勐海县林业局2017年度部门预算公开表

西双版纳州人民政府

勐海县人民政府

今天是：

勐海县林业局2017年度部门预算公开表

　　

勐海县林业局2017年度部门预算情况表.xls

部门公开表01
2017年部门收支预算总表
单位：元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出
项目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算
一、本级财力安排	14,330,489.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	12,930,489.29
二、非税收入（预算内上缴）		二、外交支出		工资福利支出	10,215,214.35
三、财政专户管理的各项收入		三、国防支出		商品和服务支出	486,209.26
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	2,229,065.68
		五、教育支出		二、项目支出	1,400,000.00
		六、科学技术支出		工资福利支出
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	400,000.00
		八、社会保障和就业支出	2,910,821.82	对个人和家庭的补助	1,000,000.00
		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
		十、医疗卫生与计划生育支出	1,194,950.65	转移性支出
		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		债务还本支出
		十三、农林水支出	9,401,146.26	基本建设支出
		十四、交通运输支出		其他资本性支出
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	823,570.56
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
本年收入合计	14,330,489.29	本年支出合计	14,330,489.29	本年支出合计	14,330,489.29

　　

部门公开表02
2017年部门基本支出预算表
单位：元
类	款	项	单位名称（科目）	合计	上级补助	本级安排						单位自筹
类	款	项	单位名称（科目）	合计	上级补助	小计	本级财力安排	非税收入	教育费附加	国有资源（资产）有偿使用	其他	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	12,930,489.29		12,930,489.29	12,930,489.29
208			社会保障和就业支出	2,910,821.82		2,910,821.82	2,910,821.82
	05		行政事业单位离退休	2,871,910.76		2,871,910.76	2,871,910.76
		02	事业单位离退休	620,023.28		620,023.28	620,023.28
			农财股	620,023.28		620,023.28	620,023.28
			林业局	620,023.28		620,023.28	620,023.28
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	620,023.28		620,023.28	620,023.28
		04	未归口管理的行政单位离退休	538,087.84		538,087.84	538,087.84
			农财股	538,087.84		538,087.84	538,087.84
			林业局	538,087.84		538,087.84	538,087.84
			勐海县林业局	538,087.84		538,087.84	538,087.84
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,142.60		1,224,142.60	1,224,142.60
			农财股	1,224,142.60		1,224,142.60	1,224,142.60
			林业局	1,224,142.60		1,224,142.60	1,224,142.60
			勐海县林业局	313,231.20		313,231.20	313,231.20
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	910,911.40		910,911.40	910,911.40
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,657.04		489,657.04	489,657.04
			农财股	489,657.04		489,657.04	489,657.04
			林业局	489,657.04		489,657.04	489,657.04
			勐海县林业局	125,292.48		125,292.48	125,292.48
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	364,364.56		364,364.56	364,364.56
	27		财政对其他社会保险基金的补助	38,911.06		38,911.06	38,911.06
		02	财政对工伤保险基金的补助	11,117.44		11,117.44	11,117.44
			农财股	11,117.44		11,117.44	11,117.44
			林业局	11,117.44		11,117.44	11,117.44
			勐海县林业局	3,019.82		3,019.82	3,019.82
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	8,097.62		8,097.62	8,097.62
		03	财政对生育保险基金的补助	27,793.62		27,793.62	27,793.62
			农财股	27,793.62		27,793.62	27,793.62
			林业局	27,793.62		27,793.62	27,793.62
			勐海县林业局	7,549.56		7,549.56	7,549.56
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	20,244.06		20,244.06	20,244.06
210			医疗卫生与计划生育支出	1,194,950.65		1,194,950.65	1,194,950.65
	11		行政事业单位医疗	1,194,950.65		1,194,950.65	1,194,950.65
		01	行政单位医疗	188,251.20		188,251.20	188,251.20
			农财股	188,251.20		188,251.20	188,251.20
			林业局	188,251.20		188,251.20	188,251.20
			勐海县林业局	188,251.20		188,251.20	188,251.20
		02	事业单位医疗	539,877.60		539,877.60	539,877.60
			农财股	539,877.60		539,877.60	539,877.60
			林业局	539,877.60		539,877.60	539,877.60
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	539,877.60		539,877.60	539,877.60
		03	公务员医疗补助	466,821.85		466,821.85	466,821.85
			农财股	466,821.85		466,821.85	466,821.85
			林业局	466,821.85		466,821.85	466,821.85
			勐海县林业局	146,295.79		146,295.79	146,295.79
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	320,526.06		320,526.06	320,526.06
213			农林水支出	8,001,146.26		8,001,146.26	8,001,146.26
	02		林业	8,001,146.26		8,001,146.26	8,001,146.26
		01	行政运行	2,133,627.44		2,133,627.44	2,133,627.44
			农财股	2,133,627.44		2,133,627.44	2,133,627.44
			林业局	2,133,627.44		2,133,627.44	2,133,627.44
			勐海县林业局	2,133,627.44		2,133,627.44	2,133,627.44
		04	林业事业机构	5,867,518.82		5,867,518.82	5,867,518.82
			农财股	5,867,518.82		5,867,518.82	5,867,518.82
			林业局	5,867,518.82		5,867,518.82	5,867,518.82
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	5,867,518.82		5,867,518.82	5,867,518.82
221			住房保障支出	823,570.56		823,570.56	823,570.56
	02		住房改革支出	823,570.56		823,570.56	823,570.56
		01	住房公积金	823,570.56		823,570.56	823,570.56
			农财股	823,570.56		823,570.56	823,570.56
			林业局	823,570.56		823,570.56	823,570.56
			勐海县林业局	209,989.44		209,989.44	209,989.44
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	613,581.12		613,581.12	613,581.12

