勐海县勐海镇2021年预算信息公开
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勐海县勐海镇2021年预算公开说明
勐海县勐海镇2021年预算公开目录
第一部分 勐海县勐海镇2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县勐海镇2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县勐海镇2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县勐海镇2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
2. 执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。
3. 负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、 扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、 食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4. 组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5. 加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、 民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
纳入2021年部门预算编报的单位共11个，其中行政单位3个，分别是：中国共产党勐海县勐海镇委员会、勐海县勐海镇人民政府、勐海县勐海镇纪检监察室；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：勐海县勐海镇财政所、勐海县勐海镇社会保障服务中心；其他事业单位6个，分别是：勐海县勐海镇规划建设服务中心、勐海县勐海镇文化广播服务中心、勐海县勐海镇农业综合服务中心、勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐海镇林业工作站、勐海县勐海镇水利水土保持站。
（三）重点工作概述
1、致力疫情防控，应急措施持续完善。始终扛稳扛实疫情防控首要政治责任，严格落实“五个管住”“一个准备”要求，在国内、境外双重防控压力下，取得了“零病例、零感染”的重大胜利，为勐海镇经济社会发展赢得了主动，为全县全州全省全国疫情防控大局作出了贡献。
2、致力精准扶贫，脱贫攻坚全面胜利。坚持以脱贫攻坚工作统揽经济社会发展全局，精准扶贫、精准脱贫，做到不落一户、不少一人，举全镇之力决战决胜脱贫攻坚。
3、致力农业发展，产业结构持续优化。
4、致力城乡建设，人居环境持续美化。
5、致力民生改善，人民福祉持续增进。办学条件逐步改善，紧抓“控辍保学”工作，实行属地包保制度。强化公共卫生服务，切实抓好传染病防控工作，建立居民健康档案57857人，成立44个健康服务团队，开展健康教育讲座和咨询活动96次。全面提升防灾减灾抗灾救灾应急工作水平，做好民政救助工作。全民健身与全民健康深度融合。为爱国卫生“众参与”拍摄录制4个短视频并发表到微信及抖音平台进行宣传，点击浏览量15000人次。扎实做好第七次全国人口普查工作，抓住关键指标，坚守数据质量底线，按计划完成全镇417个普查小区登记录入上报工作。
6、致力综治维稳，平安建设成果持续巩固。社会治安综合治理持续强化。创新社会管理，提升服务水平。深入贯彻落实党的民族宗教政策，中共勐海镇委员会获“全省民族团结进步模范集体”荣誉称号；禁毒重点整治不断深化。创新禁毒宣传教育，将宣传教育贯穿到党建、扶贫等各项工作中，大力开设宣传专栏，借助新媒体等横纵推进宣传教育；指导禁毒专干、护村队员深入村寨开展普检工作。人民武装工作稳妥有序推进。认真贯彻习近平强军思想，完成294名适龄青年的兵役登记工作。
7、致力自身建设，政府职能持续转变。全面推进政务公开，加大决策、执行、管理、服务、结果公开力度，大力推进网上办事服务公开，助力建设人民满意的政府。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位2个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制103名，其中：行政编制 31名，事业编制72名。在职实有100人，其中：财政全额保障 100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入3261.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3261.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少2497.22万元，下降43.36%，减少的原因主要是：2020年有上年结余、结转收入2502.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3261.62万元，其中：本年收入3261.62万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3261.62万元（本级财力3261.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加4.78万元，增长0.15%，增加的原因主要是：由于工资正常晋升变动、人员变动、村（居）委会新增武装干事及民族宗教干事人员等纳入预算、导致预算增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3261.62万元。本年财政拨款安排支出3261.62万元，其中：一般公共预算安排支出3261.62万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少2497.22万元，下降43.36%，减少的原因主要是：2020年有上年结余、结转收入2502.00万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出3261.62万元，其中：基本支出3021.47万元，项目支出240.15万元。比2020年预算数增加4.78万元，增长0.15%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出3021.47万元，比2020年预算数增加48.48万元，增长1.63%。增加的原因主要是：工资正常晋升变动、人员变动、村（居）委会新增武装干事及民族宗教干事人员等。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的61.95%，比2020年预算减少44.08万元，下降2.3%，减少的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所减少、编外人员减少等。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.8%，比2020年预算增加7.64万元，增长5.55%，增加的原因主要是办公经费、邮电费、水电费、等费用增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的32.81%，比2020年预算增加103.77万元，增长11.69%，增加的原因主要是村（居）委会新增武装干事及民族宗教干事人员、调整村（居）委会人员补助等。
