勐海县发展和改革局2021年预算信息公开
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勐海县发展和改革局2021年预算公开说明
勐海县发展和改革局2021年预算公开目录
第一部分 勐海县发展和改革局2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县发展和改革局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县发展和改革局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县发展和改革局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析国内外经济形势，统筹协调全县经济社会发展；拟订全县和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
2.研究分析全县经济形势和发展情况，开展宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。
3.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。
4.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员相关工作。
5.拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策、措施。
6.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与环境资源协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
7.负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划, 提出城镇化发展战略和重大政策措施；研究分析全县参与次区域合作的发展情况，及时向县委、县政府提出调整全县参与次区域合作的战略、对策；负责全县县域经济协作的统筹协调。
8.提出县域内全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排国家分配和县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开放重大投资项目和大额用汇投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；安排国家拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；会同相关部门关于投资项目报件的咨询接件、录入分办、初步审查、受理审批、查询反馈和跟踪监督，推动实施审批事项授权办理、重点项目并联审批、企业重大项目代办和三级联动审批等工作；负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调和指导；负责全县招标投标活动的指导、协调和综合监督工作。
9.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订能源发展规划、年度计划、产业政策；统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡；负责产业政策和能源的综合协调和项目申报、资金争取等工作。
10.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策。
11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，负责研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；推进社会事业建设，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。
12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
13.贯彻国家和省、州有关价格收费管理的法律法规和政策；履行好定价管理权限；负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格、行政事业性收费、经营服务性收费的管理与审批；负责收费统计管理工作；监督、指导、协调全县价格收费管理工作；组织实施重要农产品成本调查，负责县级定价垄断行业、公用事业、公益服务价格成本监审。负责辖区内的关系民生重要商品市场价格和服务价格的监测工作。
14.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
15.贯彻落实国家、省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食产业发展规划；承担粮食流通和物资储备体制改革工作，指导国有粮食企业改革；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出地方储备粮的规模、总体布局，收储、动用县级储备粮的建议；研究提出县级重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施县级重要物资储备的收储、轮换和日常管理；拟订粮食流通和物资储备管理的相关政策和规范性文件，并监督执行；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全，原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；监督执行粮食储存、运输的技术规范，监管国有粮食企业；负责粮食流通的行业管理；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；执行粮食收购市场准入标准；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，落实粮食风险基金；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；负责勐海县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。
16.组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。承担全县煤炭行业管理工作；负责拟定煤炭工业发展规划并组织实施；承担全县煤炭生产运行调度；依法对煤炭资源开发进行管理和监督；负责申报煤炭生产许可证和煤炭产品经营资格证。拟定燃料乙醇等新兴产业的规划和政策并组织实施。
17.划入县民政局、县商务局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。
18.划入县科学技术和工业信息化局的电力行政管理和电力需求管理职责，煤炭行业管理职责，燃料乙醇的行业管理、产业发展职责。
19.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《勐海县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（海办字〔2019〕25号）文件勐海县发展和改革局设7个内设机构。分别是：1.办公室；2.综合体改股；3.投资管理股；4.农村经济发展股；5.社会发展股；6.价格管理股；7.粮食管理股。
（三）重点工作概述
1. 找问题，提建议，推动经济健康发展
加大宏观政策调节力度，严格贯彻落实《勐海县贯彻落实省人民政府促进经济平稳健康发展22条措施意见的实施方案》。一是加快融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，推动经济健康平稳发展，确保“十四五”开好局、起好步。二是密切关注国内外经济形势变化和省、州经济运行态势，针对存在的问题提出对策建议，并加快研究疫情稳定后的“稳增长”措施，打出行之有效的政策“组合拳”，保证我县经济健康发展。
