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勐海县发展改革和工业信息化局2019年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   勐海县发展改革和工业信息化局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县发展改革和工业信息化局2019年部门预算公开如下：

 

第一部分  勐海县发展改革和工业信息化局部门概况

一、基本职能及主要工作

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；（2）研究分析全县经济形势和发展情况，开展宏观经济的预测、预警；（3）综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行；（4）研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；（5）提出县域内全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；（6）推进产业结构战略性调整和升级；（7）负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；（8）研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，负责研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；（10）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题；（11）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；（12）拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策、措施，参与非公经济发展政策的制定；（13）组织编制国民经济动员规划、计划；（14）负责能源资源管理，组织编制能源发展战略、规划、计划；（15）承担勐海县国防动员委员会、勐海县节能工作领导小组办公室、勐海县西部大开发领导小组办公室、勐海县“兴边富民工程”领导办公室的具体工作；（16）负责价格、收费的管理和监督检查；（17）负责全县工业经济和信息化工作的统筹协调，对工业经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议；（18）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；（19）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；（20）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批，核准和备案；（21）负责工业和信息化行业管理；（22）推进工业体制改革和管理创新；（23）加快推进生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展；（24）贯彻实施节约能源和促进生产、循环经济的法律法规；（25）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推进建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；（26）统筹推进全县信息产业与工业经济的发展；（27）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件；（28）依据法律、法规规定，行使信息产业的行业管理职能，负责全县电子政务和互联网的管理工作；（29）负责推进服务企业工作体系建设；（30）承担全县煤炭行业管理工作；（31）贯彻落实国家、省关于粮食流通管理的法律、法规和方针政策；（32）承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

勐海县发展改革和工业信息化局机关内设11个机构，（1）办公室；（2）综合体改股（县国民经济动员办公室）；（3）投资股（项目管理办公室）；（4）农村经济发展股（兴边富民办公室、勐海县西部大开发领导小组办公室）；（5）社会发展股；（6）价格管理股；（7）信息产业办公室；（8）工业经济安全生产管理股（勐海县散装水泥推广办公室、勐海县新型墙体材料革新办公室、勐海县黄金管理办公室、勐海县“三电”管理办公室、勐海县盐务管理办公室、勐海县报废汽车管理办公室）；（9）节约能源股（勐海县清洁生产工作领导小组办公室、勐海县非公有制领导小组办公室、勐海县节能工作领导小组办公室、勐海县节能监察大队）；（10）粮食管理股；（11）物价检查股。

三、重点工作概述

2019年是全面推进十三五规划的关键之年。我局将在县委、县人民政府的正确领导下，围绕经济建设和深化改革等重点工作，以更大手笔谋发展、以更大勇气推改革、以更大力度抓投资、以更大红利惠民生，突出抓好以下八个方面工作。

（一）推动经济健康发展

工作重点：分析和研判国内外经济社会发展形势，为我县经济社会发展决策提供参考。密切关注国内外经济形势变化和省、州经济运行态势，针对存在的问题提出对策建议，保证我县经济稳步发展。加强分析研究，全面分析国际国内宏观环境，根据2018年经济运行情况，比较研究周边和同类城市发展态势，科学提出我县2019年国民经济和社会发展计划。

（二）推动投资效能升级

工作重点：着重抓产业投资、稳定政府投资、激活民间投资为基调，把握固定资产投资为主抓手，抓项目生成、抓大而好的项目突破、抓项目推进机制建设，确保全年固定资产投资增长20%。

（三）深入推进经济体制改革，全面完成改革任务

工作重点：紧密跟踪国家、省、州经济体制改革政策导向，切实履行好组织协调职能，做实与承担改革任务相关部门的工作衔接。

（四）抓好监督检查，维护市场物价稳定

工作重点：以“稳价惠民促发展”为工作基调，认真履职价格调控，稳步推进价格改革，着力规范价格行为，切实保障价格权益，努力实现价格总水平基本稳定目标。

（五）不断优化产业结构，加快转型升级步伐

工作重点：重点抓投资，确保工业经济平稳增长；全力保运行，确保企业正常生产经营；积极调结构，着力推动产业转型升级；科学谋长远，创造良好的工业发展环境；牢记抓安全，确保安全生产形势平稳。