（4）资本性支出占基本支出的0.44%，比2020年预算减少18.86万元，下降58.72%，减少的原因主要是办公设备的采购减少、压减公用经费。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目11个，安排240.15万元，如居民小组工作经费、村（居）民小组党支部活动经费、农村基层党组织建设经费、村小组工作经费、社区党员活动经费、社区党组织服务群众专项经费、化解集贸市场建设财政借款专项经费、社区工作人员教育培训经费、社区工作经费、化解财政借款专项经费、村两委工作经费等开支。比2020年预算减少43.7万元，下降15.4%，减少的原因主要是：人大代表工作经费、乡镇两会经费等项目经费减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行509.13万元，主要用于主要用于勐海县勐海镇政府正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出； 2.一般公共服务支出—财政事务—事业运行66.13万元，主要用于勐海县勐海镇财政所行政人员正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
3.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行46.44万元，主要用于勐海县勐海镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行90.33万元，主要用于勐海县勐海镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务41.5万元，主要用于村（居）民小组党支部活动经费支出；
6.教育支出—普通教育—其他普通教育支出0.96万元，主要用于勐海县勐海镇干部教育正常运转所必须的人员工资福利支出；
7.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化53.76万元，主要用于勐海县勐海镇文化广播电视服务中心的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
8.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出13.33万元，主要用于勐海县勐海镇文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
9.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构66.91万元，主要用于勐海县勐海镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
10.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理350.05万元，主要用于勐海县勐海镇社区干部生活补助及日常办公经费支出；
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休162.61万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关行政离退休人员工资及公用经费支出；
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休67.26万元，主要用于支付勐海县勐海镇事业单位退休人员工资及公用经费支出；
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出136.58万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工养老保险；
14..社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出68.29万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工职业年金；
15.社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出148.8万元，主要用于祥和社区菜农临时生活补助。
16.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出22.32万元，主要用于发放计划生育信息员生活补助；
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗33.2万元，主要用于支付勐海县勐海镇行政单位职工医疗保险；
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗57.91万元，主要用于支付勐海县勐海镇事业单位职工医疗保险；
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助64.19万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工公务员医疗保险；
20.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出76.39万元，主要用于勐海县勐海镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
21.农林水支出—农业农村—事业运行462.10万元，主要用于勐海县勐海镇财政所事业人员、勐海县勐海镇农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
22.农林水支出—林业和草原—事业机构115.87万元，主要用于勐海县勐海镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
23.农林水支出—水利—水土保持69.39万元，主要用于勐海县勐海镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
24.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助366.12万元，主要用于村组干部生活补助及村组日常办公经费支出；
25.交通运输支出—公路水路运输—公路养护38.65万元，主要用于勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；
26.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金106.68万元，主要用于缴纳勐海县勐海镇机关事业单位职工的住房公积金；
27.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行26.72万元，主要用于勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心里安全正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资401.3万元（其中：基本支出401.3万元，项目支出0万元）
津贴补贴407.02万元（其中：基本支出407.02万元，项目支出0万元）
奖金104.36万元（其中：基本支出104.36万元，项目支出0万元）
绩效工资353.24万元（其中：基本支出353.24万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费136.58万元（其中：基本支出136.58万元，项目支出0万元）
职业年金缴费68.29万元（其中：基本支出68.29万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费85.36万元（其中：基本支出85.36万元，项目支出0万元）
