勐海县公安局2020年度部门决算
监督索引号53282218031201000
勐海县公安局2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门，级别正科级，内设机构、派出机构、监管场所的机构均为副科级。
1、贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全县公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。
2、分析、研究全县社会治安形势，掌握影响和危害全县社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县政府和州公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
3、领导、指导、检查、督促全县各级公安机关的业务工作和执法活动。
4、掌握全县影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。
5、组织、协调和参与对全县重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置，以及危害国家安全的案件的侦破。
6、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动。
7、依法管理、指导、监督和参与依法查处本县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
8、 组织、指导、监督依法管理外国人，口岸边防检查和出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作，组织、指导边防治安管理工作。
9、指导、组织、实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
10、领导、组织、协调和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学药品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸和戒吸毒品工作。
11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察、依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所。收容教育所等场所的执法活动。
12、指导监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
13、依法组织实施对全县城乡道路交通、机动车辆的安全管理和驾驶员的考核工作，负责对辖区重大交通事故的处理，维护交通安全和交通秩序。
14、组织、指导和参与全县公安机关的技术侦查、机要通信、计算机管理和科学技术工作，规划公安装备现代化建设，负责公共信息网络的安全监察工作。
15、为全县公安机关提供信息、技术、服务工作，负责本局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作。
16、组织领导全县公安政治工作和纪律检查工作，制定。实施全县公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本局公安队伍的违法违纪案件。
17、组织、指导全县公安机关、武警部队同外国警方和国际警察组织的交往与合作。充分发挥公安机关职能作用，积极开展“严打整治”斗争，加大对爆炸、杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪和盗窃、抢夺等多发性侵财犯罪，经济领域犯罪，毒品犯罪及跨国犯罪的打击力度。
18、领导全县公安边防、消防现役部队的建设，对武警内卫部队执行任务实施领导和指挥。
19、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，勐海县公安局在县委县政府和上级公安机关的坚强领导下，在县人大和县政协的法律监督、民主监督下，在各级各部门、各族群众、社会各界人士的大力支持下，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要训词精神，公安各项工作成效显著，在全州县（市）公安机关2020年度工作综合考评中取得了第一名好成绩，荣获州、县民族团结示范先进单位、先进集体，荣获省委、省政府、州委、州政府抗击疫情“先进集体”表彰，打洛派出所教导员王强荣获全国公安系统抗疫先进个人、全省最美基层民警等荣誉，回顾2020年全县公安工作突出表现在以下十个方面。
一是维护政治安全能力得到新提升；二是疫情防控取得新成效；三是打击跨境违法犯罪取得新胜利；四是扫黑除恶专项斗争取得决定性胜利；五是严打刑事犯罪能力得到新提升；六是禁毒整治取得新进展；七是公安社会治理现代化取得新经验；八是生态文明建设得到进一步提升；九是社会治安管理得到强化；十是从严管党治警、焕发队伍新气象。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县公安局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 勐海县公安局。
2. 勐海县戒毒关爱康复中心。
根据云公密发〔2018〕196号文件规定，因单位部门涉密不宜详细描述。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县公安局2020年末实有人员编制317人。其中：行政编制300人（含行政工勤编制3人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员272人（含行政工勤人员2人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制43辆，在编实有车辆43辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐海县公安局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县公安局2020年度收入合计121,186,614.02元。其中：财政拨款收入119,229,814.02元，占总收入的98.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,956,800.00元，占总收入的1.61%。
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2019年与2020年收入决算对比 |
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收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
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2019年 |
150,340,544.60 |
148,363,244.60 |
1,977,300.00 |
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2020年 |
121,186,614.02 |
119,229,814.02 |
1,956,800.00 |
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增减变化 |
-29,153,930.58 |
-29,133,430.58 |
-20,500.00 |
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增减比率 |
-19.39% |
-19.64% |
-1.04% |
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增减原因 |
2020年实有人数272人较2019年287人减少15人，工资、五险、公用经费、福利费等下降，边境辅警移交边境大队管理导致费用减少。上级项目资金减少导致收入下降。 |
2020年实有人数272人较2019年287人减少15人，工资、五险、公用经费、福利费等下降，边境辅警移交边境大队管理导致费用减少。上级项目资金减少导致收入下降。 |
上级公安机关投入办案业务费减少。 |
二、支出决算情况说明
勐海县公安局2020年度支出合计122,445,386.03元。其中：基本支出87,228,705.84元，占总支出的71.24%；项目支出35,216,680.19元，占总支出的28.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
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2018年与2019年支出决算对比 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2019年 |
150,349,859.24 |
88,541,400.43 |
61,808,458.81 |
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2020年 |
122,445,386.03 |
87,228,705.84 |
35,216,680.19 |
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增减变化 |
-27,904,473.21 |
-1,312,694.59 |
-26,591,778.62 |
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增减比率 |
-18.56% |
-1.48% |
-43.02% |
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增减原因 |
2020年实有人数272人较2019年287人减少15人，工资、五险、公用经费、福利费等减少。边境辅警工资及五险移交边境管理大队，上级项目资金减少导致收入下降。 |
2020年实有人数272人较2019年287人减少15人，工资、五险、公用经费、福利费等减少。 |
