勐海县勐宋乡2016年度部门决算

第一部分  勐宋乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

财政所是乡政府综合管理全乡财政收支，实施财政监督，参与对全乡经济进行宏观调控的职能部门，其主要职责是：

（1）执行国家财政有关方针政策，执行预算、财务、会计等方面的法律制度。

（2）编制年度财政预（决）算并组织执行，负责财政资金的调度和拨款。

（3）负责惠农政策资金总付管理，并负责对行政区域内财政资金实施监管。

（4）负责协调组织财政收入入库监管；

（5）负责乡镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；

（6）负责行政区域内行政事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；

（7）负责农村土地承包管理、农民负担监督管理及“数字乡村”管理工作；

（8）负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责；

（9）办理县财政局、镇党委政府交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，勐宋乡政府班子团结带领全乡各族干部群众，坚持以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局引领各项工作，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，抢抓机遇、主动作为，胜利完成“十二五”规划，开启实施“十三五”规划，全乡经济社会保持了持续健康发展。

1、团结奋进、攻坚克难，坚决打赢脱贫攻坚战

紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，牢固树立“没有借口、没有选择、没有退路”的理念，举全乡之力打赢脱贫攻坚战。严格落实主体责任，实现统一计划部署、统一指挥协调、统一力量推进；宣传脱贫攻坚政策到村到户，贫困群众知晓率、满意度大幅提高；严格按照“精准识别、精准帮扶、精准退出”要求，整合投入资金6.9亿元，重点抓好增收产业、安居住房、智力扶持、生态补偿、社会保障、基础设施、转移就业等，努力改善贫困群众生产生活条件；深入开展“挂包帮”“转走访”，认真开展建档立卡“回头看”，扎实开展扶贫对象动态调整和建档立卡信息采集录入工作；动员各方力量参与脱贫攻坚，构建政府、市场、社会协同发力的大扶贫格局，用心用力用情推动扶贫开发。建档立卡贫困户预计从1360户5322人减至801户3079人，计划减贫人口2243人，贫困发生率从23%降至13.91%，曼吕、糯有贫困村预期脱贫出列，脱贫攻坚战有望实现首战首胜。  

2、产业结构优化升级，农业农村经济持续健康发展

2016年，全乡社会生产总值预计达2.65亿元，比2012年增加0.95亿元，增幅为55.90%，年均增长11.70%；农业生产总值预计达2.01亿元，比2012年增加0.53亿元，增幅为35.80%，年均增长8%；二、三产业总产值预计达6427.00万元，比2012年增加4,292.00万元，增幅为2倍，年均增长31.70%。农村居民人均可支配收入预计达7933.00元，比2012年增加3,313.00元，增幅为71.70%，年均增长14.50%。

巩固提升传统优势产业。大力推广科技增粮、甘蔗高产创建、茶叶提质增效、规模养殖示范，实现农业增产增效和农民群众的增收致富。2016年，全乡粮豆种植总面积4.80万亩，产量1.70万吨；茶叶种植面积8.30万亩，比2012年增加3.60万亩，增长77%，干毛茶总产量1,896吨，比2012年增产604.00吨，增长46%；甘蔗种植面积1.4万亩，总产量6.2万吨；全乡橡胶种植面积1.07万亩，其中开割面积4,046亩，干胶产量350.00吨；全乡云麻种植面积2,145亩，总产量125吨。全年大牲畜存栏3,062头、出栏数量710头，生猪存栏20,400头、出栏数量9,800头，山羊存栏5,100只、出栏数量850只，家禽存栏95000只、出栏81,000只，比2012年均有了较大的增长。

3、基础建设卓有成效，乡容村貌大为改善

紧紧抓住省州县大幅度增加农村基础设施建设投入的重要机遇，积极向上级争取项目资金，着力加强以道路交通、农田水利、公共服务设施等为重点的基础设施建设，着力破解制约贫困山区经济社会发展瓶颈，全乡人居环境持续改善，发展基础得到进一步夯实。  

一是道路交通成效明显。四年来，累计投入资金1.5亿元实施全乡共计270公里的县乡村道路建设，其中：通乡公路“四改三”项目工程、蚌冈线、大安线已完工；南本线、曼金线、曼吕线、三迈线、糯有线道路路面硬化工程已完工，现正在实施道路安全防护设施及排水设施工程建设，预计2月份竣工。现已实现全乡9个村委会全部通水泥路，极大的改变了勐宋乡村公路晴通雨阻的状况，极大的缓解了群众出行难的问题，为加快贫困地区发展奠定了坚实基础。

二是电力设施不断完善。投入资金1,445万元，顺利完成9个村委会57个村民小组的农村电网改造工程；投入资金2080万元，建成35千伏输变电站，有力保障了人民群众及驻乡企业的生产生活用电。

