第一部分  勐海县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 勐海县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施并负责组织实施和监督检查。

（二）建立统一规范的人力资源市场，并负责指导和监督职业中介机构促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头做好全县高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。严格执行全县城乡养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。执行全省统一的社会保险关系转续实施办法，统筹全县机关、企事业单位基本养老保险政策，编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；协助实施机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，指导全县事业单位贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理服务工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系争议协调机制；主管全县劳动保障监察工作，组织实施禁止使用童工政策和对女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（十二）贯彻落实公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖惩 、培训、辞职、辞退等方面的政策规定，贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘用制公务员管理办法；加强公务员行为规范、职业道德建设、能力和作风建设；落实公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计工作。

（十三）负责组织全县机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作；完善公务员考核制度，拟订公务员培训和在职教育规划和年度计划并组织实施；完善公务员申诉控告制度和聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

（十四）会同有关部门拟订县级荣誉制度、政府奖励制度，审核上报政府表彰奖励的人选，指导和协调表彰奖励工作，审核以县人民政府名义实施的表彰奖励活动，指导实施行政机关效能建设工作。

（十五）承办勐海县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以勐海县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1、就业工作稳步推进。

城镇新增就业2560人，完成目标任务2500人的120.4%；城镇下岗失业人员实现再就业1251人，完成目标任务1200人的104.25 %；就业困难人员实现再就业1056人，完成目标任务1020人的103.52%；大力开发公益性岗位，2015年共新开发公益岗2批次57人，现在岗363人，完成开发公益性岗位年末保持在350个的目标任务；加大就业援助力度，努力减少失业，城镇登记失业率控制在3%以内，达到预期目标；共举办招聘会4场，开发各类岗位1125个，实现职业介绍2650人，零就业家庭动态清零；开展技能培训11期，参训946人，完成目标任务660人的143.33%；新增转移农业劳动力643人，完成目标任务600人的107.16%。

全面完成全县小额贷款653人工作目标任务，其中发放小额担保贷款488人3565.7万元，带动就业人数1225人；发放劳动密集型小企业贷款2户共400万元，带动就业人数93人；发放“贷免扶补”163人1068万元，带动就业409人。

2、社会保障体系建设不断完善。

（1）、城镇职工基本养老保险参保21103人，完成目标任务数21100人的100%（其中：在职职工14400人，完成任务数的99%）。全年应收养老保险费8527万元，实收6451万元，征缴率为75%；清欠历年欠费510万元，清欠率为170%。

（2）、城镇基本医疗保险参保48819人，完成目标任务数47700人的102.34%，其中：城镇职工基本医疗保险参保25952人，完成目标任务的101.24%；城镇居民参保人数为22867人，完成目标任务的103.62%。

（3）、工伤保险参保13401人，完成目标任务数13400人的100%。全年应收工伤保险费259万元，实收245万元，征缴率为94%；清欠历年欠费6.9万元。

（4）、生育保险参保12205人，完成目标任务数12200人的100%。全年应收生育保险费327万元，实收311万元，征缴率为95%；清欠历年欠费6.5万元。

（5）、失业保险参保7006人，完成目标任务6600人的106.06%，失业保险基金收入808.39万元、支出751.04万元。

（6）、城乡居民养老保险参保178994人,完成应参保数197129人的98.5%，收缴保费费2192.51万元，正常发放280303人次2129.04万元。

3、劳动关系持续和谐稳定。

（1）、鉴证劳动合同405户2073人，其中：新签1206人，续签829人。新办社会保险登记证58户、变更13户、注销2户。

（2）、接待群众来访人员700余人次，办理拖欠农民工工资案件55起，为1283名农民工协调、追回农民工工资2997万元。保证金专户现存47户595.6万元，准备金专户现存31户781.5万元。

（3）、受理29人申报提前退休（其中：特殊工种8人，因病17人，复退军人4人），报省厅审批后11人提前退休。申请劳动能力鉴定人员31人，均按程序上报州级进行鉴定。审核参加新农合同时又符合生育保险报销人员21人。受理工伤认定申请45起，其中认定工伤39起，不予认定2起，正在认定中4起。

（4）、收到劳动争议仲裁申请书21件，其中：4件因不符合受理条件，不予受理；7件在仲裁委的积极协调下，当事人双方均已达成合解协议；8件正在调解处理中、2件处于送达公告期内。限期内结案率达100%。

4、人事人才管理工作规范有序。

（1）、事业人员管理工作。

完成全县104家事业单位2014年度考核，单位实有人员4437人，实际参加考核4432人，优秀656人，合格3616人，基本合格2人，不合格8人，不定等次150人，未参加考核5人。

办理人员调配170人，其中：县内调配145人，调出县外22人，外县调入3人。引进大学生178人，安置随军家属1人；为1名定向招聘到农村基层服务项目期满高校毕业生办理了聘用手续，办理2012年招聘的43名特岗教师转为在编教师手续。办理事业单位工作人员职务晋升、岗位变动893人，辞职35人，解除聘用合同165人，终止聘用合同118人（退休）。办理事业单位股所级干部任免15人。

