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勐海县勐满镇人民政府2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县勐满镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐海县勐满镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）党委职能

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 完成上级党组织交办的其他工作。

（二）人大主席团职能

1. 检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2. 听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3. 监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

4. 联系本级人民代表大会代表；接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

5. 根据镇长的提名，决定个别副镇长的任免事宜，并报本级人民代表大会备案。

6. 受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

7. 依据宪法及有关法律法规的规定，办理本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

（三）人民政府职能

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2. 执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3. 负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4. 组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5. 加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

6. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级

组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.聚焦主责主业  强化责任落实

今年以来，镇党委、政府班子及成员继续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实中央、省委、州委、县委重大决策部署，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以加强党的政治建设为统领，以党章为根本遵循，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党指导方针，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，充分认清抓好当前各项工作的重要性和紧迫感，全面加强对党建工作的领导、指导和监督，把党建工作与脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶等工作结合起来，压实各项责任，主动把责任扛在肩上。镇党委每月召开党委会议研究中心工作和重要事项，年初就及时谋划和安排部署各项工作，层层签定责任书，层层明确责任。在工作开展过程中，及时组织开展督促检查，抓实责任落实，力促各项工作有序深入推进，确保上级党委、政府的安排部署在辖区得到贯彻落实。

2.全力以赴  围绕中心抓工作

党建工作：镇党委认真履行抓基层党建工作主体责任，按时召开党代表年会，召开党组织书记述职评议会，落实各党组织管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。进一步推进党支部规范化达标创建工作，今年在34个计划达标创建党支部的基础上，统筹全镇党支部全面整改提升，选树规范化达标创建典型党支部，发挥先进引领作用，示范带动全镇党支部提升达标创建质量。聚焦软弱涣散党组织10 项问题重点和勐海县扫黑除恶专项斗争 13 类打击重点，摸清基层党组织基本情况，党组织分类定级后确定软弱涣散党组织6个。充分发挥基层党组织在扫黑除恶专项斗争中的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，各村党组织开展以扫黑除恶专项斗争为主题的支部主题党日活动55次，组织339名党员对扫黑除恶有关政策进行学习讨论，共举办了11次以扫黑除恶专项斗争为主题的宣讲活动，宣讲受众3400余人。积极开展了党员教育培训工作，整合利用“中国共产党勐满镇委员会党校”，全面推进“万名党员进党校”培训工作，聚焦普通党员、精心设计课程，采取全脱产的教学形式，举办了3期“万名党员进党校培训班”，全镇各领域共计478名普通党员参加培训。组织全镇党组织书记、党建指导员、大学生村官等90余人举办党组织书记培训班。从严抓好发展党员工作，2019年全镇发展预备党员18名，发展对象26名，入党积极分子18名，申请入党人8名。强化组织领导，认真部署主题教育。按照主题教育安排部署，及时召开“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议，明确目标任务和具体措施，全面动员部署，全镇各级党组织积极落实会议精神。镇党委组织集中学习6次70余人，全镇各级党组织组织集中学习60余次。抓住县委宣讲团到我镇宣讲时机，组织全体党员干部参加以“不忘初心、牢记使命”“深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想”为主题的专题授课。进一步利用“学习强国”、“云岭先锋”等学习平台，增强全体党员在线学习的有效性，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和近期关于主题教育工作的重要指示批示精神。认真举办2次主题教育读书班，开展了对照党章党规找差距专题会和围绕调查研究情况进行的调研成果交流会。开展好支部主题党日活动，紧紧结合基层党建、脱贫攻坚、大庆安保和人居环境提升等工作，通过“支部主题党日”、爱国卫生运动、党政军警民共建等活动，组织党员干部走边关，到边境村寨升国旗、唱国歌，开展环境卫生整治，亮身份、做表率，引导党员以实际行动践行初心和使命。开展主题调研活动，分析症结，研究提出解决问题，解决工作的办法措施，对调研发现的问题列出清单、提出对策，明确期限，一件一件整改到位。坚持边学边查边改，立行立改狠抓落实，确保主题教育取得实效。

