第一部分    医疗保险基金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

我单位属参照公务员法管理事业单位，经费由财政全额拨款，主要负责本县统筹地区内基本医疗保险的具体业务，经办勐海县全县城镇职工医疗保险以及城镇居民医疗保险、77名离休干部医疗费用的支付工作。

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、实施基本医疗保险方面的法律、法规、政策和有关规定；

（二）编制医疗保险基金预、决算；

（三）负责医疗保险基金的收缴、划帐、拨付等管理工作；

（四）负责配合有关部门监督、检查定点医疗机构和定点药店的收费情况及服务质量；

（五）负责对各定点医疗机构和定点药店的费用审核、结算工作；

（六）负责基本医疗保险基金的内部审计和监督；

（七）受理参保单位和人员有关基本医疗保险业务的查询。

二、部门基本情况

1、2015年末，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年一致。

2、2015年末，我单位实有在职职工15人，副科级干部1人，副主任科员2人，科员12人。

3、机构人员当年变动情况

2015年县内调入3人，调往县内工作3人，调往县外工作1人。

第二部份2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我中心位2015年度收入合计165.46万元。其中：财政拨款收入156.27万元，占总收入的94.45%；其他收入1万元，占总收入的0.60%；用事业基金弥补收支差额5.19万元，占总收入的3.14%；年初结转和结余3万元，占总收入的1.81%。与上年相比收入增加44266元，主要原因是人员调资、补发。

二、支出决算情况说明

我中心2015年度支出合计165.46万元。其中：基本支出165.46万元，占总支出的100％。与上年对比增加44266元,主要原因是人员调资、补发。

基本支出情况：2015年度用于保障我中心正常运转的日常支出165.46万元。与上年对比增加60.16万元,主要原因人员调资、补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.17％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我中心2015年度一般公共预算财政拨款支出159.27万元,占本年支出合计的96.26%。与上年对比增加53.97万元,主要原因人员调资、补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出126.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%。主要用于工资福利支出；

2.医疗卫生与计划生育支出22.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%。主要用于支付职工基本医疗保险、大病补充险、公务员医疗补助；

3.住房和保障支出9.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.81万元，完成预算的84.67%。其中：公务接待费支出决算为3.81万元，完成预算的84.67%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我中心压缩、减少公务接待支出。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出3.81万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出3.81万元。其中：

其他国内公务接待支出3.81万元。主要用于接待12个居民医保收缴工作点和省、州两定机构联合稽核组发生的接待支出。

 

 

 

                            勐海县医疗保险基金管理中心

                                 2016年8月29日医保中心-2015年度部门决算表.xls