2.抓项目，促投资，在推动投资增长上下功夫
加强项目储备管理，全年储备支撑项目145项，预计总投资884.78亿元，其中亿元以上项目79项，年内计划完成投资68.25亿元。一是做实项目前期工作。高质高效用好3000万元前期经费，发挥杠杆作用，撬动重大项目落地建设，争取勐海至打洛高速公路、勐阿水库等项目前期取得实质性进展，推动重点项目尽快开工建设，形成有效增量，支撑固定投资增长。二是做精重大项目建设。以省州“四个一”和20项重大项目为核心，全力加快孟连至勐海高速公路、曼彦水库、县传染病医院等一批重大项目及平安城市、县中医医院医疗信息系统等新基建项目建设，确保固定资产投资同比增长20%以上。三是做细各项要素保障。突出抓好土地、审批、拆迁等要素保障工作，强化审批衔接，优化工作流程，充分利用耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩政策，争取勐海至打洛高速公路、勐阿水库等项目前期取得实质性进展。四是做好向上争取资金。积极申报中央和省预算内、新增中央资金，运用好政府专项债券和抗疫特别国债，利用好省级基本建设费及项目前期费申报契机，优先保障重点项目建设。
3.明责任，迎考核，在保障粮食安全上深监督
以贯彻落实粮食安全行政首长责任制为抓手，以深化国有粮食企业改革为主线，以夯实粮食产业发展为基础，以提高运行质量和效率为目的，坚持稳中求进。一是落实好粮食安全行政首长责任制。保障全县粮食安全，把责任落实到乡镇人民政府，进一步明确和落实各级行政首长对本行政区域粮食安全的主体责任。二是抓好粮食收购和轮换，健全和完善县级粮食储备和风险基金制度，保证地方储备粮和粮食风险基金达到省定规模。三是实施好 “优质粮食工程”项目，推进我县国有粮食企业改革，培育发展新型粮食流通主体，培育粮食龙头企业。四是加强粮食市场监管，落实粮食质量安全责任，完善粮食应急机制，切实做好粮食应急保障工作。
4.惠民生，稳物价，在稳定市场秩序上强调控
以“稳价惠民促发展”为工作基调，认真履职价格调控，稳步推进价格改革，着力规范价格行为，切实保障价格权益，努力实现价格总水平基本稳定目标。一是强化价格监测水平，在当前的价格监测工作基础上，结合价格监测预警制度，对各类商品价格市场态势主动研究谋划、主动思考部署，更加全面准确地做好价格监测工作。二是完善价格预警措施，加强价格宏观调控，积极应对价格异动，对重大节假日期间市场价格加强监管，确保重要商品价格不出现大的波动和全县价格总水平的基本稳定。三是严查收费执行情况，继续加强监测平价商店的粮油肉菜价格和民生服务收费，深入落实各项减税降费决策部署，监管停车场、幼儿园、殡葬墓地等民生价格的收费执行情况，重点监测牛羊肉、猪肉、采暖费的上涨趋势，维护社会正常价格秩序。
5.重协调，促发展，全力保障经济社会发展
一是做好“十四五”规划工作。抓紧印发《勐海县国民经济和社会发展第十四个五年规划及二〇三五年远景目标纲要》，抓好贯彻落实，并加快专项规划编制工作。二是促进同城化发展。配合州级编制《景洪—勐海“十四五”区域协调发展规划》，发挥资源优势，创建半小时经济圈，形成良好互补循环，打造世界一流、国际化的健康生活目的地，带动经济乃至全社会各方面健康发展。三是深化美丽县城建设。细化指标项目支持清单和企业实施项目清单，持续贴近指标要求，不断补齐城市短板，展现和塑造勐海城市风格，提升城市的文化附加值和发展竞争力，力争进入2021年省级奖补名单。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29名，其中：行政编制 26名，事业编制3名。在职实有28人，其中：财政全额保障 28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 40人，其中：离休2人，退休38人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入707.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入707.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少198.27万元，下降21.89%，减少的原因主要是由于工作顺利推进，2021年减少“边境一线兴边富民专项经费、 粮食流通监管及流通统计执法经费、粮油供需平衡调查补助经费”等项目资金的投入。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入707.55万元，其中：本年收入707.55万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款707.55万元（本级财力707.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少198.27万元，下降21.89%，减少的原因主要是由于工作顺利推进，2021年减少“边境一线兴边富民专项经费、 粮食流通监管及流通统计执法经费、粮油供需平衡调查补助经费”等项目资金的投入。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出707.55万元。本年财政拨款安排支出707.55万元，其中：一般公共预算安排支出707.55万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少198.27万元，下降21.89%，减少的原因主要是由于工作顺利推进，2021年减少“边境一线兴边富民专项经费、 粮食流通监管及流通统计执法经费、粮油供需平衡调查补助经费”等项目资金的投入。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出707.55万元，其中：基本支出689.55万元，项目支出18万元。比2020年预算数减少198.27万元，下降21.89%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出689.55万元，比2020年预算数减少74.68万元，下降9.77%。减少的原因主要是2021年减少工资福利支出中奖金支出以及人员调出减少相应的工资福利支出。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.51%，比2020年预算减少63.47万元，下降11.59%，减少的原因主要是2021年减少工资福利支出中奖金支出以及人员调出减少相应的工资福利支出。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.54%，比2020年预算减少8.57万元，下降14.16%，减少的原因主要是人员调出减少相应日常公用经费支出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的22.22%，比2020年预算减少2.66万元，下降1.71%，减少的原因主要是离退休人员退休费减少。
（4）资本性支出占基本支出的0.73%，比2020年预算增加5万元，增长100%，增加的原因主要是办公设备老旧，为满足日常工作需要增加办公设备购置。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排18万元，如办公费、差旅费、培训费、办公设备购置等开支。比2020年预算减少123.59万元，下降87.29%，减少的原因主要是由于工作顺利推进，2021年减少“边境一线兴边富民专项经费、 粮食流通监管及流通统计执法经费、粮油供需平衡调查补助经费”等项目资金的支出。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出369.16万元，主要用于行政人员工资、一般办公支出。