党风廉政建设工作：全力抓好党风廉政建设主体责任落实，把党风廉政建设工作与其他工作同计划、同部署、同检查。加强思想建设，把“不忘初心、牢记使命”主题教育与党风廉政建设结合起来，镇党委组织集中学习5次80余人，全镇各级党组织组织集中学习30余次。持续加大对节日期间违反中央八项规定精神问题的查处力度，重点针对节日期间开展监督检查4次，签订《勐海县整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题承诺书》26份。整治群众身边腐败问题，紧紧围绕脱贫攻坚政策落实和工作推进情况开展每月督查检查，深入村组开展检查10次，发现问题24个，以书面形式反馈给联系村的班子成员、驻村工作队和村委会干部，要求限期进行整改，立行立改，并及时开展“回头看”工作。共办理群众诉求170余件，录入系统159件，脱贫攻坚监督执纪问责“五级联动”监督平台受理问题93件，办结93件，努力做到件件有落实、事事有回音。努力践行监督执纪问责，认真处置问题线索，截至目前，党纪立案审查4起6人（其中，开除党籍处理3人，正在办理1起3人），启动通报问责处理1起1人，初核了结处理1起，正在核实1起。加强开展廉政风险防控。共梳理廉政风险防控权力数33个，评定风险等级高7个、中14个，低12个；内部机构13个，查找风险点19个，评定风险等级高5个、中8个，低6个，制定防控措施33条；个人岗位15个，查找风险点29个，评定风险等级高15个、中8个，低6个，制定防控措施49条。一年来，开展镇党政领导班子集中约谈2次24人次，开展廉政谈话2次58人次，镇纪委对村“两委”干部集体谈话1次26人次。

意识形态工作:牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，将意识形态工作列入党委年度工作要点，镇党委书记带头承担好党委领导班子的主体责任，今年镇党委会议专题研究意识形态工作2次，召开班子成员中心组学习13次，集中学习了习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神10余次，邀请县宣讲团报告2次。先后在各村建立固定的群众工作宣传栏，在镇区、政府院内设立了大型不锈钢宣传栏，进一步健全完善各类信息公开的制度，注重把握不同时期宣传重点，结合基层党建、扶贫、禁毒等工作，在村寨入口、村道两旁、公共活动场所刷写标语170条，制作宣传牌77块，宣传漫画45副，广泛开展“两学一做”学习教育、践行社会主义核心价值观、“自强、诚信、感恩”、禁毒、扫黑除恶等宣传。深入开展群众文化活动，建立青年文艺队12支135人，体育队3支56人，青年足球队1支25人，陀螺队1支23人，老年文艺队2支共42人。广泛开展文明村创建活动，大力开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制，定期组织卫生检查评比，绿化、美化、亮化水平明显提高。利用镇政府微信工作交流群、政府门户信息公开网站等平台开展社会主义核心价值观学习宣传教育，同时加强信息网页、工作微信平台管理，牢牢掌握新闻报导主动权，今年来无舆情突发事件发生。

脱贫攻坚工作:坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持问题导向和目标标准，扎实推进脱贫攻坚工作。一是认真贯彻落实“五级书记抓扶贫”的总体要求，充分发挥镇党委在脱贫攻坚工作中的统筹领导作用。各级书记以遍访贫困对象行动带头转变作风，了解贫困群体实际需求，发现突出矛盾，解决突出问题。镇纪委牵头组织开展综合督导，着力抓好扶贫领域作风建设。二是认真夯实工作基础，强化日常监测机制，监测未脱贫户脱贫标准达标情况，根据主要致贫原因调整完善帮扶措施，确保实现32户93人贫困人口退出；建立扶贫对象预警监测机制，以夏季攻势“回头看”为基础，全面排查农村籍常住农户的家庭生产生活情况，做好排查出的风险户帮扶解困工作；做好数据比对，实现信息与贫困人口建档立卡信息有效对接和共享；抓实年度扶贫对象动态管理工作，全镇累计识别建档立卡户1118户4255人，脱贫退出1118户4255人。三是着力精准施策。抓好帮扶措施落实。力度不减继续开展户户清工作，严格落实项目库建管用办法，完成了7个村级施工图、镇级线路图的中期调整工作。着力抓好产业扶持。持续加大生态茶园建设力度，大力培育致富带头人，加强农业专业合作社建设，着力搭建农业产业利益联结机制。大力宣传产业发展小额贷款政策，确保扶贫小额信贷用准用实。认真落实产业扶贫政策，兑现产业帮扶资金301.441万。完成我镇2019年住房提升工作，将住房保障排查工作纳入贫困预警监测工作同步排查。完成农村保障性安居工程29户，房屋提升改造3户，已全部竣工并入住。驻村工作队持续开展“三讲三评”工作，通过持续开展走访工作，不断强化群众意识。完成纳包村委会“小蜜蜂超市”试点建设工作。大力开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动。认真开展建档立卡贫困人口劳动力转移工作，今年共帮助5名建档立卡贫困劳动力到上海市松江区就业。切实把东西扶贫协作即沪滇对口帮扶协作工作作为一项政治任务抓紧抓实。选派我镇宣传委员到上海松江区新浜镇挂职学习3个月，主动加强与上海松江区新浜镇的日常对接联系，达成2019年携手小康奔小康、企村结对、功能提升等项目，共计投入资金480万元。