　　

部门公开表03
2017年部门基本支出明细表
单位：元
类	款	项	单位名称（科目）	合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助									商品和服务支出
					合计	工资性支出					绩效工资	其他工资福利支出	合计	离退休费			独生子女费	生活补助	抚恤金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助	合计	办公费	交通费	会议费	水费	电费	差旅费	邮电费	维修费	招待费	福利费	工会经费	离退休公用经费				其他商品和服务支出
					合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	绩效工资	其他工资福利支出	合计	小计	离休费	退休费	独生子女费	生活补助	抚恤金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助	合计	办公费	交通费	会议费	水费	电费	差旅费	邮电费	维修费	招待费	福利费	工会经费	小计	离休	退休	离休特需费	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			合计	12,930,489.29	10,215,214.35	5,786,789.00	2,755,500.00	2,801,664.00	229,625.00	2,441,928.44	332,364.00	1,480,764.00	2,229,065.68	653,611.12		653,611.12	1,560.00	42,000.00		823,570.56		486,209.26	267,000.00	20,000.00								68,887.50	117,821.76	12,500.00		12,500.00
208			社会保障和就业支出	2,910,821.82	1,752,710.70					1,713,799.64			1,145,611.12	653,611.12		653,611.12						12,500.00												12,500.00		12,500.00
	05		行政事业单位离退休	2,871,910.76	1,713,799.64					1,713,799.64			1,145,611.12	653,611.12		653,611.12						12,500.00												12,500.00		12,500.00
		02	事业单位离退休	620,023.28									612,923.28	336,923.28		336,923.28						7,100.00												7,100.00		7,100.00
			农财股	620,023.28									612,923.28	336,923.28		336,923.28						7,100.00												7,100.00		7,100.00
			林业局	620,023.28									612,923.28	336,923.28		336,923.28						7,100.00												7,100.00		7,100.00
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	620,023.28									612,923.28	336,923.28		336,923.28						7,100.00												7,100.00		7,100.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	538,087.84									532,687.84	316,687.84		316,687.84						5,400.00												5,400.00		5,400.00
			农财股	538,087.84									532,687.84	316,687.84		316,687.84						5,400.00												5,400.00		5,400.00
			林业局	538,087.84									532,687.84	316,687.84		316,687.84						5,400.00												5,400.00		5,400.00
			勐海县林业局	538,087.84									532,687.84	316,687.84		316,687.84						5,400.00												5,400.00		5,400.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,142.60	1,224,142.60					1,224,142.60
			农财股	1,224,142.60	1,224,142.60					1,224,142.60
			林业局	1,224,142.60	1,224,142.60					1,224,142.60
			勐海县林业局	313,231.20	313,231.20					313,231.20
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	910,911.40	910,911.40					910,911.40
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,657.04	489,657.04					489,657.04
			农财股	489,657.04	489,657.04					489,657.04
			林业局	489,657.04	489,657.04					489,657.04
			勐海县林业局	125,292.48	125,292.48					125,292.48
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	364,364.56	364,364.56					364,364.56
	27		财政对其他社会保险基金的补助	38,911.06	38,911.06
		02	财政对工伤保险基金的补助	11,117.44	11,117.44
			农财股	11,117.44	11,117.44
			林业局	11,117.44	11,117.44
			勐海县林业局	3,019.82	3,019.82
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	8,097.62	8,097.62
		03	财政对生育保险基金的补助	27,793.62	27,793.62
			农财股	27,793.62	27,793.62
			林业局	27,793.62	27,793.62
			勐海县林业局	7,549.56	7,549.56
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	20,244.06	20,244.06
