勐海县水务局2016年度决算公开整改

情况说明

 

勐海县财政局：

    勐海县水务局按照《勐海县财政局关于2017年度预决算公开情况专项检查存在问题的整改通知》（海财监【2017】28号）文件要求，及时对2016年度决算公开专项检查存在问题进行了整改，整改情况如下:

一、部门主要职责及机构设置情况说明不完整。

勐海县水务局主要职能是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，项目开发，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责本部门各项工作及监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉及水保水政执法监督检查工作。

勐海县水务局机关设置4个内设机构（办公室、资产财务股、农村水利管理股、防汛抗旱股），下设7个事业单位（1个副科级事业单位和6个股所级事业单位）。

二、决算收支增减变化情况说明不完整。

（一）收入决算情况说明

 

勐海县水务局2016年度收入合计13741.24万元。其中：财政拨款收入11728.11万元，占总收入的54.62%，；其他收入2013.13万元，占总收入的9.38%。与上年对比，2015年收入合计10828.57万元，增加2912.67万元，2015年财政拨款收入10445.29万元，增加1282.81；2015年其他收入383.28万元，增加1629.85万元，主要原因分析水利工程项目投资增加，所以增加了收入，工资调资及工资正常变动。

（二）支出决算情况说明

勐海县水务局2016年度支出合计18087.7万元。其中：基本支出327.96万元，占总支出的1.8％；项目支出17759.74万元，占总支出的98.2％；。与上年对比，支出9007.65万元，增加9080.05，基本支出260.99万元,增加66.97万元，项目支出8746.66万元，增加9013.08万元,主要原因分析，水利工程项目投资增加，所以增加了支出，工资调资及工资正常变动。

1、基本支出情况

2016年度用于保障勐海县水务局正常运转的日常支出327.96万元。与上年对比，基本支出260.99万元,增加66.97万元,主要原因分析，工资调资及工资正常变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出310.15万元占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.43％。

2、项目支出情况

2016年度用于保障县水务局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出11357万元。与上年对比6514.85万元,增加4842.15万元，主要原因分析：

（1）水利工程项目增加。今年县级配套了打洛界河治理工程、十三座小水库、农村人畜饮水工程等项目

（2）项目工程未进入预算.2014-2015年人饮安全工程、流沙河治理工程、那达勐小流域治理工程、南政河小流域治理工程、打洛界河治理二期工程和水利前期费都没进入预算。

三、政府采购执行情况说明。

我单位无政府采购安排。

四、专业性较强的名词进行解释。

我单位无专业性较强的名词。

我单位2016年部门决算编制目录已补公开。今后我单位会严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见》、《财政部关于印发（地方预决算公开操作规程）的通知》的要求，认真做好今后的部门预决算公开工作。

                               勐海县水务局

                             2017年12月20日

决算说明目录.doc