禁毒整治工作:坚持禁毒整治强度不松，力度不减。一是强化组织领导，成立了以镇党委书记，镇党委副书记、镇长为组长的禁毒工作领导小组，定期听取禁毒工作汇报，研究部署禁毒工作计划。与各村委会、中心站所签订《禁毒目标责任书》，组织各村基层包干党员开展在册吸毒人员帮教谈话。二是加强禁毒宣传力度，广泛深入开展宣传教育，注重宣传的效果和持续性，多措并举，形成对毒品危害的立体宣传态势。运用讲党课、讲故事、宣讲演讲，利用公众号、微信、短视频等媒介和科技手段的形式提高宣传实效，集中镇、村、挂包单位、社会团体等力量，借助“泼水节”、“五四”青年节、全国安全日、“6.26”国际禁毒日等契机在镇区、中小学及各村寨结合党建、扶贫、扫黑除恶、缉枪治爆专项行动、平安创建等工作开展禁毒预防教育知识宣传，共开展禁毒知识讲座6场次，发放各类宣传材料6000余份，受教育15000余人次。三是堵源截流。以定点查缉和流动查缉结合，边境派出所、交警等专业部门为主要查缉力量，护村队共同参与的方式，根据勐满镇实际情况，采取定期不定期开展查缉行动，共设公开定点查缉点2处，查缉路线灵活多样，覆盖我镇辖区，按照镇党委政府提出的“全员尿检、精准打击、分级减量”的思路，集中力量进村入户开展全员尿检工作，锁定重点人员、重点村寨开展重点整治，捣毁吸毒窝点10处。至今共查获吸毒人员173人，强制隔离戒毒46人、社区戒毒50人；破获刑事打零案件6起，抓获嫌疑人6人，缴获冰毒188.15克，海洛因39.88克，大烟23.5克；破获刑事非持案件4起，缴获冰毒190.12克，海洛因1.72克，鸦片60.85克；行政打零案件17起，缴获冰毒48.32克。查获运输毒品案6起，共查获毒品476.34克，抓获犯罪嫌疑人7人，缴获涉案摩托车2辆，查获无主毒品案件1起，缴毒488.7克。制定《勐满镇举报毒品违法犯罪奖励暂行办法》，制定完善《村规民约》，定期不定期对已整治的重点村组、重点人员、重点路段开展“回头看”整治，进一步巩固整治成果和强化打击力度。四是落实各项帮教措施，巩固禁毒成果。多措并举，在开展常规动作的基础上大胆的尝试开展党员干部分工包干，戒毒社区康复专干管控，基层干部、社区戒毒（康复）人员戒断巩固跟班学习“一带一”等活动，帮助戒断康复人员从根本上转变思想，并积极参与到禁毒工作中来。积极发挥班倒村委会禁毒夜校班作用，截至目前共开班3次，鼓励疑似37名吸毒人员参加禁毒夜校班参加禁毒学习，同时积极动员吸毒人员主动到黎明农场社区戒毒（康复）中心接受戒毒。五是禁种除源，今年以来共开展毒品原植物踏查2次以上。

城乡人居环境提升工作:全力抓紧城乡人居环境提升工作，全面开展蓝天、碧水、净土保卫战，推进乡村振兴战略的实施。扎实推进“两违”治理，切实加大耕地、林地保护力度，提高节约集约用地水平，规范用地秩序，坚决遏制和查处违法用地行为，2019年依法拆除违法违章面积4500平方米。以农村人居环境整治村庄清洁行动和提高人居环境为契机，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村生活垃圾和污水治理、提升村容村貌、加强村庄规划管理和完善建管机制为重点，进一步深化“七改三清”和“四治三改一拆一增”行动，强化“三清一改”，充分发展基层党组织、村民自治的作用，坚持环境整改与转变观念相结合，合理统筹、因地制宜、循序渐进地引导村民积极主动自觉参与人居环境整治，以清洁村庄助力乡村振兴。深入推进“厕所革命”，对我镇7个村委会84个村民小组开展农村厕所改建问题大排查整治工作，力争在乡公厕建设全覆盖的基础上，逐步消除旱厕，改造建设水冲式厕所。积极争取项目资金，道路交通、农田水利和村内设施条件持续改善。继续做好进村道路硬化项目建设，全年全镇开工建设进村道路32.59公里，投入资金3251.45万元。