210			医疗卫生与计划生育支出	1,194,950.65	1,194,950.65					728,128.80
	11		行政事业单位医疗	1,194,950.65	1,194,950.65					728,128.80
		01	行政单位医疗	188,251.20	188,251.20					188,251.20
			农财股	188,251.20	188,251.20					188,251.20
			林业局	188,251.20	188,251.20					188,251.20
			勐海县林业局	188,251.20	188,251.20					188,251.20
		02	事业单位医疗	539,877.60	539,877.60					539,877.60
			农财股	539,877.60	539,877.60					539,877.60
			林业局	539,877.60	539,877.60					539,877.60
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	539,877.60	539,877.60					539,877.60
		03	公务员医疗补助	466,821.85	466,821.85
			农财股	466,821.85	466,821.85
			林业局	466,821.85	466,821.85
			勐海县林业局	146,295.79	146,295.79
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	320,526.06	320,526.06
213			农林水支出	8,001,146.26	7,267,553.00	5,786,789.00	2,755,500.00	2,801,664.00	229,625.00		332,364.00	1,480,764.00	259,884.00				1,560.00	42,000.00				473,709.26	267,000.00	20,000.00								68,887.50	117,821.76
	02		林业	8,001,146.26	7,267,553.00	5,786,789.00	2,755,500.00	2,801,664.00	229,625.00		332,364.00	1,480,764.00	259,884.00				1,560.00	42,000.00				473,709.26	267,000.00	20,000.00								68,887.50	117,821.76
		01	行政运行	2,133,627.44	1,982,256.00	1,565,856.00	674,928.00	834,684.00	56,244.00			416,400.00	300.00				300.00					151,071.44	84,000.00	20,000.00								16,873.20	30,198.24
			农财股	2,133,627.44	1,982,256.00	1,565,856.00	674,928.00	834,684.00	56,244.00			416,400.00	300.00				300.00					151,071.44	84,000.00	20,000.00								16,873.20	30,198.24
			林业局	2,133,627.44	1,982,256.00	1,565,856.00	674,928.00	834,684.00	56,244.00			416,400.00	300.00				300.00					151,071.44	84,000.00	20,000.00								16,873.20	30,198.24
			勐海县林业局	2,133,627.44	1,982,256.00	1,565,856.00	674,928.00	834,684.00	56,244.00			416,400.00	300.00				300.00					151,071.44	84,000.00	20,000.00								16,873.20	30,198.24
		04	林业事业机构	5,867,518.82	5,285,297.00	4,220,933.00	2,080,572.00	1,966,980.00	173,381.00		332,364.00	1,064,364.00	259,584.00				1,260.00	42,000.00				322,637.82	183,000.00									52,014.30	87,623.52
			农财股	5,867,518.82	5,285,297.00	4,220,933.00	2,080,572.00	1,966,980.00	173,381.00		332,364.00	1,064,364.00	259,584.00				1,260.00	42,000.00				322,637.82	183,000.00									52,014.30	87,623.52
			林业局	5,867,518.82	5,285,297.00	4,220,933.00	2,080,572.00	1,966,980.00	173,381.00		332,364.00	1,064,364.00	259,584.00				1,260.00	42,000.00				322,637.82	183,000.00									52,014.30	87,623.52
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	5,867,518.82	5,285,297.00	4,220,933.00	2,080,572.00	1,966,980.00	173,381.00		332,364.00	1,064,364.00	259,584.00				1,260.00	42,000.00				322,637.82	183,000.00									52,014.30	87,623.52
221			住房保障支出	823,570.56									823,570.56							823,570.56
	02		住房改革支出	823,570.56									823,570.56							823,570.56
		01	住房公积金	823,570.56									823,570.56							823,570.56
			农财股	823,570.56									823,570.56							823,570.56
			林业局	823,570.56									823,570.56							823,570.56
			勐海县林业局	209,989.44									209,989.44							209,989.44
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	613,581.12									613,581.12							613,581.12