（六）全面落实责任，抓牢粮食安全工作

工作重点：以贯彻落实粮食安全行政首长责任制为抓手，以深化国有粮食企业改革为主线，以夯实粮食产业发展为基础，以提高运行质量和效率为目的，坚持稳中求进。

（七）协调推进各项重点工作，全力保障经济社会发展

一是加强信息公开制度化建设，健全政府信息公开长效机制。二是在兴边富民、易地搬迁、扶持人口较少民族发展项目的申报上，深入基层认真进行调查研究，因地制宜的提出项目申请，力争所申报项目尽可能列入国家和省级盘子。三是继续巩固和深化少数民族帮扶工程，大力发展农村教育、卫生、文化等社会事业，集中解决制约边境地区民族乡村发展的水、电、路等基础设施。四是加强边境民族村公共卫生服务体系和基础设施建设，积极挖掘整理少数民族传统文化，推动优秀文化的传承、发展和创新。

（八）加强党风廉政建设，带动各项工作全面发展

工作重点：进一步加强“三位一体”政风、行风、效能建设，建立健全工作推进机制，确保各项工作提质增效。

  

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县发展改革和工业信息化局部门编制2019年部门预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会、州委八届五次全会以及县委十二届七次全会精神，全面落实《预算法》，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生，以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度，发挥财政资金乘数效应，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束。

基本原则：实事求是，积极稳妥；统筹兼顾，突出重点；注重绩效，科学配置；量力而行，强化平衡。

编制方法：勐海县发展改革和工业信息化局2019年部门预算是依据国家相关政策规定及部门行使职能的需要编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交县级人大机关依法批准的涵盖我部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目支出等内容。

总体思路：围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个，分别是勐海县发展改革和工业信息化局、勐海县价格认证中心、勐海县电子政务网络管理中心。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。在职人员编制49人，其中：行政编制40人（含机关工勤7人），事业编制9人。在职实有45人，其中：财政全供养45人。离退休人员41人，其中：离休3人，退休38人。其他实有人员10人，其中：遗属人员5人、编外人员5人（部门临聘人员）。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

勐海县发展改革和工业信息化局人员构成情况

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1011.76万元，其中：一般公共预算财政拨款1011.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县发展改革和工业信息化局财政拨款收入1011.76万元，其中:本年收入1011.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1011.76万元（本级财力1011.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1011.76万元，其中：基本支出1011.76万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列：2010401行政运行507.91万元、2080504未归口管理的行政单位离退休166.64万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.50万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.84万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.35万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.74万元、2101101行政单位医疗35.79万元、2101103公务员医疗补助35.05万元、2210201住房公积金56.50万元、2010408物价管理34.92万元、2101102事业单位医疗7.58万元、2010450事业运行66.94万元，主要反映一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1011.76万元。财政拨款安排支出1011.76万元，其中：基本支出1011.76万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010401行政运行507.91万元、2080504未归口管理的行政单位离退休166.64万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.50万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.84万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.35万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.74万元、2101101行政单位医疗35.79万元、2101103公务员医疗补助35.05万元、2210201住房公积金56.50万元、2010408物价管理34.92万元、2101102事业单位医疗7.58万元、2010450事业运行66.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1011.76万元，项目支出0万元，主要用于：

1、工资福利支出759.16万元，其中：基本工资158.19万元、津贴补贴201.83万元、奖金13.18万元、绩效考核基础奖108万元、绩效工资26.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.50万元、职业年金缴费28.85万元、职工基本医疗保险缴费40.55万元、公务员医疗补助缴费35.05万元、其他社会保障缴费4.91万元、住房公积金56.50万元、其他工资福利支出16.20万元。

2、商品和服务支出86.07万元，其中：办公费13.20万元、水费0.30万元、电费1万元、邮电费4.50万元、差旅费13万元、公务接待费1.20万元、工会经费6.76万元、福利费4.50万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用31.56万元、其他商品和服务支出6.05万元。

3、对个人和家庭的补助166.53万元，其中：离休费41.24万元、退休费121.61万元、生活补助3.66万元、奖励金0.02万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县发展改革和工业信息化局2019年一般公共预算当年拨款1011.76万元，比2018年预算数增加71.34万元，增长7.59%。主要原因是：2019年工资福利支出增加以及2019年度调整公用经费定额标准，由2018年4000元/人/年调整为8000元/人/年。

1、2010401行政运行2019年预算数为507.91万元，比2018年预算数增加61.43万元，增长13.76%。主要原因是：工资福利支出增加，2019年度调整公用经费定额标准，由2018年4000元/人/年调整为8000元/人/年。

2、2010408物价管理2019年预算数为34.92万元，比2018年预算数增加2.78万元，增长8.65%。主要原因是：工资福利支出增加，2019年度调整公用经费定额标准，由2018年4000元/人/年调整为8000元/人/年。

