勐海县交通运输局2021年预算信息公开
监督索引号53282205034800000
勐海县交通运输局2021年预算公开说明
勐海县交通运输局2021年预算公开目录
第一部分 勐海县交通运输局2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县交通运输局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县交通运输局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县交通运输局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县交通运输局主要职责为：
贯彻落实国家、省、州有关交通运输的法律、法规和方针政策，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
承担公路、水路交通运输市场监管责任。责任公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。
负责打击旅游非法运营的“黑车”，整治出租车超范围参与经营旅游业务行为，对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。
承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础实施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染；承担水上救助打捞、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。
指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外交流与合作工作；指导交通行业协会、学会工作。
制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
承办县委、县人民政府交办的其他事项。
勐海县交通运输局主要工作为：
（一）进一步加强农村公路建设
按计划推进实施海往线三级公路改建工程、勐遮镇至西定乡三级公路改建工程和勐海县至格朗和乡三级公路改建工程；积极协调配合景洪至勐海高速公路建设指挥部做好景洪至打洛高速公路（勐海段）建设，服务好项目建设的推进。积极配合推进勐海至惠民高速公路、西双版纳旅游西环线（勐海段）项目、勐海通用机场、景洪至勐海轨道交通建设前期工作，争取早日开工建设。
（二）抓好农村公路管理和养护
有效开展全县共2257.29公里农村公路的管理养护工作，提高我县农村公路管理和养护工作经费860万元，资金使用效率。
（三）加强交通运输行业监管，提升管理水平
1.加强运输市场监管。
2.落实依法行政。
（四）落实安全责任，继续推进平安交通建设
1.继续保持交通安全良好局面。
2.全力做好行业维稳工作。
（二）机构设置情况
根据海办字（2019）33号文件，勐海县交通运输局设5个内设机构。办公室、综合规划和运输股、综合建设和管养股、法制和安全监管股、资产审计股。下属事业单位一个，勐海县地方海事处（参照公务员管理事业单位）。
（三）重点工作概述
一是加强高速公路建设的协调，推进重点项目前期工作。积极配合项目建设指挥部并协调县级各部门，做好景洪至打洛高速公路（勐海段）、孟连至勐海沿边高速公路、勐海通用机场建设协调推进，积极推进景洪至打洛高速公路（勐海县城至打洛段）、西双版纳旅游西环线（勐海段）项目前期工作，争取早日开工建设。
二是认真编制“十四五”规划。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，切实贯彻《交通强国建设纲要》部署要求。推进城市客运站建设，合理规划和发展城区物流集散中心、城市公交首末站及停车场等 “综合交通一体化”建设。继续完善农村公路交通基础设施建设，全面实现100%自然村通硬化路目标。通过交通基础设施建设的进一步完善，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
三是继续推进“四好农村路”建设。继续深入推进自然村通硬化路建设，加强“路长制”和村级养护分队建设，大力宣传和组织实施群众性爱路护路活动，提升农村公路管理养护水平；加强运输市场监管，确保道路交通安全、规范道路运输市场。
四是加强交通运输行业监管力度。继续推动交通运输系统法治建设，坚持依法行政，深入落实普法规划，进一步规范执法行为，提升执法规范化、制度化水平；以保障交通运输通道完好畅通、确保交通安全、规范运输市场为目的，切实加强超限超载车辆的治理工作，进一步规范公路水路运输行业发展，加强现场监管和源头监管力度。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17名，其中：行政编制 11名，事业编制6名。在职实有16人，提前离岗司勤人员1人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中： 离休 1人，退休 13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
勐海县交通运输局人员构成情况
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编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
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17 |
11 |
6 |
0 |
31 |
17 |
1 |
13 |
3 |
3 |
0 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入386万元，其中：一般公共预算财政拨款收入386万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少6206.18万元，下降94%，减少的原因主要是本年较上年减少了项目预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入386万元，其中：本年收入386万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386万元（本级财力386万元，专项收入15万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少6206.18万元，下降94%，减少的原因主要是本年较上年减少了项目预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出386万元。本年财政拨款安排支出386万元，其中：一般公共预算安排支出386万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少6206.18万元，下降94%，减少的原因主要是本年较上年减少了项目预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出386万元，其中：基本支出371万元，项目支出15万元。比2020年预算数减少6206.18万元，下降94%，具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出371万元，比2020年预算数减少31.34万元，下降7.79%。减少的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所减少。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的52.9%,比2020年预算增加2.42万元，增长1.7%，增加的原因主要是在职人员正常晋升。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.33%，比2020年预算减少5.57万元，下降17%，减少的原因主要是本年资本性支出增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的16.8%，较2020年预算基本一致。
（4）资本性支出占基本支出的1.7%，比2020年预算增加4.3万元，增长215%，增加的原因主要是本年采购预算较上年增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排15万元，化解财政借款专项资金。比2020年预算减少6174.83万元，下降99.76%，减少的原因主要是本年较上年减少项目预算拖欠中小企业民营企业欠款专项资金3433.29万元， 勐海县村邮站补贴专项资金10.92万元，森林植被恢复费专项资金745.63万元,上年结余结转2000万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）一般公共服务-人大事物-行政运行2.00万元，主要用于公务用车运行维护费。
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休59.96万元，主要用于离退休费及离退休公用经费及离休福利费等。
（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费费支出21.13万元，主要用于本单位基本养老保险缴费。
（4）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出10.56万元，主要用于本单位职业年金缴费。
（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.22万元，主要用于本单位医疗。
（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.94万元，主要用于本单位公务员医疗补助。
（7）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设15.00万元，主要用于化解财政借款专项资金。
（8）交通运输支出-公路水路运输-行政运行234.61万元，主要用于本单位行政在职人员及辅助人员的工资五险、遗属人员补助、在职公用经费等。
（9）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.57万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资57.49万元（其中：基本支出57.49万元，项目支出0万元）
津贴补贴88.00万元（其中：基本支出88.00万元，项目支出0万元）
奖金45.71万元（其中：基本支出45.71万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费21.13万元（其中：基本支出21.13万元，项目支出0万元）
职业年金10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费13.20万元（其中：基本支出13.20万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费10.94万元（其中：基本支出10.94万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0万元）
住房公积金17.57万元（其中：基本支出17.57万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出8.59万元（其中：基本支出8.59万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0万元）
水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）
电费1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）
物业管理费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）
公务接待费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）
工会费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）
福利费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用14.4万元（其中：基本支出14.4万元，项目支出0万元）
其他商品及服务支出0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费17.29万元（其中：基本支出17.29万元，项目支出0万元）
退休费41.88万元（其中：基本支出41.88万元，项目支出0万元）
生活补助3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置6.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.30万元）
其他资本性支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年增加0.2万元，增长5.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为1.7万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，较2020年增加0.2万元，增长11%。其中：公务用车购置费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较2020年增加0.2万元，增长11%，增加的原因主要是车辆老化维修费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县交通运输局2021年机关运行经费33.50万元，比上年减少1.27万元，下降3.66%，减少的原因是：本年较上年减少资本性支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282205034800111
勐海县交通运输局2021年部门预算公开表20210525100353063.xlsx