农业工作:种植方面，全镇大春播种面积89556亩，其中水稻种植面积为10803亩，旱稻种植面积为2641，玉米种植面积为37999亩。甘蔗种植面积为20927亩。2019年生猪存栏3062头，牛存栏1408头，家禽存栏79264；肉猪出栏6773头，牛出栏494头，家禽出栏89528只，全年肉类总产量612555公斤。农产品检测方面，完成农产品检测776个样，超标8个，合格率为98.97%。检疫工作方面，建立健全动物免疫档案，开展猪产地及产品检疫941头，不合格1头，牛场地及产品检疫326头。非洲猪瘟疫情排处方面，对本镇养猪户进行仔细排查及非洲猪瘟相关知识的宣传，发放非洲猪瘟宣传挂图、明白卡、告知书等2万余份，利用微信、宣传标语和口头打电话方式宣传群众思想工作累计开展宣传工作6890次，接受宣传517524人次。共排查7个村委会84个村民小组2871户养殖户12255头生猪，处置疑似非洲猪瘟疫情52个村民小组，涉及养猪农户1361户，其中贫困户542户，扑杀生猪8158头（仔猪2158头、肥猪5061头、能繁母猪939头）。疫点、疫区进行消毒消毒面积累计40716.2万平方米，消毒环节参与累计1694365人次。林业方面，深入到各村委会、自然村开展森林防火培训7次，发放《云南省人民政府2019年森林防火命令》91份，发放了森林防火户主责任通知书4000份，签订森林防火责任书255份；在中、小学发放宣传单、宣传信、粘贴宣传标语等共计1500余份，受教育学生 1631 人。组建义务扑火队伍90支955人，开展相关扑火技能培训3期，防火演练1次。完成了4个项目退耕还林（第三批资金）核实、公示和录入工作，涉及面积5412.7亩，对现金额326.79万元。今年办理林木采伐证92起。开展了古茶树资源调查工作，继续推广液化石油气替代薪柴制茶推广工作、以电代柴推广工作。水利方面，对辖区内水库、坝塘及河坝、水闸等进行了7次汛前、汛期安全检查，完成全镇蓄水量统计、上报工作，上报蓄水量为95.5万立方米。做好水库工程施工的临时、永久占地（勐满水库配套渠道及水毁、复垦）补偿费及其它工作，共支付征地赔偿款18.33万元。对8个村寨进行了水源、主管及分户管的改造，解决524户2054人及439头大牲畜的饮水实际困难。开展河道巡查、检查工作共12次，巡查中发现违法采砂16起。土地方面，在辖区内开展不定期巡查，发现违法用地行为5件并进行查处。共排查地质灾害隐患点6个，涉及28户111人，已纳入群测群防体系。投入资金909.93万元，建设完成第三期占补平衡项目（南达、班倒村委会），完成建设规模2715.76亩，完成新增耕地面积1566.77亩。

社会治安综合治理工作：持续用力做好社会治安综合治理各项工作，辖区社会治安环境持续好转。不断加大法制宣传教育力度，开展法治宣传活动45次，受教育人数达17000余人次，共计发放各类宣传材料7000余份。结合扫黑除恶重点工作，加大社会矛盾纠纷排查调处，共调处矛盾纠纷82件，调处成功82件，调处成功率100％。认真组织开展流动人口主要聚焦点和出租房密集点清理整治专项行动，扎实开展特殊人群服务管理工作，累计接收矫正113名，累计解除矫正97名。高度重视重点部位重点领域以及社会面的防控工作，对重点单位、场所进行排查5次，对街道、村寨、重点场所进行治安巡逻10余组200人次。2019年共接处警435起。报立刑事案件53起，破24起，破案率为45.28%。受理行政案件209起，破196起，破案率93.77%。持续开展缉枪治爆专项行动，共接收群众主动上交民用枪支156支，枪管20支，手榴弹1个。以“一标三实”工作和扫黑除恶工作为依托深入辖区村委会了解民情，走访辖区涉爆、邮政物流、加油站等行业，切实提高群众的防范意识，形成了群防群治的良好局面。继续加大反邪教宣传力度和做好涉邪人员的思想教育。加强护村队规范化建设，组建护村队42支481人，定期组织开展护村队训练。强化民族宗教管理，继续加大反邪教宣传力度和做好涉邪人员的思想教育。认真做好消防安全、道路交通安全、食品药品安全、校园安全等安全生产工作，落实安全生产责任制，对全镇辖区内的企业、学校、建筑施工、道路交通、公共场所、特种设备等开展专项安全隐患排查。一年来无重特大安全生产事故发生。