　　

部门公开表04
2017年部门项目支出预算表
单位：元
类	款	项	单位名称（科目）	合计	上级补助	本级安排						单位自筹
类	款	项	单位名称（科目）	合计	上级补助	小计	本级财力安排	非税收入	教育费附加	国有资源（资产）有偿使用	其他	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00
213			农林水支出	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00
	02		林业	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00
		05	森林培育	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
			农财股	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
			林业局	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
			勐海县林业局	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
			森林勐海建设	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
		11	动植物保护	200,000.00		200,000.00	200,000.00
			农财股	200,000.00		200,000.00	200,000.00
			林业局	200,000.00		200,000.00	200,000.00
			勐海县林业局	200,000.00		200,000.00	200,000.00
			野生动物保护工作及公众责任险	200,000.00		200,000.00	200,000.00
		34	林业防灾减灾	200,000.00		200,000.00	200,000.00
			农财股	200,000.00		200,000.00	200,000.00
			林业局	200,000.00		200,000.00	200,000.00
			勐海县林业局	200,000.00		200,000.00	200,000.00
			森林防火及火灾保险	200,000.00		200,000.00	200,000.00

　　

部门公开表05
2017年部门本级财力安排支出预算总表
单位：元
类	款	项	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位名称（科目）	总计	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	14,330,489.29	12,930,489.29	10,215,214.35	2,229,065.68	486,209.26	1,400,000.00
208			社会保障和就业支出	2,910,821.82	2,910,821.82	1,752,710.70	1,145,611.12	12,500.00
	05		行政事业单位离退休	2,871,910.76	2,871,910.76	1,713,799.64	1,145,611.12	12,500.00
		02	事业单位离退休	620,023.28	620,023.28		612,923.28	7,100.00
			农财股	620,023.28	620,023.28		612,923.28	7,100.00
			林业局	620,023.28	620,023.28		612,923.28	7,100.00
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	620,023.28	620,023.28		612,923.28	7,100.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	538,087.84	538,087.84		532,687.84	5,400.00
			农财股	538,087.84	538,087.84		532,687.84	5,400.00
			林业局	538,087.84	538,087.84		532,687.84	5,400.00
			勐海县林业局	538,087.84	538,087.84		532,687.84	5,400.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,142.60	1,224,142.60	1,224,142.60
			农财股	1,224,142.60	1,224,142.60	1,224,142.60
			林业局	1,224,142.60	1,224,142.60	1,224,142.60
			勐海县林业局	313,231.20	313,231.20	313,231.20
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	910,911.40	910,911.40	910,911.40
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,657.04	489,657.04	489,657.04
			农财股	489,657.04	489,657.04	489,657.04
			林业局	489,657.04	489,657.04	489,657.04
			勐海县林业局	125,292.48	125,292.48	125,292.48
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	364,364.56	364,364.56	364,364.56
	27		财政对其他社会保险基金的补助	38,911.06	38,911.06	38,911.06
		02	财政对工伤保险基金的补助	11,117.44	11,117.44	11,117.44
			农财股	11,117.44	11,117.44	11,117.44
			林业局	11,117.44	11,117.44	11,117.44
			勐海县林业局	3,019.82	3,019.82	3,019.82
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	8,097.62	8,097.62	8,097.62
		03	财政对生育保险基金的补助	27,793.62	27,793.62	27,793.62
			农财股	27,793.62	27,793.62	27,793.62
			林业局	27,793.62	27,793.62	27,793.62
			勐海县林业局	7,549.56	7,549.56	7,549.56
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	20,244.06	20,244.06	20,244.06
210			医疗卫生与计划生育支出	1,194,950.65	1,194,950.65	1,194,950.65
	11		行政事业单位医疗	1,194,950.65	1,194,950.65	1,194,950.65
		01	行政单位医疗	188,251.20	188,251.20	188,251.20
			农财股	188,251.20	188,251.20	188,251.20
			林业局	188,251.20	188,251.20	188,251.20
			勐海县林业局	188,251.20	188,251.20	188,251.20
		02	事业单位医疗	539,877.60	539,877.60	539,877.60
			农财股	539,877.60	539,877.60	539,877.60
			林业局	539,877.60	539,877.60	539,877.60
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	539,877.60	539,877.60	539,877.60
		03	公务员医疗补助	466,821.85	466,821.85	466,821.85
			农财股	466,821.85	466,821.85	466,821.85
			林业局	466,821.85	466,821.85	466,821.85
			勐海县林业局	146,295.79	146,295.79	146,295.79
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	320,526.06	320,526.06	320,526.06
213			农林水支出	9,401,146.26	8,001,146.26	7,267,553.00	259,884.00	473,709.26	1,400,000.00
	02		林业	9,401,146.26	8,001,146.26	7,267,553.00	259,884.00	473,709.26	1,400,000.00
		01	行政运行	2,133,627.44	2,133,627.44	1,982,256.00	300.00	151,071.44
			农财股	2,133,627.44	2,133,627.44	1,982,256.00	300.00	151,071.44
			林业局	2,133,627.44	2,133,627.44	1,982,256.00	300.00	151,071.44
			勐海县林业局	2,133,627.44	2,133,627.44	1,982,256.00	300.00	151,071.44
		04	林业事业机构	5,867,518.82	5,867,518.82	5,285,297.00	259,584.00	322,637.82
			农财股	5,867,518.82	5,867,518.82	5,285,297.00	259,584.00	322,637.82
			林业局	5,867,518.82	5,867,518.82	5,285,297.00	259,584.00	322,637.82
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	5,867,518.82	5,867,518.82	5,285,297.00	259,584.00	322,637.82
		05	森林培育	1,000,000.00					1,000,000.00
			农财股	1,000,000.00					1,000,000.00
			林业局	1,000,000.00					1,000,000.00
			勐海县林业局	1,000,000.00					1,000,000.00
		11	动植物保护	200,000.00					200,000.00
			农财股	200,000.00					200,000.00
			林业局	200,000.00					200,000.00
			勐海县林业局	200,000.00					200,000.00
		34	林业防灾减灾	200,000.00					200,000.00
			农财股	200,000.00					200,000.00
			林业局	200,000.00					200,000.00
			勐海县林业局	200,000.00					200,000.00
221			住房保障支出	823,570.56	823,570.56		823,570.56
	02		住房改革支出	823,570.56	823,570.56		823,570.56
		01	住房公积金	823,570.56	823,570.56		823,570.56
			农财股	823,570.56	823,570.56		823,570.56
			林业局	823,570.56	823,570.56		823,570.56
			勐海县林业局	209,989.44	209,989.44		209,989.44
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	613,581.12	613,581.12		613,581.12

