勐宋乡2014年部门决算情况说明

    

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡经济、社会等各种事项作出决定。

2、执行本乡经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。

3、管理本乡人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4、积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5、加强对本乡各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。

6、依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

7、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2013年重点工作任务

（一）产业发展稳步推进，农民收入快速增长

一是确实保障粮食安全。扎实抓好大春生产和冬作开发，采取科技增粮、作物间套种、提高复种指数、病虫害防治等措施，促进粮豆增收。全年粮豆种植面积4.63万亩，产量1441万公斤，产值3890万元。

二是巩固提升甘蔗产业。大力推进甘蔗下田工作，实施地膜覆盖、平铲松兜、高产创建等项目，提高甘蔗产量，增加种植效益，2014年全乡甘蔗面积15372亩，其中水田面积5702亩、旱地面积9670亩，总产量预计7万吨，比上年增产11%，产值2800万元，甘蔗收入占农民人均可支配收入的20%。

三是大力发展茶叶产业。紧紧围绕县委县政府打造“中国普洱茶第一县”和创建“全国普洱茶知名品牌示范区”的战略部署。先后引进陈升、雨林等茶叶企业，做大做强勐宋山区生态茶品牌，组织开展茶叶种植管理、生态茶园建设、古茶树保护以及茶叶初制加工培训共10期1034人次，免费发放割草机103台，调供扶持茶苗300余万株，不断扩大茶叶种植面积，提高茶叶产量品质，增加茶农经济收入。全乡茶叶总面积达5.2万亩，其中年内新植5000亩；可采摘面积4万亩，干毛茶产量1500吨，产值9516万元，茶叶收益占农民人均可支配收入的60%。

四是继续支持麻胶产业。保持籽种供应、肥料调运、奖励资金、麻后种植等四项扶持政策不变，全乡种植云麻3049亩，受灾面积达192亩，实际收获面积2857亩，产量186.68吨，产值205.3万元。组织橡胶白粉病防治技术培训、种植技术培训2期共321人次，实施橡胶白粉病防治350亩，全乡种植橡胶面积达到10665亩，比2013年同期增长333亩，其中开割面积4057亩，预计干胶产量362吨，产值1158万元。由于胶价一直低位徘徊，影响胶农割胶的积极性，产量、产值都有所下降。

五是鼓励扶持养殖产业。千方百计争取上级现代农业、滚动发展、资金互助、巩固退耕还林成果、贷款贴息等项目资金，加大养殖业扶持力度，继三迈梅艳养殖合作社后，又涌现出大安陈稳秀小耳朵猪养殖、曼方岩温捞养牛、滑竹梁子门且养羊等一批养殖大户。全年大牲畜存栏3202头，出栏466头，生猪存栏17140头，出栏6173头，家禽存栏81207只，出栏89095只。加强免疫预防工作，春防秋防达90%以上。

六是积极探索新兴产业。在曼迈村委会，引进绿色家园农业发展有限公司与上海多利农庄打造建设面积约1500亩，计划总投资2142万元的绿色生态农业示范园，这是整个西双版纳州首片现代循环农业有机基地，标志着全州高原特色农业在勐宋乡迈开了有机产业化的新步伐，该项目以有机蔬菜、水果、畜禽生态农业方向发展，采用良种和先进的种植技术，重点以绿色高山蔬菜生产销售为主，集农产品开发、畜牧养殖、包装仓储、冷链物流、市场开发、产品销售、观光旅游、科技养生为一体，目前，我乡特色生态农业示范园项目已经完成多项有机认证，成为名列云南省前茅的有机生态农业示范项目。为增加老百姓的经济收入，全乡引进种植紫山药353亩，涉及3个村委会7个村民小组86户农户，可收获面积231亩，预计产量219.45吨，亩产达950公斤。另外，在蚌冈村委会，引进高海拔大红桃密植高产项目，投入资金63万元、调供苗木9万株，去年12月完成了600亩苗木定植，预计16个月后可挂果，3年丰产期，亩产鲜果预计1000公斤，亩产值可达5000元以上。

（二）基础设施投入加大，人居环境持续优化

一是道路交通持续改善。勐宋公路“四改三”油路工程被列为全县重点建设项目，总投资2800万元，工程建设路段全长15.7公里，设计宽7.5米，目前正在进行路基扩宽、挡墙支砌、软基换填、路面调形等工作，预计将于今年6月全线贯通。投入1600多万元，建设蚌冈线长23.2公里、宽3.5米的水泥路，已完成路面拓宽、垫层铺设，目前正在进行路面浇灌，预计今年3月完工。多方筹措资金450多万元，新建三迈南本小寨300米、三迈南本老寨2.8公里，三迈中寨1.5公里、曼金南门1.2公里、南碰河2.5公里、邦辟400米，共8.7公里水泥路和曼方丁香1公里、曼迈景帕2.2公里的砂石路，修复了曼金复兴寨3公里砂石路、对曼吕线34公里进行了小修保养，有效缓解了沿线群众出行难的问题。

