治理安全隐患5项。

林业方面：共排查涉林场所20个，发现消防安全设施、标志缺失或损坏等问题隐患35项，已整改35项，整改率100%。

水利设施方面：共检查水库70余座，水闸2座，乡镇自来水厂3家，在建水利工程2个，27个村委会的农村饮水工程，排查治理安全隐患25处。

地质灾害方面：共出具地质灾害应急调查报告9份，采取2处避让措施。核查了94次地灾隐患点，核销48处，继续保留监测点为39处，其中工程验收或搬迁完成后待核销7处。扎实推进非煤矿山转型升级工作、持续深化安全宣传教育培训。开展“5.12防灾减灾宣传周” “安全生产月” “11.9消防日”等系列活动，采取形式多样的宣传方式，有针对性地开展安全知识和应急常识科普宣传工作，提高群众对应急工作的认识和应对突发事件的能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县应急管理局2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员13人。勐海县应急管理局设下列内设机构主要是： 勐海县应急管理局内设机构5个即：综合办公室、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、应急救援管理股、安全生产执法大队。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县应急管理局2019年度收入合计4,563,601.13元。其中：财政拨款收入4,524,601.13元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39,000.00元，占总收入的0.85%。与上年对比减少32,600元，下降45.53%。2019年收入4,563,601.13元，比上年收入3,001,464.78元增加1,562,136.35元，增长52.05%；其中：财政拨款4,524,601.13元，较上年增1,594,736.35元，增长54.43%；增加的原因是：2019年机构改革，勐海县应急管理局单位职能也有所改变，除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工，相关职能的增加，单位所承担的工作量相应加大，单位在职人员编制增加，单位退休人员增加，单位辅助岗位也增加了12人，人员经费增加，专项资金比上年增加65.14万元，农村住房补助，因此，预算经费比上年相应增加，其他收入安全生产培训收入的增加。

二、支出决算情况说明

勐海县应急管理局2019年度支出合计4,544,628.14元。其中：基本支出3,432,620.59元，占总支出的75.53%；项目支出1,112,007.55元，占总支出的24.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，2019年总支出4,544,628.14元，比2018年的3,002,596.61元,增加1,542,031.53元，增长51.36%。（1）基本支出3,432,620.59元，比2018年的2,902,596.61元，增加530,023.98元，增长18.26%。其中：人员经费支出3,091,906.80元, 比2018年的2,551,155.78元,增加540,751.02元，增长21.20%;日常公用经费320,686.78元，比2018年的351,440.83元,减少30,754.05元，下降8.75%（2）项目支出1,112,007.55元，比2018年的100,000元, 增加12,007.55元,增长12.01%。增长主要原因是：2019年机构改革，勐海县应急管理局单位职能也有所改变，除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工，相关职能的增加，单位所承担的工作量相应加大，单位在职人员编制增加，单位退休人员增加，单位辅助岗位也增加了12人，人员经费增加；专项资金比上年增加65.14万元，农村住房补助。因此，预算经费比上年相应增加其，他收入安全生产培训收入的增加,其中日常公用经费减少是我单位履行节约，严格执行8项规定。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,432,620.59元。与上年对比基本支出3,412,593.58元，比2018年2,902,596.61元，增加509,996.97元，增长17.57%，与上年比对增长主要原因是：2019年机构改革，勐海县应急管理局单位职能也有所改变，除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工，相关职能的增加，单位所承担的工作量相应加大，单位在职人员编制增加，单位退休人员增加，单位辅助岗位也增加了12人，人员经费增加，因此，预算经费比上年相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,112,007.55元，与上年对比项目支出增加12,007.55元，增长12.01%。具体项目开支如下：