（2）、公务员管理工作。

2015年新录用公务员（参照公务员法管理工作人员）120人，其中：选调生2人，公安定向委培7人。2014年录用公务员154人，完成转正工作147人，其中：2人为2014年补录人员，将于2015年10月30日转正；4人因产假延期转正，1人期满考核不合格。

完成机关公务员年度考核工作，共有1251名公务员和95名机关工勤人员参加考核。办理调动手续58人，其中：县内调动25人，调出县外32人，外县调入1人。办理晋升非领导职务5人、办理辞职1人、办理股所级干部任免5人。

（3）、军转干部管理工作。

做好全县企业军转干部管理工作，目前全县共有企业军转干部27人，其中：在职2人，退休24人，下岗1人；自主择业干部14人。

（4）、大学生村官管理工作。

做好全县大学生村管理工作，目前全县11个乡镇85个村委会3个社区，共有在岗大学生村官41名，其中:男11人，女30人。

（5）、工资福利与离退休人员的各项日常管理工作。

为符合退休条件的283位机关、事业单位工作人员办理了退休、退职手续。审批了机关事业单位工作人员及离退休人员调整津贴补贴标准、绩效工资标准，扣除养老保险和职业年金外，调标后人均增资：在职工作人员535元，离休人员788元、退休456元。下达了2015年事业单位奖励性绩效工资总量，调整了2015年度事业单位奖励性绩效工资月发放标准。审批事业单位2388位工作人员正常晋升薪级工资，晋升后人均增资59元；审批事业单位工作人员享受年终考核奖，机关工作人员享受年终一次性奖金、优秀公务员嘉奖。审批转正定级人员283人，审批工作人员职务、岗位（技术等级）、学历变动、工作调动后的增降工资和重新确定工资986人。审批死亡人员计发一次性抚恤金、丧葬补助费61人，发放一次性补助金465.35万元。。审批享受遗属生活困难补助18人，审批调整遗属生活困难补助252人。为118名机关、事业单位职工落实了工龄。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县人力资源和社会保障局2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人社局2015年度末实有人员编制23人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员11人。其中：退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

人社局2015年度收入合计580.31万元。其中：财政拨款收入560.88万元，占总收入的96.65%；其他收入19.43万元，占总收入的3.35%。

二、支出决算情况说明

人社局2015年度支出合计877.90万元。其中：基本支出378.37万元，占总支出的43.10％，与上年对比增加21.85万元，增长6.13%，主要原因是调整人员基本工资、津补贴，退休人员津补贴标准；项目支出499.17万元，占总支出的56.86％；与上年对比增加421.17万元,增长539.96%，主要原因支付基层平台建设项目工程款。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障单位正常运转的日常支出378.37万元。与上年对比增加21.85万元，增长6.13%,主要原因调整人员基本工资、津补贴，退休人员津补贴标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.75％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499.17万元。与上年对比421.17万元,增长539.96%，主要原因支付基层平台建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

人社局2015年度一般公共预算财政拨款支出844.04万元,占本年支出合计的96.21%。与上年对比增加419.47万元，增长98.80%,主要原因支付基层平台建设项目工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出301.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.37%。主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和单位运转的日常工作经费等支出；

2. 社会保障和就业支出537.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.27%。主要用于支付退休人员退休费，基层平台建设项目工程款等；

3. 医疗卫生与计划生育支出21.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于单位职工的医疗保险、大病险和医疗补助支出；

4. 住房保障支出16.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于单位职工的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

人社局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为20.31万元，完成预算的61.54%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.92万元，完成预算的44.72%；公务接待费支出决算为15.38万元，完成预算的69.91%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位本着厉行节约的原则，严格控制接待人数、次数和接待标准。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少14.32万元，下降41.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.99万元，下降58.69%。；公务接待费支出决算减少7.33万元，下降32.28%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因单位本着厉行节约的原则，严格控制接待人数、次数和接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.92万元，占24.24%；公务接待费支出15.38万元，占75.76%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.92万元。其中：

公务用车运行支出4.92万元。主要用于公务车日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，人社局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出15.38万元。其中：

其他国内公务接待支出15.38万元。主要用于与单位发生业务相关单位的人员，上级单位接待支出。人社局2015年共接待国（境）内来访团组380个，来访人员4211人次，主要包括乡镇人员来单位办事、业务交流发生的食宿接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

人社局2015年机关运行经费支出258.25万元，与上年对比增加54.92万元,主要原因调整人员基本工资、津补贴。部门机关运行经费主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和单位运转的日常工作经费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

我单位2015年发生采购支出87.70万元，主要用于采购办公设备，采购资金来源为财政拨款资金和州级拨款收入。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。人社局-137勐海县人力资源和社会保障局（本级）.xls