　　

部门公开表06
2017年部门本级财力安排基本支出明细表
单位：元
类	款	项	单位名称（科目）	合计	工资福利支出										对个人和家庭的补助										商品和服务支出
					合计	工资性支出							绩效工资	其他工资福利支出	合计	离退休费				独生子女费	生活补助	抚恤金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助	合计	办公费	交通费	会议费	水费	电费	差旅费	邮电费	维修费	招待费	福利费	工会经费	离退休公用经费				其他商品和服务支出
					合计	小计	基本工资	津贴补贴	自治州特殊津贴	公务交通补贴	奖金	社会保障缴费	绩效工资	其他工资福利支出	合计	小计	离休费	退休费	离退休自治州津贴	独生子女费	生活补助	抚恤金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助	合计	办公费	交通费	会议费	水费	电费	差旅费	邮电费	维修费	招待费	福利费	工会经费	小计	离休	退休	离休特需费	其他商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			合计	12,930,489.29	10,215,214.35	5,786,789.00	2,755,500.00	2,801,664.00	972,000.00	176,400.00	229,625.00	2,947,661.35	332,364.00		2,229,065.68	1,145,611.12		653,611.12	492,000.00	1,560.00	258,324.00		823,570.56		486,209.26	267,000.00	20,000.00								68,887.50	117,821.76	12,500.00		12,500.00
208			社会保障和就业支出	2,910,821.82	1,752,710.70							1,752,710.70			1,145,611.12	1,145,611.12		653,611.12	492,000.00						12,500.00												12,500.00		12,500.00
	05		行政事业单位离退休	2,871,910.76	1,713,799.64							1,713,799.64			1,145,611.12	1,145,611.12		653,611.12	492,000.00						12,500.00												12,500.00		12,500.00
		02	事业单位离退休	620,023.28											612,923.28	612,923.28		336,923.28	276,000.00						7,100.00												7,100.00		7,100.00
			农财股	620,023.28											612,923.28	612,923.28		336,923.28	276,000.00						7,100.00												7,100.00		7,100.00
			林业局	620,023.28											612,923.28	612,923.28		336,923.28	276,000.00						7,100.00												7,100.00		7,100.00
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	620,023.28											612,923.28	612,923.28		336,923.28	276,000.00						7,100.00												7,100.00		7,100.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	538,087.84											532,687.84	532,687.84		316,687.84	216,000.00						5,400.00												5,400.00		5,400.00
			农财股	538,087.84											532,687.84	532,687.84		316,687.84	216,000.00						5,400.00												5,400.00		5,400.00
			林业局	538,087.84											532,687.84	532,687.84		316,687.84	216,000.00						5,400.00												5,400.00		5,400.00
			勐海县林业局	538,087.84											532,687.84	532,687.84		316,687.84	216,000.00						5,400.00												5,400.00		5,400.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,224,142.60	1,224,142.60							1,224,142.60
			农财股	1,224,142.60	1,224,142.60							1,224,142.60
			林业局	1,224,142.60	1,224,142.60							1,224,142.60
			勐海县林业局	313,231.20	313,231.20							313,231.20
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	910,911.40	910,911.40							910,911.40
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,657.04	489,657.04							489,657.04
			农财股	489,657.04	489,657.04							489,657.04
			林业局	489,657.04	489,657.04							489,657.04
			勐海县林业局	125,292.48	125,292.48							125,292.48
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	364,364.56	364,364.56							364,364.56
	27		财政对其他社会保险基金的补助	38,911.06	38,911.06							38,911.06
		02	财政对工伤保险基金的补助	11,117.44	11,117.44							11,117.44
			农财股	11,117.44	11,117.44							11,117.44
			林业局	11,117.44	11,117.44							11,117.44
			勐海县林业局	3,019.82	3,019.82							3,019.82
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	8,097.62	8,097.62							8,097.62
		03	财政对生育保险基金的补助	27,793.62	27,793.62							27,793.62
			农财股	27,793.62	27,793.62							27,793.62
			林业局	27,793.62	27,793.62							27,793.62
			勐海县林业局	7,549.56	7,549.56							7,549.56
