监督索引号53282219055200000

 

勐海县勐海镇2023年预算公开目录

 

第一部分 勐海县勐海镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况    

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县勐海镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、县对下转移支付预算表

十六、县对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

勐海县勐海镇2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县勐海镇2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2. 执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3. 负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、 扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、 食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4. 组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5. 加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

6. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、 民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

7. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位10个，其中行政单位2个，分别是：1.中国共产党勐海县勐海镇委员会；2.勐海县勐海镇纪检监察室。参公单位0个。事业单位8个，分别是：1.勐海县勐海镇财政所；2.勐海县勐海镇社会保障服务中心；3.勐海县勐海镇规划建设服务中心；4.勐海县勐海镇文化广播服务中心；5.勐海县勐海镇农业综合服务中心；6.勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心；7.勐海县勐海镇林业工作站；8.勐海县勐海镇水利水土保持站。

（三）重点工作概述

1.狠抓项目建设，在经济企稳复苏上取得新突破。发挥重大项目稳增长、补短板、利长远的关键作用，大力实施项目带动战略，拼项目、强招商。

2.加快结构调整，在产业转型升级上取得新突破。树立“资源为王”理念，结合勐海县重点产业发展三年行动计划，大力发展农产品初加工、精深加工、综合利用加工，加快推动农业提质增效、工业转型升级、服务业创新发展。

3.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，在全面乡村振兴上取得新突破。坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，坚定不移推进农业强、农村美、农民富。

4.厚植生态底蕴，在绿色发展上取得新突破。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚决扛起治山理水政治责任，把生态作为最大的优势，把绿色作为最靓丽的底色。

5.倾力保障民生，在提高人民群众获得感、幸福感中取得新突破。坚持“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”，不断推进民生保障向基本公共服务均等化迈进。

6.守牢安全底线，在治理能力上有新突破。围绕共建共治共享社会治理要求，推动构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，全面提升基层治理能力和治理水平。

7.转作风提效能，建设人民满意政府。坚持以高质量发展和人民满意为最高追求，大力开展“作风整顿年”活动，巩固拓展“两个革命”和“五比五看五争当”成效，收心、提神、聚力，提升勐海镇干部队伍新形象，不断开创政府工作新局面。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位8个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98名，其中：行政编制 31名，工勤人员编制0名，事业编制67名。在职实有89人，其中：财政全额保障 89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中： 离休1人，退休70人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,178.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,108.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入70.33万元。

与上年对比增加128.73万元，增长4.22%，增加的原因主要是上年结转结余资金增加、工资正常晋升变动、人员变动增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,108.46万元，其中：本年收入3,108.46万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,108.46万元（本级财力3,108.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加66.34万元，增长2.18%，增加的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,178.79万元。财政拨款安排支出3,108.46万元，其中：一般公共预算安排支出3,108.46万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出70.33万元。与上年对比增加128.73万元，增长4.22%，增加的原因主要是上年结转结余资金增加、工资正常晋升变动、人员变动增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出3,108.46万元，其中：基本支出2,913.06万元，项目支出195.40万元。比2022年预算数增加66.34万元，增长2.18%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2,913.06万元，比2022年预算数增加68.58万元，增长2.41%。增加的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,870.84万元占基本支出的64.22%，比2022年预算增加189.83万元，增长11.29%，增加的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费120.60万元占基本支出的4.14%，比2022年预算减少28.18万元，下降18.94%，减少的原因主要是乡镇公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出912.91万元占基本支出的31.34%，比2022年预算减少92.55万元，下降9.20%，减少的原因主要是村级组织实行“大岗位制”减少岗位人员补贴。

（4）资本性支出8.71万元占基本支出的0.30%，比2022年预算减少0.52万元，下降5.63%，减少的原因主要是办公设备购置采购预算减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排195.40万元，如乡镇两会经费、村两委工作经费、村（居）民小组党支部活动经费、村小组工作经费、居民小组工作经费、社区工作经费、化解部分财政往来款(暂付性款项）专项资金、 武装工作经费等开支。比2022年预算减少2.24万元，下降1.13%，减少的原因主要是社会治安综合治理工作经费、残疾人联络员补助资金项目减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行417.11万元，主要用于勐海县勐海镇政府正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2.00万元，主要用于勐海县勐海镇召开两会会议经费支出。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41.62万元，主要用于勐海县勐海镇城乡社区服务岗位人员生活补助及五险支出。 

4.一般公共服务支出—财政事务—事业运行90.61万元，主要用于勐海县勐海镇财政所人员正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

5.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行46.07万元，主要用于勐海县勐海镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行123.05万元，主要用于勐海县勐海镇党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

7.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务40.20万元，主要用于村（居）民小组党支部活动经费支出。

8.国防支出— 其他国防支出—其他国防支出0.50万元，主要用于武装工作经费支出。

9.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化41.63万元，主要用于勐海县勐海镇文化广播电视服务中心的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

10.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出14.27万元，主要用于勐海县勐海镇文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

11.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构25.39万元，主要用于勐海县勐海镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

12.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理678.80万元，主要用于勐海县勐海镇社区干部生活补助及日常办公经费支出。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休17.48万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关行政离退休人员工资及公用经费支出。

