第一部分    勐海县勐宋乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县勐宋乡2020年部门预算公开如下：

      第一部分  勐海县勐宋乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

勐宋乡贯彻落实党中央、省委、州委以及县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）党委职能

1.总揽全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。

2.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。

3.讨论决定全乡党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本乡经济、社会的持续、稳步发展。

4.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.领导全乡政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部。

7.抓好全乡物质文明和精神文明建设。

8.负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。

9.完成上级党组织交办的其他工作。

（二）人大主席团职能

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3.检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

5.根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

6.受理镇人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

7.依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

（三）人民政府职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。

3.管理本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5.加强对本乡各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）党政办公室

1.围绕党的中心工作，按乡党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和协调工作，为全乡各项工作做好服务，当好领导的参谋和助手。

2.组织、筹备乡党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。

3.做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。

4.负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。

5.负责做好本乡宗教工作，宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。

6.负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。

7.负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

8.组织开展团组织活动和妇女儿童工作。

9.负责乡管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。

10.管理机关财务、固定资产。

11.承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；做好值班和考勤登记。

12.做好档案、保密等工作，管理乡党委、政府印章；按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作；组织机关政治学习。

13.指导、协调村级文书工作。

14.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

（二）经济发展办公室

1.在乡党委、政府的领导下，拟订本乡经济发展规划、计划，并组织实施。

2.认真做好调研工作，做好本乡经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。

3.负责本乡招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本乡农业产业结构调整提供支持。

4.承担自然资源管理工作（包括：组织编制本乡土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，审核乡、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批）。

5.协调本乡各种经济组织的关系，扶持和引导乡镇企业、个体私营企业等各种乡、村经济组织的发展。

6.监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。

7.负责本乡的经济统计工作，以及其他无具体部门承担的经济工作。

8.接受上级有关业务工作部门的指导和监督。

9.综合管理全乡安全生产工作，做好安全生产宣传教育和监督检查工作。

10.承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。

11.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

（三）社会事务办公室

1.在乡党委、政府的领导下，负责拟订本乡社会事务发展规划，并组织实施。

2.宣传贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。

3.负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展，拟订并落实好相关的发展计划和工作措施。

4.做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。

5.负责救灾、救济、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。

6.认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。

7.保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。

8.具体完成本乡其他无具体部门承担的社会事务工作。

9.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

（四）社会治安综合治理办公室

1.贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

2.制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。

3.掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。

4.指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。

5.指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。

6.协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

7.组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。

8.做好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。

9.承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

10.组织开展普法宣传和法制教育工作。

11.组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

12.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

（五）扶贫开发办公室

1.负责贯彻落实党中央、省、州、县关于扶贫开发各项工作方针、政策。

2.结合我县要求和勐宋乡实际，研究和制定本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全乡扶贫开发目标并组织实施。

3.负责本乡扶贫项目规划、实施工作。

4.对中央、省、州、县关于脱贫攻坚各项工作任务做好部署、落实、上报，并做好承上启下工作。

5.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

三、重点工作概述

1.着力巩固脱贫成效，在扶贫成效延续上实现新跨越 

扎实开展“百日总攻、挂牌作战行动”，紧盯“两不愁、三保障”和饮水安全等突出问题开展大排查，加快补齐短板弱项，全面巩固脱贫成果，消除返贫风险。抓紧抓实问题整改补短板，狠抓脱贫攻坚巡视督察反馈问题、审计反馈问题、脱贫退出风险清单及脱贫攻坚自检自查、州纪委“蹲点式”检查发现问题清单整改销号工作，确保问题清单全面“清零”“瘦身”，高质量顺利通过国家普查验收。按照“四不脱”的要求，既不拔高、也不降低标准，强化脱贫户和监测户的帮扶力度；继续加快推进扶贫项目实施，打牢“户户达标、村村达标、项项达标”基础。 

2.着力风险排查化解，在和谐社会构筑上实现新跨越 

坚持问题导向、底线思维，进一步提高政治站位，认清形势，牢固树立风险意识，聚焦脱贫攻坚、综治维稳、安全生产、农村食品安全、项目资金等领域风险防范和化解，把防范和化解各种风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，为经济持续健康发展、社会大局和谐稳定提供坚强保障。守住社会稳定、安全生产、生态红线“三条底线”，抓好森林资源保护、消防、道路交通安全等工作；继续做好重大动物疫情防控工作；以登革热防控为重点，创新形式，大力开展爱国卫生运动；强化防灾减灾及应急处突培训演练，筑牢安全思想意识，提升应急处突能力，坚决杜绝重特大安全事故发生。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，下力气解决影响稳定的突出问题。 