1.其他应急管理支出（2240106）支出：59,257.55元；

2.中央自然灾害生活补助（2240701）支出：278,600元；

3.其他灾害防治及应急管理支出（2249900）：772,350元；

增加的主要原因是：2019年机构改革，勐海县应急管理局单位职能也有所改变，除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工，相关职能的增加，单位所承担的工作量相应加大，单位在职人员编制增加，单位退休人员增加，单位辅助岗位也增加了12人，人员经费增加，该主要用于安全生产宣传手册、法律、法规资料的采购，安全生产资料的订购，宣传资料的订购，对全县安全生产工作的开展起到积极的作用。安全生产宣传资料及相关手册部分用于安全生产月中对群众宣传的发放、各乡镇、县级相关单位安全生产资料的发放，此项工作的开展加强了广大人民群众对安全生产法律、法规知识的知识，知法、对安全生产相关法律法规有了更进一步的了解和认识，起到了预防、减少全县安全生产事故的发生，对全县安全生产的稳定起到了积极的作用专项资金比上年增加61.20万元，农村住房补助，因此，预算经费比上年相应增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,524,601.13元,占本年支出合计的99.56%。与上年 2,929,864.78元对比，增加1,594,736.35元，增长54.43%，增加主要原因：2019年机构改革，勐海县应急管理局单位职能也有所改变，除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工，相关职能的增加，单位所承担的工作量相应加大，单位在职人员编制增加，单位退休人员增加，单位辅助岗位也增加了12人，人员经费增加，该主要用于安全生产宣传手册、法律、法规资料的采购，安全生产资料的订购，宣传资料的订购，对全县安全生产工作的开展起到积极的作用。安全生产宣传资料及相关手册部分用于安全生产月中对群众宣传的发放、各乡镇、县级相关单位安全生产资料的发放，此项工作的开展加强了广大人民群众对安全生产法律、法规知识的知识，知法、对安全生产相关法律法规有了更进一步的了解和认识，起到了预防、减少全县安全生产事故的发生，对全县安全生产的稳定起到了积极的作用专项资金比上年增加61.20万元，农村住房补助，因此，预算经费比上年相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于:机关党建工作开展经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出434,294.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。2080504未归口管理的行政单位离退休165,584.2元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210,642.54元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出58,067.76元；主要用于机关在职人员和临聘人员社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出227,078.08元，101101行政单位医疗143,302.98元；2101103公务员医疗补助83,775.1元；占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要机关在职人员医疗补助开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出169,537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。22210201住房公积金169,537.00元；主要用于主要用于机关在职人员和临聘人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出3,691,891.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.60%。2240101 行政运行2，521,684.00元；2240106安全监管59,257.55元；2240199 其他应急管理支出60,000.00元；2240701中央自然灾害生活补助278,600.00元；2249900其他灾害防治及应急管理支出772,350.00元；主要用于：安全生产宣传手册、法律、法规资料的采购。人员差旅费、劳务费等支出,农房保险等支出。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为39,977.67元，完成预算的133.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%，因公出国（境）费支出决算较上年同口径无变化，原因为我单位无因公出国（境）费相关支出；公务用车购置及运行费支出决算为32,699.67元，完成预算的109%；公务接待费支出决算为7,278.00元，完成预算的24.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：单位职能的变更，分管部门多，工作量比原来增加，覆盖面广，车辆出行率高，因此，车辆运行维护费增加。单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7,823.72元，增长24.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,547.72元，增长25.04%；公务接待费支出决算增加1,276.00元，增长21.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：单位职能的变更，分管部门多，工作量比原来增加，覆盖面广，车辆出行率高，因此，车辆运行维护费增加。单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。 

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,699.67元，占81.79%；公务接待费支出7,278.00元，占18.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32,699.67元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出32,699.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：勐海县应急管理局负责全县的安全生产监管职责，其职责范围广、任务重、责任大，每年要对全县辖区生产经营单位进行定期不定期安全检查及宣传教育等工作，对存在隐患的企业要明确整改措施，督促限期整改并复查验收。通过在重点时段、重大活动、重要环节持续开展安全生产大检查及安全生产专项整治，排查治理各类安全隐患，防范和遏制各类生产安全事故的发生，确保了全县安全生产形势的稳定好转。由于安全监管及扶贫工作任务重，因此，单位车辆出行率高，车辆运行维护费也相应比预算增加。

3.公务接待费支出7,278.00元。其中：国内接待费支出7,278.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。严格执行党政机关厉行节约原则，按照公务员接待制度、标准及规定执行公务接待，落实各项节约措施，接待方面，严控超规格、超标准接待、严格控制接待人员的范围，凡与单位业务无往来的人员一律不予接待，控制接待人数及单位接待陪同人数。单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县应急管理局2019年机关运行经费支出320,686.78元,与2018年291,709.00元对比,增加28,977.78元，增长9.93%；主要原因是公用经费劳务费、差旅费、其他交通费用的增加。2019年机关运行经费主要用于办公费70,719.83元、水费679.9元、电费3,185.2元、邮电费12,785.43元、差旅费32,670元、维修费600、公务接待费6,375元、劳务费2001元、工会费23,441元、福利费1000元、公务用车运行维护费28,520.92元、其他交通费用130,350元、其他商品和服务支出8,358.5元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县应急管理局资产总额1，528,241.84元，其中，流动资产0元，固定资产1,528,240.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,023.75元，其中;流动资产增加0元，固定资产减少9,023.75元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，我单位开展了2019年项目支出绩效自评。按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优4个，项目支出自评4个，评价金额为111.03万元。其中：评价结果为优的4个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

 

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专业名词。

附件：勐海县应急管理局表决算公开表20201010102631130.xls

监督索引号53282211042601111