边境辅警工资及五险移交边境管理大队，上级项目资金减少导致收入下降。 |
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出87,228,705.84元。较2019年度 88,541,400.43元减少1,312,694.59元，下降1.48%，下降的主要原因：2020年实有人数272人较2019年287人减少15人，工资、五险、公用经费、福利费等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出82,177,733.60元，占基本支出的94.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,050,972.24元，占基本支出的5.79%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,216,680.19元。较2019年度61,808,458.81元减少26,591,778.62元，下降43.02%，下降的主要原因：边境辅警工资及五险移交边境管理大队，上级项目资金减少导致收入下降。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出119,777,043.76元，占本年支出合计的97.82%。较2019年149,089,372.15元减少29,312,328.39元，下降19.66%，下降的主要原因：2020年实有人数272人较2019年287人减少15人，工资、五险、公用经费、福利费等减少。边境辅警工资及五险移交边境管理大队，上级项目资金减少导致收入下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出125,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于：差旅费9,000.00元、租赁费100,000.00元、劳务费16,000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出100,607,698.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.00%。主要用于：基本工资11,459,476.10元、津贴补贴28,873,938.00元、奖金6,872,907.00元、绩效工资747,672.00元、职工基本医疗保险缴费153,136.70元、其他社会保障缴费26,563.83元、其他工资福利支出15,722,357.19元、办公费778,975.68元、印刷费197,973.00元、手续费626.00元、水费199,212.72元、电费355,211.48元、邮电费1,111,995.83元、差旅费5,187,054.06元、维修（护）费1,444,608.25元、租赁费60,388.64元、培训费10,000.00元、专用材料费166,292.50元、被装购置费886,419.16元、劳务费791,412.00元、委托业务费100,000.00元、工会经费603,729.65元、福利费240,704.34元、公务用车运行维护费1,590,389.01元、其他交通费用2,757,295.81元、其他商品和服务支出1,203,583.03元、生活补助13,474,483.99元、房屋建筑物购建2,172,031.83元、办公设备购置91,971.62元、专用设备购置2,958,521.94元、基础设施建设77,018.48元、大型修缮51,600.00元、信息网络及软件购置更新41,365.00元、公务用车购置198,783.83元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出8,991,152.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费4,250,066.08元、职业年金缴费679,360.32元、其他商品和服务支出36,081.25元、离休费302,378.24元、退休费3,316,973.50元、抚恤金406,292.80元；
9.卫生健康（类）支出5,826,429.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于：职工基本医疗保险缴费3,062,544.70元、公务员医疗补助缴费1,856,050.20元、其他社会保障缴费107,835.00元、疫情防控经费800,000.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于：办公费13,215.00元、差旅费40,817.00元、被装购置费6,785.00元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用6,785.00元、办公设备购置37,890.38元、专用设备购置64,507.62元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出4,026,763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于：在职人员的住房公积金4,026,763.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,730,000.00元，支出决算为1,819,172.84元，完成预算的66.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,819,172.84元，完成预算的66.64%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 我局切实落实厉行节约相关规定，严格控制三公经费的支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少311,423.01元，下降14.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少277,943.01元，下降13.25%，购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为46辆；公务接待费支出决算减少33,480.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局对现有车辆及公务接待严格控制，加强管理，从大局出发，增强节俭意识，加大对公务用车的管理，合理控制公务用车运行费用的支出，无公函不予接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,819,172.84元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1,819,172.84元。其中：
公务用车购置支出198,783.83元，购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为46辆。2020年报废一辆老旧无法使用的车辆，报县财政局和公车办同意后，购置一辆价值198,783.83元的江铃特顺囚车。
公务用车运行维护支出1,620,389.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为46辆。主要用于保障巡逻、执勤、安保、办案等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县公安局2020年机关运行经费支出5,050,972.24元，较2019年机关运行经费支出6,510,440.24元，减少1,459,468.00元，下降22.42%，下降的主要原因：2020年实有人数272人较2019年287人减少15人，公用经费、福利费等下降，部分办公费、修理费等日常工作开展产生的费用由于经费不足未能及时支付。部门机关运行经费主要用于开展日常工作。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海县公安局资产总额215,981,679.29元，其中，流动资产50,592,287.86元，固定资产89,034,151.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程76,355,225.82元，无形资产14.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,589,502.76元，其中:流动资产减少184,616.90元，固定资产增加547,559.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加2,226,559.83元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值108,370.00元；报废报损资产258项，账面原值1,648,189.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入348,756.77元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
215981679.29 |
50592287.86 |
89034151.61 |
34605125.86 |
9156426.39 |
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45272599.36 |
|
76355225.82 |
14.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额644,140.00元,其中：政府采购货物支出644,140.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额644,140.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额165.66万元。其中：评价结果为优的6个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282218031201000
