勐海县发展改革和工业信息化局2015年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县发展改革和工业信息化局概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。勐海县发展改革和工业信息化局是根据中共勐海县委办公室、勐海县人民政府办公室，海办发（2010）37号文关于印发《勐海县人民政府机构改革实施方案》的通知精神组建。拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策，提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。组织实施价格政策，提出我县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，安排国家分配和县财政性建设资金，推进产业结构战略性调整和升级，研究分析区域经济和城镇化发展情况，分析国内外市场状况，负责我县重要商品的问量平衡和宏观调控。推进可持续发展战略，参与拟订自然资源节约综合利用规划。贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于扶贫开发工作的方针、政策，制定年度扶贫计划，监督、检查扶贫资金使用。负责全县电子政务和互联网的管理工作，做好全县信息化和网络建设的协调和推进工作。统筹推进全县信息产业与工业经济的发展。
（二）2015年度重点工作任务介绍
结合我县发展实际，提出了全县年度经济工作思路及经济社会发展预期目标，编制完成《2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年计划草案的报告》,密切监测全县经济运行态势，做好月度、季度和半年经济形势分析工作，及时提出对策建议，当好县委、县政府的参谋。全年预计完成生产总值86.22亿元，同比增长5.4%（按可比价算，下同），完成全社会固定资产投资42.6亿元，完成财政总收入8.48亿元，边境贸易总额2.8亿美元，城镇居民人均可支配收入达23242元，农民人均可支配收入达9096元，旅游综合接待人数达212万人次，实现旅游总收入23亿元，单位产值能耗0.1984吨标准煤/万元，全年居民消费价格指数控制在下降0.38以内，城镇登记失业率控制在3%以内，人口自然增长率控制在指标内。
全面评估“十二五”规划实施情况,主要经济指标增幅连续5年高于全州平均水平，提前1年完成“十二五”规划目标任务，财政总收入、地方公共预算收入、对外贸易总额三项指标提前2年完成“十二五”规划目标任务，其余指标能按期完成。2011—2014年，我县在全省县域经济综合考核排名分别位列第89位、第30位、第33位、第7位，先后被省委、省政府评为全省县域经济科学发展先进县、进位县。着手开展“十三五”规划编制工作。根据省、州“十三五”规划编制工作的总体安排部署，正确认识我县“十三五”期间面临的形势，科学编制“十三五”规划。我县《“十三五”规划纲要（草案）》于今年6月启动，目前已完成征求意见稿，正在进行意见征求和修改完善阶段。
2015年，安排计划建设项目85项，项目计划总投资154.87亿元，年内计划完成43.98亿元，现已开工建设51项，开工率为60%。优化项目服务,按照相关规定严格加强项目管理，积极推进项目审批制度改革，进一步简化项目审批程序。2015年通过政务服务窗口共办理投资项目101件,其中：审批类54件，核准类40件，备案类7件。加快推进园区配套基础设施建设，推动工业企业的转型升级。园区完成工业总产值 25.66亿元。提升企业科研成果转化能力。实现工业总产值43.88亿元。节能降耗水平显著提高，规上企业能源消费总量为71173吨标准煤，下降3.9%；单位产值能耗0.1857吨标准煤/万元，下降0.5%，可全面完成州下达的单位GDP能耗下降0.8%的目标任务。加强对优势企业的扶持。积极组织勐海茶业有限责任公司、勐海陈升茶业有限公司、勐海沱茶厂、云南西双版纳英茂糖业有限公司等企业申报2015年度省级财政扶持项目，严格筛选上报了18个项目，获省级财政扶持资金1851万元。2015年，全面完成120户微型企业扶持工作，拨付各级财政配套扶持资金360万元。扶持民营企业做大做强，进一步促进产业结构优化升级。
全力组织实施2014/2015年度兴边富民工程中央预算内投资和综合示范项目（勐海县2014年勐满镇城子村片区、2015年勐海县布朗山乡阿梭道路建设等）建设，总投资3209万元，目前，2014年度项目己基本完工，待组织验收；2015年度项目正顺利建设中。积极组织编报2015年度边境一线兴边富民片区综合示范项目，申报金额13568.74万元。主要为产业发展投资1594.83万元，基础设施投资11973.91万元。抓好勐海县糖料蔗主产区生产发展调研和规划编制工作，2015年争取中央预算内资金400万元，为实现勐海现代农业蔗园发展目标奠定了坚实基础。完成2015年易地搬迁和国家扶持人口较少民族发展项目实施方案州级评审，争取到中央预算内资金399万元。抓好生态保护与建设示范区建设项目及2016年易地扶贫搬迁、以工代赈项目的申报工作。
进一步深化公务用车制度改革。一是汇总填报了勐海县2015年特种专业技术用车调查表及其相关车改进程摸底数据表、县机关（参公管理事业）单位各职级层次人员统计表。二是组织上报了勐海县发展改革和工业信息化局2015年深化改革工作情况总结及2015年深化经济体制改革工作进展情况汇报材料。