二是电力设施不断完善。投入资金2080万元，建设35千伏输变电站，现已完成挡土墙、进站路建设、输电线路建设，计划接入输电线就可以使用，建成后我乡人民群众及驻乡企业的生产生活用电将得到有力保障。积极协调、妥善解决财政所、大安、三迈电杆移位工作，节约资金10余万元。

三是水利建设取得突破。投入资金53.44万元，完成人畜饮水工程7件，解决了曼方曼破、蚌龙老寨、南碰河老寨、上大安一组、二组等4个村委会5个村民小组208户934人的人饮安全问题。蚌龙老中新寨、大安曼西龙拉、曼西龙傣人饮管网和曼吕、大安人口较少民族人畜饮水工程已全面动工，预计投入资金630万元，今年完工后可解决项目区共5000余人的生产生活用水。集中供水项目全面动工建设，项目估算总资金596万元，预计今年4月底完工，可解决机关站所、学校、集镇及曼方、曼迈，共8090人的生产生活用水，勐宋坝区从此将告别经常停水的时代。

四是城镇建设稳步推进。为把勐宋建设成为“多彩风情、商贸兴旺、生态优美、祥和文明”的特色小镇，着力加快乡农产品交易市场和民族文化小广场建设步伐。农产品交易市场一期工程，占地2700平方米，引进西双版纳伟业房地产开发有限公司进行开发，预计投资600余万元，目前已完成规划、设计、评审工作，将于近期开工建设。农产品交易市场二期工程占地27亩，预计投资2000余万元，目前已完成土地调规、规划设计、正在进行报建。同时为妥善安置拆迁商户，投入资金20万元，在曼迈球场搭建了过渡性商铺，免收3个月的租金，并承诺同等条件优先回迁，现27户商户，已有24户进行了搬迁。另外，还多方筹措资金200余万元在市场旁建设民族文化广场，占地7亩，现已完成两块篮球场、舞台、绿化及挡墙建设。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共8个，分别是勐宋乡人民政府、勐宋乡财政所、勐宋乡社会保障服务中心、勐宋乡农业综合服务中心、勐宋乡人口和计划生育服务中心、勐宋乡村镇规划建设服务中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数62人，其中：财政全供养62人；在编实有车辆8辆。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

三、部门决算总体情况

2014年勐宋乡决算总收入1371.55万元，其中：财政拨款收入1339.44万元，占总收入的97.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.11万元，占总收入的2.34%。

部门决算总支出1184.72万元，其中：基本支出839.44万元，占总支出的70.86％；项目支出34.28万元，占总支出的29.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障勐宋乡行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出839.44万元。与上年774.08成元对比增加65.36万元，原因分析人员变动，工资福利类支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.49％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障勐宋乡行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345.29万元。与上年678.04万元对比减少332.75，原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况为基础设施建设292.86万元，商品和服务支出36.46万元，对个人和家庭的补助21.57万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出1050.05万元,占本年支出合计88.63%。与上年对比减少19.01万元，原因为上半年政府工作人员减少较多。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出320.99万元，主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、人口和计划生育事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出；

（二）公共安全支出24.09万元，主要用于治安管理和禁毒管理支出；

（三）教育支出1.08万元，主要用于其他普通教育支出；

（四）科学技术支出5.2万元，主要用于科学研究与开发支出；

（五）文化体育与传媒支出86.77万元，主要用于群众文化和其他广播影视支出；

（六）社会保障和就业支出126.60万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、基层政权和社区建设、其他民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休支出、自然灾害生活补助、农村五保供养支出、其他社会保障和就业支出；

（七）医疗卫生支出73.35万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

（八）节能环保支出0万元，主要用于环境保护管理事务支出；

（九）城乡社区事务支出11.06万元，主要用于城乡社区管理事务支出；

（十）农林水事务支出443.19万元，主要用于农业、林业、水利运行开支、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助支出；

（十一）交通运输支出12.87万元，主要用于公路养护事务支出；

（十二）商业服务业等支出2.51万元，主要用生产补贴支出；

（十三）住房保障支出45.04万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出；

（十四）其他支出32.00万元，主要用于村委会、村小组基础设施建设。

五、“三公”经费决算情况说明

勐宋乡2014年财政拨款“三公”经费决算总额22.72万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.89万元，公务接待费支出15.89万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少15.05万元，减少的主要原因是：2014年勐宋乡其他应付款和其他收入资金较大，所以调整使用其他应付款和其他收入。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年勐宋乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2013年保持平衡。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年勐宋乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费15.89万元。其中：购置费0万元，与2013年保持平衡；运行维护费15.89万元，比2013年决算增加9.89万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年勐宋乡共执行国内公务接待65批次，867人，公务接待费开支6.82万元，比2013年决算少8.18万元，主要用于接待一般公共服务、农林水事务支出产生的费用

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释