第一部分  勐海县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

一、主要职能

   （一）、主要职能

勐海县劳动就业服务中心主要负责全县城镇下岗失业人员就业再就业工作规划的实施；贯彻落实下岗失业人员再就业优惠政策；负责就业服务和相关政策的落实；负责完善全县公共就业服务制度；负责全县劳动力就业、再就业统计的汇总工作。负责对乡镇劳动保障事务所、社区就业工作的业务指导；负责就业、再就业证卡的管理发放工作。负责全县社区就业、再就业工作；协调落实特殊群体就业、就业困难人员的就业援助行动的有关政策；收集、发布用工信息；负责开展再就业宣传工作；承担就业服务领域的有关信息数据的处理和分析工作。为进城务工人员提供信息；为务工人员提供求职登记、职业介绍、信息服务、培训导向等“一条龙”服务。负责就业困难人员和农村劳动力培训工作。

(二) 2015年度重点工作任务介绍

2015年城镇新增就业人员2560人，完成目标任务2500人的120.4%；城镇下岗失业人员实现再就业1251人，完成目标任务1200人的104.25 %；就业困难人员实现再就业1056人，完成目标任务1020人的103.52%；大力开发公益性岗位，2015年共新开发公益岗2批次57人，现在岗363人，完成开发公益性岗位年末保持在350个的目标任务；加大就业援助力度，努力减少失业，城镇登记失业率控制在3%以内，达到预期目标，零就业家庭动态清零；积极开展技能培训，共11期946人，完成目标任务660人的143.33%；新增转移农业劳动力643人，完成目标任务600人的107.16%；全面完成全县小额贷款653人工作目标任务，其中发放小额担保贷款488人3565.7万元，带动就业人数1225人（就业中心完成458户3361.7万元）；发放劳动密集型小企业贷款2户共400万元，带动就业人数93人；发放“贷免扶补”163人1068万元，带动就业409人（就业中心完成80户522万元）。全县核定参保失业保险0.7万人，完成目标任务0.66万人的106.06%；共举办招聘会4场，开发各类岗位1125个，实现职业介绍2650人。

二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

    纳入勐海县劳动就业服务中心2015年部门决算编报的独立核算单位共1个，即勐海县劳动就业服务中心，参照公务员法管理的事业单位1个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    勐海县劳动就业服务中心2015年在职编制17人实有人数14人，其中：财政全供养14人；实有车辆2辆（在编1辆）。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年勐海县劳动就业服务中心决算总收入333.30万元，其中财政拨款收入310.08万元，占总收入的93.03%；与上年决算数对比减少142.76万元，主要原因为2014年决算数包含2080706的236.00万元，2015年不包含此项。其他收入23.22万元，占总收入的6.97%。

二、支出决算情况说明

勐海县劳动就业服务中心2015年部门决算总支出340.14万元，全部用于基本支出。

（一）基本支出情况。2015年用于保障本单位正常运转的日常支出340.14万元。与上年对比增加116.98万元，原因：（1）2015年新增安保人员服务费7.84万元；2015年支付乡镇保障所委托业务费19.28万元；（3）2015年调资增支20.47万元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.79万元，占基本支出的78.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费74.35万元，占基本支出的21.86％。

    2015年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2015年部门公共预算财政拨款支出310.08万元,占本年支出合计的91.16%。与上年对比增加121.40万元，原因：2015年新增和谐保安公司派驻的安保人员服务费7.84万元，2015年发放2014年2014年工作目标绩效综合考核奖20.60万元，2015年调资增加20.47万元，2015年决算数还包含了2080706的17.00万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

   （一）社会保障和就业支出284.45万元.主要用于单位人员经费支出（在职和离退休人员工资）和日常工作经费支出（办公费、水电费、公务用车费公务接待费、培训费、差旅费等）。

   （二）医疗卫生支出14.50万元.主要用于单位在职职工医疗保险费、医疗补助支出。

   （三）住房保障支出11.13万元.主要用于单位在职职工住房公积金、住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

勐海县劳动就业服务中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额9.46万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，公务接待费支出5.50万元。比2014年决算数减少0.74万元，减少的主要原因是：（1）厉行节约，减少公务接待次数和人次，不超标准接待。（2）减少公务用车出车次数，不公车私用。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

2015年勐海县劳动就业服务中心无因公出国（境）团组。

   （二）公务用车购置及运行维护费

2015年勐海县劳动就业中心未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.96万元。其中运行维护费3.96万元，比2014年决算减少0.56万元，主要用于保障本单位失业险、小额担保贷款工作宣传及培训的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2015年勐海县劳动就业服务中心共执行国内公务接待批次138次，1375人，公务接待费开支5.50万元，比2014年决算减少0.18万元，主要用于日常开展招聘会、下乡开展培训、上级单位来指导业务工作接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

 

                               勐海县劳动就业服务中心

                                   2015年8月31日就业中心-2015年度部门决算表.xls