加大价格监测和市场巡视力度，维护市场价格秩序，全年共检查133户次，出动检查人员127人次。办结案件3起，实现经济制裁总额：19.21万元，其中，清退4.54万元，罚款6.52万元，收缴财政8.15万元。认真组织开展收费许可证的年度审验与行政事业性收费的年审统计工作。经年审，核准行政事业单位的收费许可证（含医疗及计生系统）共78个。认真开展涉企收费清理工作。通过清理，在行政事业性收费方面：我县目前涉企行政事业性收费项目共有27项，合计131个子项。主要有工本费、培训费、检验（检疫）费、鉴定费（含认定费）、补偿费（含有偿使用费）、综合服务费等类。在经营服务性收费方面：我县目前涉企经营服务性收费项目共有55项，主要有培训费、工本费、综合服务费、补偿费（含有偿使用费）、检测费、安装费、登记费等类。五是2015年共受理各类价格评估案件155件，共计评估金额1923.7万元，其中：刑事案件96件，评估金额计300.5万元；其他案件（含涉烟）59件，评估金额计1623.2万元。
加强信息化建设管理，保障电子政务安全运行，截止12月，全县106个单位通过非涉密电子公文交换平台共发送文件101192份。协助召开视频会议66场次，参会人员达9693人次。全年共组织开展政府信息公开业务培训2两次，培训人数达121人次，全县政府信息网累计主动公开政府信息9086条，其中，通过政府网站公开信息7450条，无影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整信息。
加强行风效能建设，树真抓实干新作风，扎扎实实开展“三严三实”专题教育实践活动，从严从实肃风正纪，开展“为官不为”专项整治，为了抓好具体贯彻落实，开展层层督促检查，主要领导督促分管领导，分管领导督促分管股室，通过定期督查、随时抽查等方式，形成了全局干部职工干事创业的良好氛围。不断加大党风廉政建设的宣传教育力度。认真组织观看《破局》、《人生不能重来》等廉政警示教育影片和参观西双版纳监狱警示教育展览，听服刑人员现身说法，参观监狱服刑人员现场劳动等方式深化警示教育，牢牢树立正确的利益观、权力观、地位观，端正做事做人的态度，筑牢防腐思想防线，树立全心全意为人民服务的宗旨。转变工作作风，做到及时、周到、热情服务。无论是来我局办理相关业务，还是咨询、来访的人民群众或基层人员，都热情接待、文明服务、工作到位、提高效率，树立部门新形象，坚决杜绝“门难进、脸难看、事难办”、“为官不为”等现象的发生。加大工作力度，深入抓好政务公开工作。不断完善政务公开的形式和内容，充分发挥发改信息网“窗口”作用，并由专人负责，及时传递和公布有关动态信息，截止12月初共发布信息94条，其中：重大决策1项，重点工作27项，重要事项28项。增强了办事透明度，切实做到公开、公平、公正，让群众满意，让社会满意。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县发展改革和工业信息化局2015年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1. 勐海县发展改革和工业信息化局（行政）
2. 勐海县招商合作局（参公管理）
3. 勐海县价格认证中心（事业）
4. 勐海县电子政务网络管理中心（事业）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县发展改革和工业信息化局2015年度末实有人员编制51人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员7人），事业人员15人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员21人。其中：退休21人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县发展改革和工业信息化局2015年度收入合计2709.03万元。其中：财政拨款收入2636.56万元，占总收入的97.33%；其他收入72.47万元，占总收入的2.67%。与上年对比增加156.30万元，增加6.12%，主要原因分析：调整工资标准增加人员经费、2014年综合考核奖励，十三五规划经费、微型企业培训工程县级配套扶持资金、“助保贷”政府风险补偿金等经费的增加，基本建设专项资金，上级补助项目前期工作经费等减少。
二、支出决算情况说明
勐海县发展改革和工业信息化局2015年度支出合计2214.28万元。其中：基本支出671.90万元，占总支出的30.34％；项目支出1542.38万元，占总支出的69.66%。与上年对比减少307.62万元，减少16.90%,主要原因分析：调整工资标准增加人员经费、2014年综合考核奖励等增加使基本支出增加，项目支出因为我单位按工程进度拨款形成项目支出减少。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出671.90万元。与上年对比增加103.13万元，增加18.13%,主要原因分析：调整工资标准增加人员经费、2014年综合考核奖励等增加使基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.30％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障我局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1542.39万元。与上年对比减少307.62万元,主要原因分析：我单位按工程进度拨款形成项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县发展改革和工业信息经局2015年度一般公共预算财政拨款支出2145.56万元,占本年支出合计的96.90%。与上年对比减少153.20万元，减少6.66%,主要原因分析是：调整工资标准增加人员经费、2014年综合考核奖励等增加使基本支出增加，项目支出因为我单位按工程进度拨款形成项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1264.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.95%。主要用于人员经费支出、兴边富民项目、十三五前期规费经费、项目前期经费等项目支出；