14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.96万元，主要用于支付勐海县勐海镇事业单位退休人员公用经费支出。

15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出158.24万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工养老保险。

16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出79.12万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工职业年金。

17.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8.72万元，主要用于发放遗属人员生活补助经费支出。

18.社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出156.00万元，主要用于祥和社区菜农临时生活补助。

19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.82万元，主要用于支付勐海县勐海镇行政单位职工医疗保险。

20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗58.07万元，主要用于支付勐海县勐海镇事业单位职工医疗保险。

21.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助65.00万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工公务员医疗保险。

22.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.45万元，主要用于支付勐海县勐海镇机关事业单位职工大病补充医疗保险、工伤保险。

23.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出64.63万元，主要用于勐海县勐海镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

24.农林水支出—农业农村—事业运行376.04万元，主要用于勐海县勐海镇农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

25.农林水支出—林业和草原—事业机构111.16万元，主要用于勐海县勐海镇林业工作站正常运转所必须人员工资福利及日常

办公经费支出。

26.农林水支出—水利—水土保持74.00万元，主要用于勐海县勐海镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

 27.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助193.15万元，主要用于村组干部生活补助及村组日常办公经费支出。

 28.交通运输支出—公路水路运输—公路养护41.17万元，主要用于勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心的交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

29.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金135.26万元，主要用于缴纳勐海县勐海镇机关事业单位职工的住房公积金。

30.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行12.94万元，主要用于勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心的安全生产正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.工资福利支出

 基本工资418.90万元（其中：基本支出418.90万元，项目支出0万元）

 津贴补贴259.23万元（其中：基本支出259.23万元，项目支出0万元）

 奖金78.50万元（其中：基本支出78.50万元，项目支出0万元）

 绩效工资420.76万元（其中：基本支出420.76万元，项目支出0万元）

 机关事业单位基本养老保险缴费158.24万元（其中：基本支出158.24万元，项目支出0万元）

 职业年金缴费79.12万元（其中：基本支出79.12万元，项目支出0万元）

 职工基本医疗保险缴费85.89万元（其中：基本支出85.89万元，项目支出0万元）

 公务员医疗保险缴费65.00万元（其中：基本支出65.00万元，项目支出0万元）

 其他社会保障缴费16.98万元（其中：基本支出16.98万元，项目支出0万元）

 住房公积金135.26万元（其中：基本支出135.26万元，项目支出0万元）

 其他工资福利支出152.95万元（其中：基本支出152.95万元，项目支出0万元）

 2.商品和服务支出

 办公费19.62万元（其中：基本支出19.62万元，项目支出0万元）

 水费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）

 电费4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）

 邮电费6.23元（其中：基本支出6.23万元，项目支出0万元）

 物业管理费5.12万元（其中：基本支出5.12万元，项目支出0万元）

 差旅费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）

 维修（护）费1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）

 会议费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）

 培训费3.00万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.20万元）

 专用材料费0.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）

 委托业务费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

 工会经费19.78万元（其中：基本支出19.78万元，项目支出0万元）

 福利费10.57万元（其中：基本支出10.57万元，项目支出0万元）

 公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）

 其他交通费用31.84万元（其中：基本支出31.84万元，项目支出0万元）

 其他商品和服务支出201.29万元（其中：基本支出8.39万元，项目支出192.90万元）

 3.对个人和家庭的补助

 离休费15.80万元（其中：基本支出15.80万元，项目支出0万元。

 生活补助897.12万元（其中：基本支出897.12万元，项目支出0万元）

 4.资本性支出

 办公设备购置8.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

 2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.72万元；其他运转类、特定目标类项目7个，69.61万元。增加70.33万元，增长100%，增加的原因主要是2023年纳入预算的单位自有资金支出增加。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，2023年政府采购预算19.88万元，其中：政府采购货物预算11.38万元、政府采购服务预算8.50万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加6.07万元，增长43.95%，增加的主要原因是2023年车辆维修、车辆保险、车辆燃油费纳入政府采购预算。(注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年减少3.00万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

　  （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次，原因是我镇无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为12.00万元，较2022年减少3.00万元，下降20%，国内公务接待共计批次为250次，共计接待2010人次。

减少的原因主要是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格执行公务接待标准，控制接待范围，切实压缩“三公”经费规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

　　2023年本单位公务用车购置及运行维护费为12.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费12.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

　　【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

　　【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

　　【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

　　【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县勐海镇2023年机关运行经费76.63万元，比上年减少37.17万元，下降32.66%，减少的原因是：人员变动、乡镇政府公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

　　事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐海镇2023年日常公用经费52.68 万元，比上年增加8.18元，增长18.38%，增加的原因是人员变动、公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐海县勐海镇资产总额295.60万元，其中，流动资产80.51万元，固定资产213.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1.36万元。与上年相比，本年资产总额增加23.06万元，其中固定资产减少37.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入21.89万元，其中出租资产39947.86平方米，资产出租收入21.89万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

 勐海县勐海镇单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 

监督索引号53282219055200111

勐海县勐海镇2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc