关于勐海县城乡居民社会养老保险中心

2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能概述

勐海县城乡居民社会养老保险中心的职能是：

勐海县城乡居民社会养老保险业务经办

 

 

二、  2017年主要工作目标

（一）切实加强领导、提高认识、落实责任真正为百姓办好事、办实事。（二）加强业务培训，努力提高办事人员的业务素质和工作能力。（三）加强政策宣传，不断提高群众认识水平。（四）协调好上下级业务部门之间的关系，积极争取上级业务主管部门在的支持，为乡镇能按时完成参保任务创造有利的条件。强化举措、排除万难，全力确保实现“全覆盖”的奋斗目标，真正让各族群众实现“老有所养”。

三、  部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即勐海县城乡居民社会养老保险中心。其中:财政全供给单位1个，参公管理事业单位1个，部门在职人员编制13人，其中：事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。

 

单位人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
13		13		11	11

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出181.93万元，比上年增加24.92万元，增长15.87%。其中：基本支出151.93万元，比上年增长15.87%；项目支出30万元，比上年无变动。

 

1、按功能科目细化到项级分为：

按功能科目细化到项级分为：2080109社会保险经办机构106.46万元、2101101行政单位医疗8.72万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.29万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.12万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.15万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.37万元、2101103公务员医疗补助4.36万元、2210201住房公积金10.46万元。

2、按经济科目分为：

 

 

五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：

工资正常晋升变动、人员变动、综合考核评价奖励、养老保险配套、职业年金等较上年增加25.02万元，增长15.94%。

2、项目支出说明：

无

 

 

 

 

                                   2017年3月27日

勐海县城乡居民社会养老保险中心.xls