2. 社会保障和就业（类）支出165.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于离退休人员经费、工伤保险、生育保险、国企下岗离岗退休人员慰问等经费支出；
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出44.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于 行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；
4. 节能环保（类）支出26.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于节能减排、节能考核奖励等经费支出；
5. 农林水（类）支出293.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%。主要用于人员经费、易地搬迁项目、扶贫到户贷款奖补资金、建档立卡动态管理等经费支出；
6. 资源勘探信息等（类）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，主要用于微型企业培育工程县级配套扶贫资金支出；
7. 住房保障（类）支出36.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，主要用于职工住房公积金支出；
8. 其他（类）支出296.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.84%，主要用于扶持人口较少民族发展项目、兴边富民建设项目等支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县发展改革和工业信息化局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为22.48万元，完成预算的93.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.81万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为14.67万元，完成预算的112.84%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位轻车简从，严格控制车辆维护维修费用开支，无公务用车购置经费。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.59万元，下降34.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降7.63%。；公务接待费支出决算减少17.49万元，下降54.38%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位今年无公务用车购置经费支出，轻车简从，定点维修，严格控制车辆维修维护费用开支，严格执行相关接待标准，不超标准接待，减少接待陪同人数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.81万元，占34.74%；公务接待费支出14.67万元，占65.26%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出7.81万元。其中：公务用车运行支出7.81万元。主要用于我局（含招商合作局）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，勐海县发展改革和工业信息化局(含招商合作局)开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出14.67万元。其中：其他国内公务接待支出14.67万元。主要用于我局（含招商合作局）发生的接待支出。主要包括向上级部门争取项目、项目调研、项目对接、评审、检查、验收、协调等公务接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县发展改革和工业信息化局2015年机关运行经费支出89.82万元，与上年对比减少7.13万元,主要原因分析是：本年度财政拨入节能工作经费增加，上级补助的招商合作局招商引资工作经费减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的我局及招商合作局人员经费、日常公用经费等基本支出。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