  三是水利建设取得突破。四年来，累计投入资金3,646万元，实施人畜饮水、灌溉用水、水土保持项目41件，解决9个村委会114个村民小组22,000人的人饮安全问题，改善农田灌溉面积6,900多亩，水土保持治理17平方公里，特别是在曼吕、大安、曼迈、曼方实施的集中供水项目，解决了水源地点多、点散、水源减少、管理困难的问题，使项目区群众饮用上了水质清洁、供应稳定的自来水。

四是国土资源强化治理。四年来，投入资金1.2亿元，完成了曼方、曼迈“兴地睦边”和蚌龙、曼吕、三迈、大安等5个村委会补充耕地项目2.84万亩，新增耕地1.43万亩，在坝区建成了6000亩的“路相通、渠相连、田成方”的稳产高产良田，在山区开出12,000亩的台地，配套了机耕路和灌溉水池，使山区“三跑”地变成了“三保”地，为贫困山区产业规模化发展奠定了基础。与此同时，切实做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，强化土地动态巡查，四年来，土地动态巡查245次，共查处违法用地48起。加强地质灾害防治和管理，对全乡39个监测点发放地质灾害工作明白卡和灾害避险卡，组织应急抢险演练，健全群防群测体系。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐宋乡2016年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。分别是：

1、勐海县勐宋乡人民政府

2、中国共产党勐海县勐宋乡委员会

3、勐海县勐宋乡纪检监察室

4、勐海县勐宋乡财政所

5、勐海县勐宋乡社会保障服务中心

6、勐海县勐宋乡文化广播服务中心

7、勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心

8、勐海县勐宋乡农业综合服务中心

9、勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心

10、勐海县勐宋乡林业站

11、勐海县勐宋乡水利水土保持站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐宋乡2016年末实有人员编制71人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（2016年部门决算公开表9张）

（详见附件）

 

 

 第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐宋乡2016年度收入合计2550.26万元。其中：财政拨款收入1863.54万元，占总收入的73.07%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入686.72万元，占总收入的26.93%。与上年对比，增收1028.51万元，增长67.59%，主要原因为工资正常晋升，部分人员职务变动增资，州县级安排大部分专项资金都未进年初预算，增加了奖励及艰苦边远津贴。

二、支出决算情况说明

勐海县勐宋乡2016年度支出合计2410.65万元。其中：基本支出1727.42万元，占总支出的71.66%；项目支出683.23万元，占总支出的28.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了613.05万元,主要原因1、工资正常晋升，部分人员职务变动，政策性调资工资福利类支出增加。2、村委会、小组基础设施建设类建设增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐宋乡下属事业单位等机构正常运转的日常支出1727.42万元。与上年对比增加627.22万元,主要原因分析：工资正常晋升，部分人员职务变动，政策性调资工资福利类支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.51％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障勐宋乡下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出683.23万元。与上年对比下降2.03%,主要原因是2016年部分工程未完工，未验收支付工程款，项目类支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐宋乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1881.63万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加497.48万元,主要原因是1、我乡在职人员66人，工资正常晋升，部分人员职务变动，政策性调资工资福利类支出增加。2、村委会、小组基础设施建设类增加，支出即增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出525.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.34%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出；；

2.公共安全支出33.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于治安管理、禁毒管理、反恐怖支出；

3.教育支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他普通教育（教育协管员）支出；

4.文化体育与传媒支出36.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于群众文化、其他广播影视支出；

5.社会保障和就业支出167.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、其他民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、残疾人事业、自然灾害生活救助支出；；

6.医疗卫生与计划生育支出86.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出；

7.城乡社区支出31.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于城乡社区管理事务支出；

8.农林水支出702.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.55%。主要用于农业、林业、水利运行开支、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他扶贫、其他农林水支出；

9.交通运输支出26.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于公路水路支出；

10．商业服务业等支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于旅游发展专项资金；

11.金融支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于沿边金融综合改革试验区和打击处置非法集资其他金融支出；

12.住房保障支出58.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于行政事业单位住房公积金、购房补贴支出；

13.其他支出50.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于村委会、村小组基础设施建设（彩票公益金）支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐宋乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为33.55万元，完成预算的159.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.66万元，完成预算的344.3%；公务接待费支出决算为12.88万元，完成预算的85.87%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是1.2016年我乡扎实开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，下乡次数比计划多，导致公车运行维护费超出预算。2.为了决战决胜2017年脱贫摘帽总目标，我乡精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多，且车辆使用年限长，维修费用较高,导致公车运行维护费超出预算。3.2015年“三公”经费使用其他收入支出多，2016年调整使用预算入资金。4.用于往年未支付资金。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.46万元，增长11.5%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算增加0.97万元，增长4.93%。；公务接待费支出决算增加2.49万元，增长23.97%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因1.2016年我乡扎实开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，下乡次数比计划多，导致公车运行维护费超出预算。2.为了决战决胜2017年脱贫摘帽总目标，我乡精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多，且车辆使用年限长，维修费用较高,导致公车运行维护费超出预算。3.2015年“三公”经费使用其他收入支出多，2016年调整使用预算入资金。4.用于往年未支付资金。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.66万元，占61.58%；公务接待费支出12.88万元，占38.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出20.66万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，勐宋乡开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出12.88万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出12.88万元。主要用于勐宋乡发生的接待支出。勐宋乡共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。     