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	20,244.06	20,244.06							20,244.06
210			医疗卫生与计划生育支出	1,194,950.65	1,194,950.65							1,194,950.65
	11		行政事业单位医疗	1,194,950.65	1,194,950.65							1,194,950.65
		01	行政单位医疗	188,251.20	188,251.20							188,251.20
			农财股	188,251.20	188,251.20							188,251.20
			林业局	188,251.20	188,251.20							188,251.20
			勐海县林业局	188,251.20	188,251.20							188,251.20
		02	事业单位医疗	539,877.60	539,877.60							539,877.60
			农财股	539,877.60	539,877.60							539,877.60
			林业局	539,877.60	539,877.60							539,877.60
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	539,877.60	539,877.60							539,877.60
		03	公务员医疗补助	466,821.85	466,821.85							466,821.85
			农财股	466,821.85	466,821.85							466,821.85
			林业局	466,821.85	466,821.85							466,821.85
			勐海县林业局	146,295.79	146,295.79							146,295.79
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	320,526.06	320,526.06							320,526.06
213			农林水支出	8,001,146.26	7,267,553.00	5,786,789.00	2,755,500.00	2,801,664.00	972,000.00	176,400.00	229,625.00		332,364.00		259,884.00					1,560.00	258,324.00				473,709.26	267,000.00	20,000.00								68,887.50	117,821.76
	02		林业	8,001,146.26	7,267,553.00	5,786,789.00	2,755,500.00	2,801,664.00	972,000.00	176,400.00	229,625.00		332,364.00		259,884.00					1,560.00	258,324.00				473,709.26	267,000.00	20,000.00								68,887.50	117,821.76
		01	行政运行	2,133,627.44	1,982,256.00	1,565,856.00	674,928.00	834,684.00	240,000.00	176,400.00	56,244.00				300.00					300.00					151,071.44	84,000.00	20,000.00								16,873.20	30,198.24
			农财股	2,133,627.44	1,982,256.00	1,565,856.00	674,928.00	834,684.00	240,000.00	176,400.00	56,244.00				300.00					300.00					151,071.44	84,000.00	20,000.00								16,873.20	30,198.24
			林业局	2,133,627.44	1,982,256.00	1,565,856.00	674,928.00	834,684.00	240,000.00	176,400.00	56,244.00				300.00					300.00					151,071.44	84,000.00	20,000.00								16,873.20	30,198.24
			勐海县林业局	2,133,627.44	1,982,256.00	1,565,856.00	674,928.00	834,684.00	240,000.00	176,400.00	56,244.00				300.00					300.00					151,071.44	84,000.00	20,000.00								16,873.20	30,198.24
		04	林业事业机构	5,867,518.82	5,285,297.00	4,220,933.00	2,080,572.00	1,966,980.00	732,000.00		173,381.00		332,364.00		259,584.00					1,260.00	258,324.00				322,637.82	183,000.00									52,014.30	87,623.52
			农财股	5,867,518.82	5,285,297.00	4,220,933.00	2,080,572.00	1,966,980.00	732,000.00		173,381.00		332,364.00		259,584.00					1,260.00	258,324.00				322,637.82	183,000.00									52,014.30	87,623.52
			林业局	5,867,518.82	5,285,297.00	4,220,933.00	2,080,572.00	1,966,980.00	732,000.00		173,381.00		332,364.00		259,584.00					1,260.00	258,324.00				322,637.82	183,000.00									52,014.30	87,623.52
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	5,867,518.82	5,285,297.00	4,220,933.00	2,080,572.00	1,966,980.00	732,000.00		173,381.00		332,364.00		259,584.00					1,260.00	258,324.00				322,637.82	183,000.00									52,014.30	87,623.52
221			住房保障支出	823,570.56											823,570.56								823,570.56
	02		住房改革支出	823,570.56											823,570.56								823,570.56
		01	住房公积金	823,570.56											823,570.56								823,570.56
			农财股	823,570.56											823,570.56								823,570.56
			林业局	823,570.56											823,570.56								823,570.56
			勐海县林业局	209,989.44											209,989.44								209,989.44
			勐海县林业局机关及林业站(事业)	613,581.12											613,581.12								613,581.12