公务员医疗保险缴费64.19万元（其中：基本支出64.19万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费20.82万元（其中：基本支出20.82万元，项目支出0万元）
住房公积金106.68万元（其中：基本支出106.68万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出123.93万元（其中：基本支出123.93万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费32.04万元（其中：基本支出31.54万元，项目支出0.5万元）
水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
电费4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）
邮电费7.38万元（其中：基本支出7.38万元，项目支出0万元）
物业管理费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）
差旅费6.41万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出0万元）
维修（护）费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）
会议费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）
培训费7.81万元（其中：基本支出7.81万元，项目支出0万元）
公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
委托业务费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）
工会经费17.07万元（其中：基本支出17.07万元，项目支出0万元）
福利费10.12万元（其中：基本支出10.12万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）
其他交通费用39.53万元（其中：基本支出39.53万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出200.37万元（其中：基本支出5.72万元，项目支出194.65万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费14.94万元（其中：基本支出14.94万元，项目支出0万元）
退休费212.42万元（其中：基本支出212.42万元，项目支出0万元）
生活补助763.86万元（其中：基本支出763.86万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置13.05万元（其中：基本支出13.05万元，项目支出0万元）
专用设备购置0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
基础设施建设45万元（其中：基本支出0万元，项目支出45万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三） 经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，2021年政府采购预算18.79万元，其中：政府采购货物预算18.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年减少35.24万元，下降65.22%，减少的主要原因是公用经费的压减、各预算单位需要采购的办公设备减少。
1、勐海镇人民政府采购预算6.56万元，其中2010301行政运行6.56万元：采购复印纸160件2.88万元，便携式计算机1台0.9万元，其他台、桌类4张0.48万元，台式计算机3台1.8万元、其他厨卫用具1个0.2万元，多功能一体机1台0.3万元；
2、中国共产党勐海县勐海镇委员会政府采购预算2.55万元，2013101行政运行2.55万元：采购多功能打印机1台0.3万元、便携式计算机1台0.9万元、复印纸75件1.35万元；
3、勐海镇财政所政府采购预算1.56万元 ；2010650事业运行0.36万元：采购复印纸10件0.18万元，沙发1个0.1万元，碎纸机1台0.08万元；2130104事业运行1.2万元：台式计算机2台1.2万元；
4、勐海镇文化广播电视服务中心政府采购预算1.2万元；2070109群众文化1.2万元：采购摄像机1台0.6万元、图书架2组0.4万元、复印纸10件0.2万元；
5、勐海镇村镇规划建设服务中心政府采购预算0.76万元，2120199其他城乡社区管理事务支出0.76万元：采购其他台、桌类3张0.36万元、其他柜类3组0.3万元、其他椅凳类4把0.1万元；
6、勐海镇农业综合服务中心政府采购预算3.98万元，2130104事业运行3.98万元， 采购其他椅凳类32把0.51万元、复印机1台1.9万元、其他台、桌类16张0.67万元、其他柜类8组0.72万元、复印纸10件0.18万元；
7、勐海镇社会保障服务中心政府采购预算0.44万元， 2080109社会保险经办机构0.44万元：采购碎纸机1台0.08万元、复印纸20件0.36万元；
8、勐海镇交通和安全生产服务中心政府采购预算0.85万元， 2140106公路养护0.5万元：采购其他台、桌类2台0.5万元；2240150事业运行0.35万元：采购其他椅凳类12把0.24万元，复印纸6件0.11万元；
9、勐海县勐海镇纪检监察室政府采购预算0.36万元，2011101行政运行0.36万元，采购复印纸20件0.36万元；
10、勐海县勐海镇水利水土保持站政府采购预算0.53万元，2130310水土保持0.53万元：采购其他台、桌类1张0.12万元、其他柜类4组0.36万元，其他椅凳类1把0.05万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年勐海县勐海镇安排出国（境）费预算0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次，原因是我镇无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2021年勐海县勐海镇安排公务接待费预算20万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待批次为350次，共计接待2650人次。主要原因是：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年勐海县勐海镇安排公务用车购置及运行费12万元，主要用于单位保障人员下乡、处理矛盾纠纷、火灾抢险、防洪应急、地质灾害、突发事件处理等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是我镇无公务用车购置安排；运行费12万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目11个，其中：财政拨款安排11个，涉及金额240.15万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐海镇2021年机关运行经费94.81万元，比上年减少3.08万元，下降3.15%，减少的原因是：压减公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐海镇2021年日常公用经费63.67万元，比上年减少8.13万元，下降11.32%，减少的原因是压减公用经费。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282219055200111