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐宋乡2016年机关运行经费支出685.17万元，与上年对比增加476.53,主要原因：1、人员变动不大但政策性调资工资福利类支出增加。机关运行经费主要用于：1、政策性调资，用于工资福利支出。2、乡镇经济和社会发展奖补经费用于基层维修（护）费等支出。3、办公经费、印刷费、水电费、燃油费等日常支出。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购预算资金62.57万元，实际采购资金62.57万元。具体情况如下：

采购单位	采购类型	采购数量	金额	资金来源
勐宋乡财政所	华为M2平板显示设备	1	3,520.00	县财政局汇入14年直接补贴工作经费3,520.00元；县财政局汇入14年直接补贴工作经费5,980.00元。
勐宋乡财政所	得力装订机	1	3,480.00
勐宋乡财政所	得实针式打印机	1	2,500.00
勐宋乡人民政府	扶贫办文件柜	1	17,000.00	海财行字〔2016〕63号基层人大办公设施设备购置补助17,000.00元；县环境保护局汇入乡镇创建整治项目经费199,000.00元；海财农字〔2016〕38号勐宋乡扶贫项目管理经费42,000.00元；县人大汇入办公设备购置其他收入10,000.00元；海财行字〔2016〕63号基层人大办公设施设备购置补助资金22,800.00元；海财行字〔2015〕107号46,459.00元；县民政局汇入中央自然灾害补助92,800.00元；海财行字〔2016〕238号115,740.00元
勐宋乡人民政府	勾臂式环卫拖拉机垃圾箱	10	79,000.00
勐宋乡人民政府	勾臂式环卫拖拉机	2	120,000.00
勐宋乡人民政府	照相机及器材	2	7,000.00
勐宋乡人民政府	多功能一体机	1	2,500.00
勐宋乡人民政府	打印设备	3	4,500.00
勐宋乡人民政府	台式机	7	28,000.00
勐宋乡人民政府	文件柜	1	2,000.00
勐宋乡人民政府	多功能一体机		2,500.00
勐宋乡人民政府	打印设备	1	1,500.00
勐宋乡人民政府	台式机	1	4,000.00
勐宋乡人民政府	台式电脑	3	12,000.00
勐宋乡人民政府	激光打印机	2	3,000.00
勐宋乡人民政府	兼容台式机	1	3,800.00
勐宋乡人民政府	联想台式机	1	4,000.00
勐宋乡人民政府	床、床上用品、帆布包		46,459.00
勐宋乡人民政府	大米		92,800.00
勐宋乡人民政府	消防器材		115,740.00
勐宋乡农业中心	两轮摩托车	1	5,000.00	县天然林保护室汇入森林资源管理专项资金17,500.00元；县兽医站汇入化验室建设禽流手防控4,000.00元; 县兽医站汇入化验室建设禽流手防控5,000.00元；县兽医站汇入工作经费5,000.00元；海财预字〔2016〕11号23,900.00元；县生物产业办汇入购买割草机款15,000.00元
勐宋乡农业中心	沙发类	1	4,050.00
勐宋乡农业中心	台、桌类	1	650.00
勐宋乡农业中心	台、桌类	1	10,880.00
勐宋乡农业中心	椅凳类		8,320.00
勐宋乡农业中心	文件柜	1	2,000.00
勐宋乡农业中心	台、桌类	1	1,840.00
勐宋乡农业中心	台、桌类	1	1,160.00
勐宋乡农业中心	台式机	4	16,000.00
勐宋乡农业中心	割草机	1	15,000.00
勐宋乡林业站	打印设备	1	1,500.00
勐宋乡林业站	台式机	1	4,000.00
合计			625,699.00

2、资产负债变动。

（一）资产负债结构情况

2016年末资产总计2528.41万元,比上年1106.22万 元，增长2.29倍，原因是流动资产1826.81万元，比上年增加1353.5万元，增长70.9%，增加原因是今年额度结余结转资金增加。固定资产701.6万元，比上年增加68.69万元，增加原因：政府、农业中心、财政所新购办公设备、购买垃圾车垃圾箱、财政所房屋建设款、GPS遥感设备68.69万元，勐宋乡计化生育服务中心划出减少固定资产29.89万元。资产总额较上年增68.69万元，增长9.8%

2016年末负债总计1519.74万元，其中:其他应付款1519.63万元。负债总额增1213.89万元，增长4.97倍。增减变动原因主要是其他应付款建档立卡易地扶贫搬迁安置房补助及保命房建房补助款增加负债。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 

西双版纳州勐海县勐宋乡决算公开表.xls