民生服务工作：竭尽所能办好民生实事，认真落实各项民生政策。高度重视肺结核防控工作，制定《勐满镇肺结核病防控工作实施方案》和《勐满镇肺结核病防治网格化管理工作方案》，积极履行结核病防治职责，明确肺结核防控“镇村组”三级责任网络，积极向上争取防控工作经费，严格落实防治措施，稳步推进我镇结核病防控工作。认真落实登革热防控责任，与各中心（所）、村委会以及辖区企业签订《勐满镇登革热防控工作目标责任书》30余份，发放宣传材料2000多份；切实加强媒介监测工作，做好疫情预警，入户指导清除喷灌积水，组织村民结合爱国卫生运动开展灭蚊消杀工作。全面落实健康扶贫政策，对6种重点人群和四种病开展“健康服务下乡暨家庭医生履约服务”，做好家庭医生签约服务及义诊送药服务，开展3次80人次的家庭医生签约服务培训。办理临时救助190余起，发放救助金60余万元，救急难2起，累计发放高龄补助金15.42万元，发放边民补助4499户，18671人，发放沿边居民补助922.18万元；发放残疾人“两项补贴”12万元，落实困难残疾人家庭无障碍改造25户，发放救灾物资折合人民币15万元。加强农村低保与扶贫开发的有效衔接，做好农村低保的动态管理。认真开展残疾人工作，做好残疾人筛查、办证、精准康复工作、残疾人两项补贴、临时救助、阳光家园、创业扶持、技能培训等工作。大力发展“一村一幼”学前教育，全面加强控辍保学工作，不断提高义务教育巩固水平。社会保障体系不断完善，城乡居民基本养老保险和医疗保险制度实现全覆盖，2019年合计参保人数17918人，完成任务率98.2%。统筹推进文化、工青妇等工作，残联、老龄、关心下一代等社会事业全面发展。结合爱国卫生活动、“五四”青年节活动、庆“六·一”、“三八”妇女节、“七一”建党节等系列活动，开展团青妇活动。继续做好贷免扶补、小额担保贴息贷款工作，为更多有发展意愿的创业群众贷款政策解析、贷款申请等服务。联合司法部门开展婚姻家庭矛盾纠纷调解、家庭暴力危机干预和妇女法律援助工作。关心关爱留守困境儿童、困境妇女，积极开展帮扶救助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐满镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个，分别是：

1.行政单位：勐海县勐满镇人民政府（其中包括：中国共产党勐海县勐满镇委员会、勐海县勐满镇纪检监察室）。

2. 参照公务员法管理的事业单位：勐海县勐满镇财政所、勐海县勐满镇社会保障服务中心。

3.其他事业单位：勐海县勐满镇文化广播电视服务中心、勐海县勐满镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐满镇交通和安全生产服务中心、海县勐满镇林业工作站、勐海县勐满镇农业综合服务中心（其中包括：勐海县勐满镇水利水土保持站）。

机构设置情况

勐海县勐满镇人民政府党政机关设 5 个综合办公室。

（一）党政办公室。按镇党委、人大主席团、政府、纪委的

工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全镇各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理镇党委、镇人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（二）经济发展办公室。负责拟订本镇经济发展规划、计划

并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（三）社会事务办公室。负责拟订本镇社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（四）社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治

安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（五）扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各

项工作方针、政策。结合本镇实际，研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐满镇人民政府2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐满镇人民政府2019年度收入合计27,039,815.88元。其中：财政拨款收入25,671,106.44元，占总收入的94.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,368,709.44元，占总收入的5.06%。2019年收入合计比2018年收入合计31,248,155.20元，减少4,208,339.32元，减少13.47%，减少原因：2019年其他收入减少，项目类资金收入减少。其中，2019财政拨款比2018年财政拨款23,404,812.29元，增加2,266,294.15元，增长9.68%，增加原因：行政单位增加政府绩效基础考核奖、2019年改革补贴增资，事业单位增加了月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴。2019年其他收入其他收入比2018年7,843,342.91元，减少6,474,633.47元，减少82.55%，减少原因：2019年项目比2018年少，其他收入资金减少。

