勐海县养老保险基金管理中心2016年度部门决算
勐海县养老保险基金管理中心2016年度部门决算
第一部分 基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责养老、工伤和生育保险费的征缴及养老、工伤和生育保险制度的推广，以及保险基金的管理发放；保障离、退休人员养老金按时足额发放。
（二）2016年度重点工作任务介绍
（1）基本养老保险工作
2016年州级下达城镇职工基本养老保险目标任务数\在职职工参保人数14500人）。截止12月完成情况：基本养老保险在职参保人数14501人，完成任务数的100%，其中：在职职工14501人，缴费人数1105人。6月份完成了参保企业基本养老保险缴费基数核定工作。全年参加户数397户21580人（退休7079人）；基本养老保险金收回历年欠费7,76.7万元。完成了参保企业基本养老保险缴费基数核定工作，全年应缴养老金111,99.6万元，实缴95,153,833.99元，当年欠费16,78万元。
（2）工伤保险工作
以开展“同舟计划”为契机，全面落实工伤保险政策，使工伤保险工作稳步推进。2016年州下达工伤保险目标任务数14200人，截止12月完成情况：工伤保险参保人数14201人，完成任务数的100%。截止12月份，工伤保险参保539户，应收工伤保险3,28.91万元，实收工伤保险金3,28.91万元（含历欠），收回历欠7万元。享受工伤43人，支付参保人员工伤待遇5,08.99万元。
（3）生育保险工作
2016年州下达生育保险参保目标任务数12500人，截止12月完成情况：生育保险参保人数12272人，完成任务数的98%。生育保险参保户数511户，应收生育保险金328.9万元，实收生育保险金3,23.89万元，收回历欠9.1万元。参保人员享受生育保险待遇273人，共支付生育待遇4,37.05元。
（4）2016年资格认证工作
为加强养老保险基金的管理，杜绝虚报、确保基金安全，勐海县养老中心于8月1日启动2016年度离退休人员资格认证工作，截止12月31日已有6714名离退休人员认证，实际认证率达98%，根据《云南省离退休人员领取基本养老金资格认证工作流程的通知》（云社保局办发【2012】2号）相关规定，已对未认证的170人暂停发放养老金。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县养老保险基金管理中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县养老保险基金管理中心2016年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。
离退休人员4人。其中：退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县养老保险基金管理中心2016年度收入合计262.78万元。其中：财政拨款收入262.78万元，占总收入的100%；与上年对比增收81.78万元，主要原因：人员工资调增，公车改革，茶厂津贴企业离休人员津贴增加。
二、支出决算情况说明
勐海县养老保险基金管理中心2016年度支出合计262.78万元。其中：基本支出262.78万元，占总支出的100％。与上年对比增支81.78万元，主要原因：人员工资调增，公车改革，茶厂津贴企业离休人员津贴增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障勐海县养老保险基金管理中心正常运转的日常支出262.78万元。与上年对比增支81.78万元，主要原因：人员工资调增，公车改革，茶厂津贴企业离休人员津贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。、
（二）项目支出情况
勐海县养老保险基金管理中心2016年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县养老保险基金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出262.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增收81.78万元，主要原因：人员工资调增，公车改革，茶厂津贴企业离休人员津贴增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障与就业（类）支出240.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于单位在职、退休人员工资福利支出；单位正常运转经费支出；单位在职人员工伤生育费支出；企业离休及茶厂人员津贴补贴支出。
2.医疗卫生与计划生育支出13.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于单位人员的医疗保险支出，和公务员医疗补助支出。
3.住房保障支出8.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于单位人员的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县养老保险基金管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.1万元，完成预算的85%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.71万元，完成预算的71%；公务接待费支出决算为4.39万元，完成预算的88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：（1）我单位厉行节约减少接待次数及人数、减少公车使用次数，（2）公车改革。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.63万元，下降34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.57万元，下降69%；公务接待费支出决算减少1.05万元，下降19%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：（1）我单位厉行节约减少接待次数及人数、减少公车使用次数，（2）公车改革。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占14%；公务接待费支出4.39万元，占86%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：
公务用车运行维护支出0.71万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于养老、工伤、生育保险政策宣传工作和出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.39万元。其中：
国内接待费支出4.39万元（共安排国内公务接待90批次，接待人次923人主要用于业务交流、乡镇工作人员到我单位办事等的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县养老保险基金管理中心2016年机关运行经费支出34.39万元，与上年对比增加1.38万元,主要原因分析人员工资调增，公车改革，茶厂津贴企业离休人员津贴增加。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转的日常开支，入办公费、水电费、差旅费、培训费接待费等支出。
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