2.一般公共服务支出—发展与改革事务—物价管理支出34.36万元主要用于事业人员工资、物价管理等日常支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业养老支出—行政单位离退休支出行政单位离退休152.3万元，主要用于离退休干部工资发放和慰问等支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出36.54万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费用。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出18.27万元，主要用于缴纳职工职业年金费用。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.9万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.18万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.74万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.09万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
10.粮油物资储备支出—粮油物资事务—信息统计18万元，主要用于粮食管理、宣传、监控等。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资105.27万元（其中：基本支出105.27万元，项目支出0万元）
津贴补贴137.19万元（其中：基本支出137.19万元，项目支出0万元）
奖金67.98万元（其中：基本支出67.98万元，项目支出0万元）
绩效工资16.61万元（其中：基本支出16.61万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费36.54万元（其中：基本支出36.54万元，项目支出0万元）
职业年金缴费18.27万元（其中：基本支出18.27万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费22.84万元（其中：基本支出22.84万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费23.74万元（其中：基本支出23.74万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0万元）
住房公积金30.09万元（其中：基本支出30.09万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出17.16万元（其中：基本支出17.16万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.96万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出1.2万元）
水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
邮电费3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）
差旅费2.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出1万元）
培训费1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）
公务接待费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
工会经费4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）
福利费3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）
其他交通费22.44万元（其中：基本支出22.44万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出15.38万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出12.5万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）
离休费30.07万元（其中：基本支出30.07万元，项目支出0万元）
退休费119.05万元（其中：基本支出119.05万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置7.1万元（其中：基本支出5万元，项目支出2.1万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2021年政府采购预算7.73万元，其中：政府采购货物预算7.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加7.06万元，增长100%，增加的主要原因是办公设备老旧，为满足日常工作需要增加办公设备购置。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因主要是我单位本年度无因公出国（境）经费安排。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为5万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。无增减变化的原因主要是我单位按照中央八项规定，严格控制公务接待费经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是我单位无公务用车购置费用安排；公务用车运行维护费4万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。无增减变化的原因主要是我单位按照中央八项规定，严格控制单位车辆运行经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额18万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额18万元。 重点项目年度绩效目标如下：
粮食安全行政首长责任制专项经费：财政安排资金6万元。该项目年度绩效目标为：认真落实粮食安全行政首长责任制，进一步强化各级政府和相关职能部门的责任意识和粮食安全意识，着力构建职责明确、分工合理、生产发展、供给稳定、储备充足、调控有力、反应灵敏、运转高效的粮食安全保障体系。一是认真履行《粮食流通管理条例》赋予的行政执法和监督检查职能，充分发挥监督和服务作用；二是加强粮食流通统计人员业务培训，定期对入统企业开展统计制度执行情况专项检查；三是开展行政执法和监督检查工作；四是培训资料、宣传材料、执法相关设备的配置。
2021年粮食专项活动政治网点补助专项资金：财政安排资金12万元。该项目年度绩效目标为：一是对辖区内8个政治网点进行监管，开展相关培训工作，加大对政治军供粮食网点经费使用的宣传力度，加强粮食流通监督管理工作。二是加强政治网点粮食仓库管理员的管理工作。军粮供应工作是党和政府赋予粮食部门的行政职能，是一项严肃的政治任务，必须严格按照相关规定，规范使用政治军供网点补助资金，不得挪作他用。三是政治网点必须建立和完善粮食供应相关机制，切实加强管理，进一步做好军粮供应及各项政策性用粮的供应工作。四是安全责任落实到位，对政治网点的仓库进行定期检查，及时维修，确保设备的正常使用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县发展和改革局2021年机关运行经费51.97万元，比上年减少8.57万元，下降14.16%，减少的原因是：我单位坚持量入为出，厉行节约的原则，进一步加强日常公用经费支出管理。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282205049500111