　　

部门公开表07
2017年部门本级财力安排专项支出明细表
			单位：元
类	款	项	单位/科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,400,000.00		400,000.00	1,000,000.00
			农财股	1,400,000.00		400,000.00	1,000,000.00
			林业局	1,400,000.00		400,000.00	1,000,000.00
			勐海县林业局	1,400,000.00		400,000.00	1,000,000.00
213			农林水支出	1,400,000.00		400,000.00	1,000,000.00
	02		林业	1,400,000.00		400,000.00	1,000,000.00
		05	森林培育	1,000,000.00			1,000,000.00
			森林勐海建设	1,000,000.00			1,000,000.00
		11	动植物保护	200,000.00		200,000.00
			野生动物保护工作及公众责任险	200,000.00		200,000.00
		34	林业防灾减灾	200,000.00		200,000.00
			森林防火及火灾保险	200,000.00		200,000.00

　　

部门公开表08
2017年政府采购预算表
单位：元
采购项目	采购目录	数量	资金来源
			合计	上级补助	本级安排							单位自筹
					小计	公共财政预算						小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
					小计	小计	本级财力安排	非税收入	教育费附加	国有资源（资产）有偿使用	其他	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			1,141,200.00	84,900.00	1,056,300.00	1,056,300.00	1,056,300.00
森林防火及火灾保险	计算机	2	11,000.00	11,000.00
野生动物保护工作及公众责任险	计算机	1	4,000.00	4,000.00
森林防火及火灾保险	打印机	1	2,700.00	2,700.00
森林防火及火灾保险	复印机	1	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
森林防火及火灾保险	扫描仪	1	2,800.00		2,800.00	2,800.00	2,800.00
森林防火及火灾保险	办公家具	1	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00
野生动物保护工作及公众责任险	存储设备	120	7,200.00	7,200.00
森林勐海建设	农用物资和设备	1000000	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
森林防火及火灾保险	服装服饰	300	60,000.00	60,000.00
森林防火及火灾保险	消防设备	1200	42,000.00		42,000.00	42,000.00	42,000.00

　　