3、2010450事业运行2019年预算数为66.94万元，比2018年预算数减少13.54万元，减少16.82%。主要原因是：工资福利支出增加、2019年度调整公用经费定额标准，由2018年4000元/人/年调整为8000元/人/年等经费增加，视频会议系统租用费与各分会场专线接入租用费减少。

4、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为166.64万元，比2018年预算数增加4.90万元，增长3.03%。主要原因是：离退休人员工资调整，增加离退休费支出。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为69.50万元，比2018年预算数增加6.94万元，增长11.09%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升计提基数提高。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为28.84万元，比2018年预算数增加3.81万元，增长15.22%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升计提基数提高。

7、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.35万元，比2018年预算数减少0.24万元，减少40.68%。主要原因是：工伤保险缴费比例降低。

8、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为1.74万元，比2018年预算数增加0.27万元，增长18.37%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升计提基数提高。

9、2101101行政单位医疗2019年预算数为35.79万元，比2018年预算数增加8.38万元，增长30.57%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升计提基数提高。

10、2101102事业单位医疗2019年预算数为7.58万元，比2018年预算数增加2.14万元，增长39.34%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升计提基数提高。

11、2101103公务员医疗补助2019年预算数为35.05万元，比2018年预算数增加18.69万元，增长114.24%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升计提基数提高。

12、2210201住房公积金2019年预算数为56.50万元，比2018年预算数增加15.39万元，增长37.44%。主要原因是：人员增加、工资正常晋升等计提基数提高。

13、2111001能源节约利用2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少21.10万元，减少100%。主要原因是：2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大，减少节能专项资金支出。

14、2220101行政运行2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少6万元，减少100%。主要原因是：2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大，减少粮食流通监督及粮食局社会统计工作经费支出。

15、2220105粮食信息统计2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少0.51万元，减少100%。主要原因是：2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大，减少粮油供需平衡调查经费支出。

16、2220106粮食专项业务活动2019年预算数为0万元，比2018预算数减少12万元。主要原因是：2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大，减少保障粮食专项活动政治网点补助经费支出。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

2018年、2019年我单位均无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县发展改革和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1011.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.03％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.51％；离退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出占基本支出的16.46%。与上年对比基本支出增加136.95万元，增长15.65%，原因主要是：人员增加、工资正常晋升变动、2018年调整人员工资、2019年度调整公用经费定额标准，由2018年4000元/人/年调整为8000元/人/年等。其中：工资福利支出与上年对比增加73万元，增长10.64％，原因主要是：人员增加、工资正常晋升变动、2018年调整人员工资等；基本支出中日常公用经费（商品和服务支出）与上年对比增加60万元，增长230.42%，原因主要是：2019年度调整公用经费定额标准，由2018年4000元/人/年调整为8000元/人/年，其他交通费用增加；对个人和家庭的补助支出与上年对比增加3.92万元，增长2.41%，原因主要是：2018年调整人员工资，增加离退休费用支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县发展改革和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比项目支出，减少65.61万元，减少100%，原因主要是：2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县发展改革和工业信息化局2019年“三公”经费财政拨款预算安排12万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费8万元。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

    2019年勐海县发展改革和工业信息化局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年度持平，原因是：我单位本年度无因公出国（境）费用安排。

    2、公务用车购置及运行费

2019年勐海县发展改革和工业信息化局安排公务用车购置及运行费4万元，其中：购置费0万元，与上年度持平，原因是我单位本年度无公务用车购置费用安排；运行费4万元，与上年度持平，主要用于保障勐海县发展改革和工业信息化局工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平原因是：我单位加强对公务用车的使用管理，规范公务用车修理、用油等行为，有效控制单位公务用车运行维护费用的支出。

    3、公务接待费

2019年勐海县发展改革和工业信息化局安排公务接待费预算8万元，比2018年减少1万元，下降11.11%，主要用于单位规定开支的各类公务接待支出。减少的原因主要是：我局严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》，勤俭节约，简化公务接待，接待开支一切从严、从俭，严格控制接待标准及陪同人员。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县发展改革和工业信息化局2019年机关运行经费是86.07万元，比上年增加60万元，增长230.42%，增加的主要原因是：2019年度调整公用经费定额标准，由2018年4000元/人/年调整为8000元/人/年，本年度公务交通补贴列入“其他交通费用”，导致商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款66万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。我部门2019年实行绩效目标管理的项目0个，无绩效管理的项目。

 

监督索引号53282205049500111

勐海县发展改革和工业信息化局2019年部门预算公开表20191025041716214.xls

勐海县发展改革和工业信息化局2019年三公经费预算说明.doc

勐海县发展改革和工业信息化局2019年“三公”经费预算表.xls