关于勐海县养老保险基金管理中心2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能概述
勐海县养老保险基金管理中心职能是宣传、贯彻、实施养老、工伤、生育保险方面的法律法规和有关规定，负责养老、工伤、生育保险缴费申报管理基数核定和稽核，负责养老、工伤、生育保险基金核算、个人账户的管理、社会化服务管理和养老金发放工作。
二、2017年主要工作目标
2017年养老保险中心工作整体工作思路是：加大扩面力度、增大缴费基数、加强政策宣传、增强缴费积极性；加大稽核力度、把好基数核定关、把好资格认定关、把好待遇审核关，确保职工参保权益，确保待遇及时发放，确保社会大局稳定。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即勐海县养老保险基金管理中心。其中:财政全供给单位1个，财政全供给参公管理事业单位1个。部门在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。离退休人员4人，其中：退休4人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。
单位人员构成情况表
| 编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
||||||||
| 合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
| 15 |
|
15 |
|
15 |
11 |
|
5 |
1 |
1 |
|
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算支出167.43万元，比上年增加30.43万元，增长22 %。其中：基本支出167.43万元，比上年增长22 %。
1、按功能科目细化到项级分为：2080109社会保险经办机构106.92万元、2080502事业单位离退休12.78万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.46万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.18万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.15万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.37万元、2101101行政单位医疗9.31万元、2101103公务员医疗补助5.71万元、2210201住房公积金10.55万元。
2、按经济科目分为：
| 预算支出数 |
经济科目 |
||
| 合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
| 167.43 |
137.42 |
6.78 |
23.23 |
五、预算收支变动情况原因说明
1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加30.43万元，增长22%。
2017年3月27日