3.着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越 

高度重视保障和改善民生，把发展成果更广泛地惠及全乡各族群众。加快发展教育、群众体育、科技、文化、卫生等社会事业，着力推进公共服务均等化和经济社会协调发展。持续提升“一村一幼”建设，持续做好控辍保学工作，全面提高教育教学质量。不断提高社会保障水平，认真落实农村“五保户”供养、特困户生活救助等社会救助，贯彻落实低保新标准。关爱空巢家庭、留守老人及儿童，保障和维护妇女儿童权益。认真落实各项惠农政策，严格执行财政惠农资金“一卡通”发放，确保危房改造、粮食直补、农作物良种补贴、农机具补贴、生态补贴等各项强农惠农补贴资金及时、足额兑现到户。继续扩大医保、养老保险覆盖面，力争全面参保。加快发展文化体育事业，不断加强乡村文化设施和群众性体育活动场所建设，提高群众文化体育生活和精神生活。加强青年、妇女、科技等方面工作力度。 

4.着力生态文明建设，重点在人居环境整治上实现新跨越 

牢固树立“绿水青山就是金山银山”“保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力的”重要发展理念，教育、引导、支持群众坚定不移走好生态优先，绿色发展，林茶协调，因茶脱贫、因茶致富、因茶兴业发展之路。严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，加强生态文明宣传教育，调整完善生态保护长效机制，抓紧抓实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线。集中力量持续深入开展打击整治侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规行为专项行动；做好秸秆禁烧网格化管理工作，持续做好“两违”“大棚房”整治工作，切实做好农村殡葬改革工作，进一步整治殡葬领域存在突出问题；大力开展国土绿化行动，在国有、集体荒山以及水源林加强植树造林工作；继续做好河（湖）长制、林长制、路长制工作，加快重点河流水环境生态修复，加大对污水乱排、垃圾乱倒、侵占河床等违法违规行为整治力度，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。 

5.坚持维护稳定大局不动摇，促进平安和谐勐宋建设

一是持续抓好综治维稳工作。聚焦矛盾纠纷易发、多发行业领域，开展拉网式“大排查、大调处”专项行动。签订责任状，落实考核制度，强化信访稳控工作大局。推进普法宣传，送法走访，开展主题宣传活动，提供精准法治宣讲系列服务。完善社会治安防控体系，纵深推进扫黑除恶专项斗争，依法依规处置各类违法犯罪行为。二是强化安全监管。坚持党政同责、一岗双责，形成齐抓共管的局面，全力抓好安全生产工作。持续开展安全生产大检查活动，深化“安全生产月”活动，确保全年安全生产事故零发生；严格落实《地方党政领导干部食品安全责任制规定》，深入贯彻习近平总书记对食品安全工作重要指示精神，坚持“四个最严”标准严防严管严控农村食品安全，保障群众吃得放心；健全应急管理机制，加强应急抢险队伍建设，提升防灾救灾减灾能力。三是深化民族团结进步示范乡创建成果，深入开展“民族团结进步建设”七进工作，共同维护好全乡民族团结和谐稳定大局。 

6.坚持乡村振兴战略，促进脱贫攻坚乡村振兴有效衔接 

坚持实施乡村振兴发展战略，实施“五好村”示范建设。加快谋划一批进州县盘子的“十四五”重大项目。以雨林半山酒店建设为牵引，推进集镇基础设施规划建设迈上新台阶，以旅游消费为新的经济增长点布局产业发展。依托深化农村土地制度改革，完善落实集体所有权、农户承包权、土地经营权三权分置，深入推进农村集体产权制度改革，进一步激发乡村发展活力。盘活村集体资源、资产，壮大村集体经济，盘活农村土地资源和闲置房资源增加农民收入，鼓励引导家庭农场、农民专业合作社发展现代农业，鼓励恢复生猪产能，发展生态农业促进乡村振兴。加快农村基础设施建设，打造一批“一村一品”专业村，以发展特色优质产品为重点，建设优质农产品生产基地，让农业成为有奔头的产业。大力培育新型农民，加强农业技术培训，推广先进实用技术。加强农村基层组织建设，完善村民自治制度，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，提高农村治理水平。加强农村精神文明建设，弘扬民族优秀传统文化和文明风尚，提高农村现代化水平。加强美丽乡村建设，持续开展好农村人居环境整治提升“大比武”，推进村庄规划、农村生活垃圾污水治理、农村“厕所革命”、村容村貌提升，确保全乡村组达到农村人居环境1档标准，让农村成为安居乐业的美丽家园。 