二、支出决算情况说明

勐海县勐满镇人民政府2019年度支出合计26,498,685.14元。其中：基本支出14,880,550.62元，占总支出的56.16%；项目支出11,618,134.52元，占总支出的43.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出比2018年总支出30,901,647.38元，减少4,402,962.24元，减少14.25%，减少原因：部分人员调出减少，工资发放减少，职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗等人员基本支出减少，2019年项目资金减少。其中，2019年基本支出比2018年15,026,523.39元减少145,972.77元，减少0.97%，减少原因：部分人员调出减少，工资发放减少，职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗等人员基本支出减少。2019年项目支出比2018年15,875,123.99元，减少4,256,989.47元，减少26.82%，减少原因：2019年项目比2018年少，其他收入资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县勐满镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,880,550.62元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.04%。2019年度用于保障勐海县勐满镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出比2018年15,026,523.39元，减少145972.77元，减少原因：我单位大力提倡厉行节约,严格控制经费支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县勐满镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,618,134.52元，较2018年15,875,123.99元，减少4,256,989.47元，减少26.82%，减少原因：2019年项目比2018年少，其他收入资金减少。

2019年主要项目开支为：办公费、维修（护）费等日常工作开支、发放生活补助、个人农业生产补贴、基础设施建设、办公设备购置等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐满镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出24,773,906.44元,占本年支出合计的93.49%。2019年度一般公共预算财政拨款支出比2018年23,733,725.29元，增加1,040,181.15元，增加4.38%，增加原因：行政单位增加政府绩效基础考核奖、2019年改革补贴增资，事业单位增加了月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,270,911.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.28%。主要用于：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出319,885.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于：执法办案日常开支、生活补助发放。

 5.教育（类）支出8,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：主要用于教育协管员生活补助。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出652,266.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于：文化站工资福利支出、一般日常开支、发放老放映员补助。

  8.社会保障和就业（类）支出2,527,599.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、中央自然灾害生活补助 、其他社会保障和就业支出；

  9.卫生健康（类）支出1,539,637.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于：职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、非洲猪瘟防控工作经费、计划生育事务（计生信息员生活补助）、行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于: 国道清理和氧化塘清理。

  11.城乡社区（类）支出730,349.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于：村建所工资福利支出和一般日常开支。

  12.农林水（类）支出12,773,418.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.56%。主要用于：农业、林业、水利事务支出、扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农林水支出。

  13.交通运输（类）支出237,341.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于：交安中心工资福利支出和一般日常开支。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出704,097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于：主要用于住房公积金、职工住房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐满镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为273,908.40元，完成预算的130.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为116,063.40元，完成预算的193.44%；公务接待费支出决算为157,845.00元，完成预算的105.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年我镇开展了扶贫工作、非洲猪瘟防控工作、亚洲象监测等多项常规工作及突发性工作，下乡及接待任务较多，公车燃油费、接待费增加，加上我镇公车使用年限较长，维修支出较多，所以三公经费支出较上预算数增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少119,935.60元，下降30.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少109,506.60元，下降48.55%；公务接待费支出决算减少10,429.00元，下降6.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我镇严格遵守厉行节约规定，缩减三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116,063.40元，占42.37%；公务接待费支出157,845.00元，占57.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出116,063.40元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出116,063.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展扶贫工作、非洲猪瘟防控工作等日常工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出157,845.00元。其中：

国内接待费支出157,845.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待395批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,946人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展扶贫工作、非洲猪瘟防控工作等日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐满镇人民政府2019年机关运行经费支出877,497.91元（其中:行政单位771,588.00元，参照公务员法管理事业单位105,909.91元），比上年826,688.88元（其中:行政单位731,864.04元，参照公务员法管理事业单位94,824.84元），增加50,809.03元，增加6.15%，主要原因：工作经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于单位日常业务开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县勐满镇人民政府资产总额6,412,814.14元，其中，流动资产3,031,251.15元，固定资产3,031,251.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8,399,637.63元相比，本年资产总额减少1,986,823.49元，其中;流动资产减少1,424,508.21元，固定资产减少144,831.70元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加7元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值100,000.00元；报废报损资产19项，账面原值137,252.70元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,800.00元,其中：政府采购货物支出2,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评44个，评价金额615.43万元。其中：评价结果为优的39个，良3个，中2个。（由于包含一个涉密项目，涉密项目未公开。）

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他主要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53282219055701111

勐海县勐满镇人民政府2019年度部门决算公开表20201010060907868.xls