勐海县公路路政管理所2018年度部门决算公开报告
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勐海县公路路政管理所2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县公路路政管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县公路路政管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
路政管理所的基本职能：1、负责宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章;2、依法实施辖区内的公路路政巡查；3、依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违法行为；4、对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行处理（处罚）；5、依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批建筑控制区内有关事项，拆除公路建筑控制区内的违法建筑和设施；6、负责管理超限运输车辆行驶公路，并对其运输行为实施监督检查；7、依法审批挖掘、占用、利用公路项目；8、负责监督和管理公路交通标志、标线；9、维护公路养护和施工作业的正常秩序；10、参与路政复议、诉讼案件；11、法律、法规、规章规定的其他事项。
核定事业编制8名，所设所长办公室、所综合办公室、财务室、档案室。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，共开展公路巡查114天，出动人员456人次，排查出安全隐患114处，已监督清理114处；查处违法占用公路及公路用地19起，收回公路路产1126平方米；查处占用公路摆摊设点22起，已监督清理22起；查处履带车擅自行驶公路4起；损坏公路附属设施2起；清除路障36次；监督清理污染公路路面21起，清理面积2620平方米；清理堵塞公路边沟44起，共计3072米；拆除非交通标志牌16块；拆除非法占用公路用地建盖的简易房3处计67平方米；拆除非法占用公路用地修建的构筑物（挡墙，围墙，电杆）11起，共计128米；清理占用公路堆放建筑材料和杂物26起；制止违法占用公路装载货物19起、制止违法占用公挖掘公路埋设水管6起；清理违法增设平面交叉道口42起，共计611米；下发责令整改通知书112分，违法通知书9份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县公路路政管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.勐海县公路路政管理所，机构规格为股所级，内设所长室、办公室、财务室、档案室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县公路路政管理所2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县公路路政管理所2018年度收入合计1,949,023.95元。其中：财政拨款收入1,941,343.95元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,680.00元，占总收入的0.39%。与上年对比增加626,753.68元，增长47.39%。增长主要原因分析：本年度在职人员正常晋升工资、励性绩效工资、公用经费的增加。
二、支出决算情况说明
勐海县公路路政管理所2018年度支出合计1,947,345.46元。其中：基本支出1,947,345.46元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加625,075.19元, 增长47.27%。增长主要原因分析本年度在职人员正常晋升工资、励性绩效工资、公用经费的增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县公路路政管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,947,345.46元。与上年对比增加625,075.19元，增长47.27%,增长主要原因分析本年度在职人员正常晋升工资、励性绩效工资、公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.03%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县公路路政管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比0.00%,无项目资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县公路路政管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,941,343.95元,占本年支出合计的99.69%。与上年对比增加818,452.55元，增长72.88%。增长主要原因分析本年度在职人员正常晋升工资、励性绩效工资、公用经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出147,997.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于事业单位离退休支出7,077.00元、机关事业养老保险支出134,673.78元、财政对失业保险基金的补助753.9元、财政对工伤保险基金的补助2,423.16元、财政对生育保险的补助3,069.44元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出104,745.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于事业医疗保险缴费74，635.5元及公务员医疗补助经费3，011.25元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出1,607,682.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%。主要用于在职人员基本工资258,029.00元、津贴补贴171,868.00元、绩效工资470,443.01元、其他工资福得利518,086.92元、办公费12,881.40元、电费649.78元、邮电费2,438.57元、差旅费68,780.00元、培训费1,830.00元、接待费1,320.00元、工会费10,981.00元、福利费6,280.00元、公务用车运行维护费26,495.27元；办公设备购置57,600.00元。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出80,918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于按照规定工资提取的为职工缴纳的可以购房及装修的住房公积金80,918.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县公路路政管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为27,815.27元，完成预算的92.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为26,495.27元，完成预算的88.32%；公务接待费支出决算为1,320.00元，完成预算的4.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是我单位严格按照中央改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的要求，2018年“三公经费”经费支出数比预算数减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加19,088.07元，增长218.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加17,768.07元，增长203.59%；公务接待费支出决算增加1,320.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无项目资金、无其他追加资金故“三公”经费比上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,495.27元，占95.25%；公务接待费支出1,320.00元，占4.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26,495.27元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出26,495.27元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,320.00元。其中：
国内接待费支出1,320.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常工作开展过程中发生的检查接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县公路路政管理所2018年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0万元，增长0%，增加主要原因是：勐海县公路路政管理所属于事业单位，无机关运行经费安排情况。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县公路路政管理所资产总额550,572.33元，其中，流动资产136,091.33元，固定资产414,481.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,941.78元，其中;流动资产减少-36,658.22元，固定资产增加57,600.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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550572.33
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134412.84
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414481.00
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142171.00
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272310.00
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0
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0
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0
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额57,600.00元,其中：政府采购货物支出57,600.00元（电子称量器57,600.00元）;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年度我单位没有发生项目支出。
（二）项目支出绩效自评
2018年度单位无项目支出绩效自评。
（三）项目绩效目标管理
2018年度单位无项目绩效目标管理。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年单位未开展部门整体支出绩效自评。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