7.坚持全面从严治党不动摇，促进廉洁政府建设 

一是强化党性教育，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。助推党员干部“四个自信”“四个意识”“两个维护”更加自觉；助推党员干部增强学习习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性；助推党员干部站稳人民立场，践行为人民服务的宗旨意识更加牢固。二是严格依法行政，确保权力阳光运行。推进政务公开和政府信息公开，畅通民意表达渠道，保障人民群众知情权、参与权和监督权。自觉接受乡人大监督、民主监督以及司法监督、舆论监督、公众监督。三是加强廉政建设，营造风清气正环境。锲而不舍落实中央八项规定，严格落实党风廉政建设责任制，坚决防止“四风”变异反弹。 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

2020年预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想以及考察云南重要讲话精神为指导，坚持五大发展理念，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生。

2020年预算编制的总体要求是：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代化财政管理制度。

2020年预算编制的基本原则是：1、集中财力，保障重点。2、细化预算、科学配置。3、讲求绩效，提高效益。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共11个，分别是勐海县勐宋乡人民政府、中国共产党勐海县勐宋乡委员会、勐海县勐宋乡纪检监察室、勐海县勐宋乡财政所、勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心、勐海县勐宋乡城镇规划建设服务中心、勐海县勐宋乡农业综合服务中心、勐海县勐宋乡社会保障服务中心、勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心、勐海县勐宋乡林业工作站、勐海县勐宋乡水利水土保持站。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72名，其中：行政编制 27名，事业编制45名（含参公）。在职实有55人，其中： 财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

勐海县勐宋乡人民政府人员构成情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年勐海县勐宋乡人民政府财政收入1652.68万元，其中：财政拨款收入1652.68万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门预算总收入1652.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1652.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比减少40.92万元，下降2.42%。主要原因是：我乡2019年底人员调出较多，人员工资及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1652.68万元，其中:一般公共预算本级财力1652.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少40.92万元，下降2.42%。主要原因是：我乡2019年底人员调出较多，人员工资及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1652.68万元。财政拨款安排支出1652.68万元，其中：基本支出1398.40万元，项目支出254.28万元，上年结余、结转0万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1652.68万元，比2019年预算数减少40.92万元，下降2.42%。主要原因是：我乡2019年底人员调出较多，人员工资及公用经费减少。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出557.82万元，其中：2010301行政运行209.90万元，主要用于勐海县勐宋乡机关正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出、2010302一般行政管理事务4.5万元，主要用于勐海县勐宋乡会议费及乡镇人大代表活动费支出、2010650事业运行72.99万元，主要用于勐海县勐宋乡事业正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出、2011101行政运行52.46万元，主要用于勐海县勐宋乡纪检正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出、2011102一般行政管理事务0.5万元，主要用于勐海县勐宋乡纪检正常运转所必需的日常办公经费支出、2013101行政运行80.39万元，主要用于勐海县勐宋乡党委正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出、2012902一般行政管理事务5.60万元，主要用于勐海县勐宋乡群众团体正常运转所必需的日常办公经费支出、2013105专项业务1.40万元，主要用于勐海县勐宋乡党委正常运转所必需的日常办公经费支出、2010199其他人大事务支出2.00万元，主要用于勐海县勐宋乡人大正常运转的日常办公经费支出、2010108代表工作5.70万元，主要用于勐海县勐宋乡召开人大会议、人大代表履职能力的提升和人大正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出122.38万元，主要用于项目用于偿还拖欠民营企业中小企业欠款，脱贫攻坚查缺补漏采购贫困户家具款、小城镇建设土地平整工程款、勐宋乡蚌岗村委会哈尼1-5组地质灾害滑坡治理项目款、勐宋乡曼吕村委会那卡小组地质灾害滑坡治理款。