部门公开表09
2017年部门非税收入情况表
单位：元
收费项目	2017年征收计划数			2014年决算数			2015年决算数			截止2016年9月30日执行数
收费项目	合计	非税收入（预算内上缴）	财政专户管理的各项收入	合计	非税收入（预算内上缴）	财政专户管理的各项收入	合计	非税收入（预算内上缴）	财政专户管理的各项收入	合计	非税收入（预算内上缴）	财政专户管理的各项收入
合计	14,181,100.00	14,181,100.00		4,942,405.00	4,942,405.00		2,706,863.00	2,624,893.00	81,970.00	8,457,102.00	8,457,102.00
专项收入	2,350,000.00	2,350,000.00		3,342,229.00	3,342,229.00		1,387,633.00	1,386,993.00	640.00	2,538,005.00	2,538,005.00
育林基金收入				2,450,667.00	2,450,667.00		991,636.00	990,996.00	640.00	223,256.00	223,256.00
森林植被恢复费	2,350,000.00	2,350,000.00		891,562.00	891,562.00		395,997.00	395,997.00		2,314,749.00	2,314,749.00
行政事业性收费收入	4,502,050.00	4,502,050.00		592,930.00	592,930.00		115,789.00	115,789.00		4,270,596.00	4,270,596.00
林业行政事业性收费收入	4,502,050.00	4,502,050.00		592,930.00	592,930.00		115,789.00	115,789.00		4,270,596.00	4,270,596.00
其他缴入国库的林业行政事业性收费	4,502,050.00	4,502,050.00		592,930.00	592,930.00		115,789.00	115,789.00		4,270,596.00	4,270,596.00
罚没收入	60,000.00	60,000.00		998,201.00	998,201.00		1,199,518.00	1,118,188.00	81,330.00	55,937.00	55,937.00
一般罚没收入	60,000.00	60,000.00		998,201.00	998,201.00		1,199,518.00	1,118,188.00	81,330.00	55,937.00	55,937.00
其他一般罚没收入	60,000.00	60,000.00		998,201.00	998,201.00		1,199,518.00	1,118,188.00	81,330.00	55,937.00	55,937.00
国有资源（资产）有偿使用收入	9,050.00	9,050.00		9,045.00	9,045.00		3,923.00	3,923.00		7,214.00	7,214.00
利息收入	9,050.00	9,050.00		9,045.00	9,045.00		3,923.00	3,923.00		7,214.00	7,214.00
其他利息收入	9,050.00	9,050.00		9,045.00	9,045.00		3,923.00	3,923.00		7,214.00	7,214.00
其他收入	7,260,000.00	7,260,000.00								1,585,350.00	1,585,350.00
其他收入	7,260,000.00	7,260,000.00								1,585,350.00	1,585,350.00

　　

部门公开表10
2017年部门单位基本信息表一
单位：人
单位名称	单位类别	财政供给方式	单位所在地	编制人数				在职实有人数
				小计	行政编制	事业编制	后勤服务编制	财政全供养						财政部分供养				财政特殊供养			非财政供养
				小计	行政编制	事业编制	后勤服务编制	小计	行政	参公管理	事业	工勤	其他	小计	医院	学校	其他	小计	武警	其他	非财政供养
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计				91	87		2	82	19		60	3
农财股				91	87		2	82	19		60	3
林业局				91	87		2	82	19		60	3
勐海县林业局	一般政务部门	全额供给		25	24		2	21	19			2
勐海县林业局机关及林业站(事业)	一般政务部门	全额供给	勐海县	66	63			61			60	1

　　

部门公开表11
2017年部门单位基本信息表二
单位：人
单位名称	离退休人数							其他实有人数				汽车
	财政供养				非财政供养			监狱劳教				编制数	实有数
	合计	离休	退休		合计	离休	退休	小计	犯人	劳教人员	在押人员		小计	其中:编内实有数
	合计	离休	小计	其中：提前退休	合计	离休	退休	小计	犯人	劳教人员	在押人员		小计	其中:编内实有数
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	41		41									5	30	5
农财股	41		41									5	30	5
林业局	41		41									5	30	5
勐海县林业局	18		18									5	16	5
勐海县林业局机关及林业站(事业)	23		23										14

　　

部门公开表12

2017年部门单位基本信息表三

单位：人

单位名称

在校学生数

其他

合计

本科

专科

中专

高中

职业高中

初中

小学

幼儿园

教师进修学校

来华留学生

业余体校学生

夜函大成人教育学生数

小计

普通计划内

高职

小计

普通计划内

高职

小计

其中：普通计划内

小计

其中：普通计划内

小计

其中：普通计划内

小计

其中：普通计划内

小计

其中：普通计划内

小计

其中：普通计划内

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

合计

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　