勐海县养老保险基金管理中心2015年决算公开说明
第一部分 勐海养老保险基金管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县养老保险基金管理中心职能是宣传、贯彻、实施养老、工伤、生育保险方面的法律法规和有关规定，负责养老、工伤、生育保险缴费申报管理基数核定和稽核，负责养老、工伤、生育保险基金核算、个人账户的管理、社会化服务管理和养老金发放工作。
(二) 2015年度重点工作任务介绍
2015年养老保险中心工作整体工作思路是：加大扩面力度、增大缴费基数、加强政策宣传、增强缴费积极性；加大稽核力度、把好基数核定关、把好资格认定关、把好待遇审核关，确保职工参保权益，确保待遇及时发放，确保社会大局稳定。
1、完成经州级下达的目标考核任务。
2、养老金资格认定及养老 、工伤、生育待遇核定准确率和及时支付准确率要分别达到100%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县养老保险基金管理中心2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县养老保险基金管理中心2015年度末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。
离退休人员4人。其中：退休3人。
实有车辆编制0辆，不在编实有车辆1辆。
第二部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县养老保险基金管理中心2015年度收入合计181.01万元。其中：财政拨款收入181.01万元，占总收入的100%；与上年决算数对比减少0.4万元，主要原因为2014年决算数包含2080699的35.07万元，2015年不包含此项。
二、支出决算情况说明
勐海县养老保险基金管理中心2015年度支出合计181.01万元。其中：基本支出181.01万元，占总支出的100％；与上年决算数对比减少0.4万元，主要原因为2014年决算数包含2080699的35.07万元，2015年不包含此项。
（一） 基本支出情况
2015年度用于保障机构正常运转的日常支出181.01万元。与上年决算数对比减少0.4万元，主要原因为2014年决算数包含2080699的35.07万元，2015年不包含此项。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县养老保险基金管理中心2015年度一般公共预算财政拨款支出181.01万元,占本年支出合计的100%。与上年决算数对比减少0.4万元，主要原因为2014年决算数包含2080699的35.07万元，2015年不包含此项。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出160.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于单位职工基本工资，津贴补贴、社会保障缴费和单位运转的日常工作经费等支出。
2.医疗卫生与计划生育（类）支出11.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于单位职工的医疗保险、大病险和医疗补助支出。
3.住房保障（类）支出8.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。用于单位职工的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县养老保险基金管理中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为7.72万元，完成预算的129%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为5.44万元，完成预算的91%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：（1）机关事业单位养老保险启动，接待次数增加。（2）下农场及企业培训次数增加。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.43万元，减少16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增减少0.68万元，下降23%。；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降12%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约，严格控制接待次数及人数和公务用车次数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占30%；公务接待费支出5.44万元，占70%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：
公务用车运行支出2.28万元。主要用于到企业宣传业务和到外培训、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，勐海县养老保险基金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2.公务接待费支出5.44万元。其中：
其他国内公务接待支出5.44万元。主要用于乡镇人员来单位办事、业务交流发生的食宿接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县养老保险基金管理中心2015年机关运行经费支出33.01万元，与上年对比减少13.12万元，主要原因为2080599其他行政事业单位离退休支出2014年支出10.12万元，2015年无此项。部门机关运行经费主要用维持单位正常运转于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
我单位2015年发生采购支出3.33万元，主要用于采购办公设备，采购资金来源为财政拨款资金。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
勐海县养老保险基金管理中心
2016年8月30日