2.205类教育支出，2050299其他普通教育支出1.08万元，主要用于勐海县勐宋乡干部教育正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。

3.207类文化体育与传媒支出38.64万元，其中：2070109群众文化24.74万元，主要用于勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出、2070899其他广播电视支出13.90万元，主要用于勐海县勐宋乡文化广播电视服务中心里的广播正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。

4.208类社会保障和就业支出166.03万元，其中：2080109社会保险经办机构3.24万元，主要用于勐海县勐宋乡社会保障服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出、2080502事业单位离退休30.24万元，主要用于支付勐海县勐宋乡事业单位退休人员生活补助、2080501行政单位离退休29.09万元，主要用于支付勐海县勐宋乡机关行政退休人员生活补助、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.97万元，主要用于支付勐海县勐宋乡养老保险、2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.49万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职业年金。

5.210类医疗卫生与计划生育支出99.52万元，其中：2100799其他计划生育事务支出26.88万元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助、2101101行政单位医疗18.15万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职工医疗保险，主要用于支付勐海县勐宋乡职工医疗保险、2101102事业单位医疗27.51万元、2101103公务员医疗补助26.98万元，主要用于支付勐海县勐宋乡职工公务员医疗保险。

6.212类城乡社区支出，2120209其他城乡社区管理事务支出38.28万元，主要用于勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。

7.213类农林水支出683.88万元，其中：2130104事业运行251.25万元，主要用于勐海县勐宋乡农业综合服务中心正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出、2130204林业事业机构52.58万元，主要用于勐海县勐宋乡林业工作站正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出、2130310水土保持37.69万元，主要用于勐海县勐宋乡水利水土保持站正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出、2130705 对村民委员会和村党支部的补助342.36万元，主要用于9个村委会112个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。

8.214类交通运输支出，2140106公路养护13.23万元，主要用于勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必需的人员工资福利及日常办公经费支出。

9.221类住房保障支出，2210201住房公积金54.20万元，主要用于缴纳勐宋乡职工的住房公积金。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出951.47万元（其中：基本支出951.47万元，项目支出0万元）

基本工资186.46万元（其中：基本支出186.46万元，项目支出0万元）

津贴补贴221.20万元（其中：基本支出221.20万元，项目支出0万元）

奖金107.12万元（其中：基本支出107.12万元，项目支出0万元）

绩效工资188.61万元（其中：基本支出188.61万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费68.98万元（其中：基本支出68.98万元，项目支出0万元）

职业年金缴费34.49万元（其中：基本支出34.49万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费43.11万元（其中：基本支出43.11万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费26.98万元（其中：基本支出26.98万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费12.63万元（其中：基本支出12.63万元，项目支出0万元）

住房公积金54.20万元（其中：基本支出54.20万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出7.69万元（其中：基本支出7.69万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出257.71万元（其中：基本支出98.70万元，项目支出159.01万元）

办公费14.91万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出1.89万元）

水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

邮电费3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元）

差旅费9.51万元（其中：基本支出9.18万元，项目支出0.33万元）

维修(护)费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）

会议费9.35万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出6.01万元）

培训费3.86万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出1.35万元）

公务接待费15.51万元（其中：基本支出15万元，项目支出0.51万元）

劳务费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）

工会经费8.62万元（其中：基本支出8.62万元，项目支出0万元）

福利费4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）

其他交通费用21.08万元（其中：基本支出21.08万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出150.13万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出148.92万元）

