勐海县财政局关于开展

2017年度内部监督检查的通知

 

局机关各股室：

为建立财政内部监督约束机制，规范财政业务工作，强化内部管理，严肃财经纪律，促进廉政建设，根据《勐海县财政局内部监督检查实施办法》，将在我局内部开展2016年度内部监督检查工作。

一、检查对象和重点内容

（一）检查对象：金融办、税政股、社保股、经建股、国资股、农发办、绩效评价股。   

（二）检查重点内容

1．小额贷款公司管理工作情况；组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，维护地方金融稳定情况；

2．税收法律、法规政策的执行情况；

3．社会保障和就业及医疗卫生资金管理情况；

4．基本建设、节能环保等资金管理情况；

5．行政事业单位国有资产管理监督情况；

6．农业综合开发资金使用、管理及项目实施情况；

7．县级财政绩效评价开展情况；

8．股室对所拨付的财政专项资金跟踪问效情况； 

9．各股室信息公开情况；

10．对审计机关、上级财政部门等监督检查和内部监督检查提出问题的整改落实情况；

11．其他需要监督检查的事项。

二、检查方式方法

（一）检查方式：自查与重点检查相结合

（二）检查的方法：查阅与检查有关的文件、资料。

三、检查时间

1.自查时间（7月7日-7月17日），被列为检查股室的自查报告请于7月17日前报送至监督检查股。

2.重点检查时间（7月18日-8月10日）。

四、检查股室及人员安排

内部监督检查工作由监督检查股牵头组织，从业务股室抽调相关业务人员组成检查组。组长：吴海燕，副组长：张红萍，组员：李映晓、郭丽红、魏萍萍、罗振英。

检查组分两组，吴海燕、郭丽红、李映晓一组，负责检查金融办、税政股、社保股、经建股；张红萍、魏萍萍、罗振英一组，负责检查国资股、农发办、绩效评价股。

检查工作结束前，内部监督检查小组就检查工作的基本情况、被检查股室存在的问题等事项书面征求被检查股室的意见。检查工作结束后，内部监督检查小组应及时完成财政检查报告上报内部监督领导小组。

五、检查的政策依据

1.《中华人民共和国会计法》

2.《中华人民共和国预算法》

3.《财政部门监督办法》

4.《财政部门内部监督检查办法》

5.《云南省财政厅内部监督检查暂行办法》

6.相关政策法规

六、检查纪律要求

1.内部监督检查人员开展内部监督检查工作时，必须忠于职守、秉公办事，依法监督、廉洁自律、保守秘密，做到公正、客观、规范、高效。

2.遵守《财政检查工作办法》和廉政规定，遵守执业准则和质量控制程序。

 

 

 

 

                                        勐海县财政局

                                                                        2017年7月6日