（3）对个人和家庭的补助341.69万元（其中：基本支出339.51万元，项目支出2.18万元）

退休费58.72万元（其中：基本支出58.72万元，项目支出0万元）

生活补助280.79万元（其中：基本支出280.79万元，项目支出0万元）

其他对个人和家庭的补助2.18万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.18万元）

（4）资本性支出（基本建设）90.74万元(其中：基本支出0万元，项目支出90.74万元）

基础设施建设90.74万元(其中：基本支出0万元，项目支出90.74万元）

（5）资本性支出11.07万元(其中：基本支出8.72万元，项目支出2.35万元）

 办公设备购置11.07万元(其中：基本支出8.72万元，项目支出2.35万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，2020年政府采购预算22.61万元，比2019年增加14.34万元，增长173.40%，增加的主要原因一是2020年复印纸纳入采购预算，二是中国共产党勐海县勐宋乡委员会、勐海县勐宋乡村镇规划建设服务中心、勐海县勐宋乡交通和安全生产服务中心、勐海县勐宋乡纪检监察室、勐海县勐宋乡水利水土保持站、勐海县勐宋乡林业工作站安排相关预算。具体预算情况如下：2010301行政运行：复印机1台2.00万元、纸、纸制品及印刷品100件1.8万元、木骨架为主的椅凳类15把0.75万元、木制台、桌类1张1.50万元；2010650事业运行：办公消耗用品及类似物品10件0.18万元、档案柜3组0.26万元；2010301木骨架为主的椅凳类15把0.75万元、2013101激光打印机0.15万元、纸制文具及办公用品50件0.9万元；2120199复印纸1件0.07万元、台式计算机0.40万元；2070109群众文化：纸、纸制品及印刷品5件0.09万元、投影仪1台2.00万元；2130104事业运行：纸、纸制品及印刷品40件0.72万元、台式计算机4台2.4万元、激光打印机2台0.30万元、多功能一体机1台2.00万元；2140106纸、纸制品及印刷品3件0.05万元；2011101激光打印机1台0.40万元、碎纸机1台0.08万元、纸、纸制品及印刷品50件0.90万元；2130301纸、纸制品及印刷品10件0.18万元、激光打印机1台0.15万元、台式计算机1台0.60万元；2130204金属质柜类2组0.20万元、纸、纸制品及印刷品20件0.36万元、台式计算机1台0.60万元；2010199复印纸6件0.11万元、便携式计算机1台0.90万元、激光打印机1台0.15万元；2010302复印纸20件0.36万元；2012902激光打印机2台0.30万元、通用照相机1台1.00万元。

七、预算收支增减情况说明

2020年部门财政拨款收入1652.68万元，比2019年预算减少40.92万元，下降2.42%，减少的原因主要是我乡2019年底人员调出较多，人员工资及公用经费减少。

2020年部门财政拨款支出1652.68万元。比2019年预算减少40.92，下降2.42%，减少的原因主要是我乡2019年底人员调出较多，人员工资及公用经费减少。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县勐宋乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1398.40万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.04%,比2019年预算减少229.82万元，下降19.46%，减少的原因主要是人员调出较多，人员工资减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.06%，比2019年预算减少41.99万元，下降29.84%，减少的原因主要是人员调出较多，办公经费减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的24.28%,比2019年预算增加66.30万元，增长24.27%，增加的原因主要是2020年村“两委”干部岗位补贴及村民小组干部误工补助标准较上年提高。

4.资本性支出占基本支出的0.62%,比2019年预算增加8.72万元，增长100%，增加的原因主要是2020年固定资产购置增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县勐宋乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254.28万元，如偿还拖欠民营企业中小企业欠款专项资金、村两委及村小组工作经费、乡镇人大代表活动经费、乡镇两会经费等开支。比2019年预算增加155.88万元，增长158.41%，增加的原因主要是2020年增加偿还拖欠民营企业中小企业欠款专项资金122.38万元。

（三）部门“三公”经费增减情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.00万元，较上年增加4.00万元，增长17.39%，具体变动情况如下：

        1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减，原因是我单位无因公出国（境）安排。

        2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为12万元，较2019年增加4万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，原因是我单位无公务用车购置安排；运行费12万元，较上年同口径增加4万元，增长50%，增长的原因是：我乡是贫困乡，脱贫攻坚任务重，扶贫工作围绕乡村开展，下乡增多，公务车运行维护费增加。我单位认真贯彻落实中央八项规定，建立健全机制体制。

        3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为15万元，与上年预算数相比，无增减。主要原因是：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目9个，编制了9个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目9个，财政预算安排254.28万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经人民政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县勐宋乡人民政府2020年机关运行经费81.49万元，比上年减少25.37万元，下降23.74%，减少的主要原因是：2020年人员调出较多，在职公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐宋乡人民政府2020年日常公用经费25.93万元，比上年减少6.85万元，下降20.90%，减少的主要原因是：2020年人员调出较多，在职公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。