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勐海县劳动就业服务中心2018年度部门决算

公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县劳动就业服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县劳动就业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县劳动就业服务中心主要负责全县城镇下岗失业人员就业再就业工作规划的实施；贯彻落实下岗失业人员再就业优惠政策；负责就业服务和相关政策的落实；负责完善全县公共就业服务制度；负责全县劳动力就业、再就业统计的汇总工作。负责对乡镇劳动保障事务所、社区就业工作的业务指导；负责就业、再就业证卡的管理发放工作。负责全县社区就业、再就业工作；协调落实特殊群体就业、就业困难人员的就业援助行动的有关政策；收集、发布用工信息；负责开展再就业宣传工作；承担就业服务领域的有关信息数据的处理和分析工作。为进城务工人员提供信息；为务工人员提供求职登记、职业介绍、信息服务、培训导向等“一条龙”服务；负责就业困难人员和农村劳动力培训工作。内设办公室、人力资源中心、失业保险办、财务室、就业与再就业办、担保办、档案室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全县城镇新增就业2611人，完成目标任务数2600人的100.42%；城镇失业人员再就业完成1508人，完成目标任务数1450人的104%；就业困难人员就业1416人，完成目标任务数1270人的111.5%；大力开发公益性岗位，完成公益性岗位开发486个，完成目标任务数420人的115.71%；大中专毕业生报到455人，安排就业383人，就业率达84.18%；加大就业援助力度，努力减少失业，城镇登记失业率2.51%，低于3.5%的控制目标。

成功举办“就业援助月”、“春风行动”、“2018年上海松江区—勐海县对口援建专场招聘会暨勐海县2018年民营企业招聘周活动”、“2018年沪滇协作”专场招聘会、云南省2018年农村劳动力转移就业扶贫沪滇劳务协作勐海县专场招聘会专场招聘会5场，共收集省外、州内368家企业15480个岗位，其中：上海市121家企业提供岗位1886个，进场人数2236余人，求职人数632人，发放宣传材料7042份；同时举行乡镇就业岗位推介、就业创业、职业技能培训及禁毒政策宣传现场会10场次，开发用工岗位6879个，达成用工协议531人，转移就业469人，其中：贫困劳动力78人。向全县各乡镇发放宣传横幅200条，张贴宣传标语及岗位宣传资料24800份，确保宣传标语、资料等覆盖全县85个村委会953个村民小组。 全县发放创业贷款700人，完成目标任务数698户的100.29%，发放0.6971万元，完成工作目标任务0.63万元的110.65%，带动就业1786人。其中，受理申请“贷免扶补”294人，放贷225人0.2147亿元，完成工作目标任务225人的100%，带动就业563人；受理申请小额担保贷款610人，放款472人0.4424亿元，完成工作目标任务470人的100.42%，带动就业1180人；受理申请小微企业3人，放贷3人，完成目标任务数3人的100%，放贷0.04亿元，吸纳就业43人。失业保险参保485户8839人，完成目标任务数9530人的92.75%，其中：事业单位参保151户3585人，企业单位参保334户5254人，失业保险费征缴收入305.08万元，完成目标任务数295万元的103.42%。

全县组织开展农村劳动力培训5.8784万人次，完成目标任务数2万人的293.92%。其中：人社局开展培训87期8567人（开展职业技能培训66期6141人，其中建档立卡户2263人、“直过民族”2753人；开展贫困人口实用技术培训21期2426人，建档立卡户2426人）。全县新增农村劳动力转移1.2082万人次，完成目标任务数1.2万人的100.68%。其中建档立卡0.1201万人，完成目标任务数0.051万人的235.49%。“直过民族”0.0973万人。新增农村劳动力省外转移就业0.3866万人次，完成目标任务数0.38万人次的101.74%。

为认真贯彻落实东西部扶贫协作考核办法，打好脱贫攻坚战提供坚实助力，切实做好沪滇扶贫劳务协作工作，2018年共开发乡村公共服务岗位1018个，确保特殊困难群众收入稳定；积极对接，推进转移就业及组织化劳务输出程度。先后举办“春风行动”暨沪滇扶贫劳务协作现场招聘会、“2018年沪滇协作”专场招聘会、云南省2018年农村劳动力转移就业扶贫沪滇劳务协作勐海县专场招聘会专场招聘会，共收集松江区121家企业提供岗位1886个，组织召开沪滇劳务输出工作部署会议，沪滇劳务协作贫困劳动力省外转移就业66人（建档立卡贫困户58人）已赴松江务工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县劳动就业服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县劳动就业服务中心2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县劳动就业服务中心2018年度收入合计24,198,906.75元。其中：财政拨款收入21,350,906.75元，占总收入的88.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,848,000.00元，占总收入的11.77%。与上年对比增加14,395,692.26元，增长147%，主要原因分析：财政拨款收入新增沪滇劳务协作资金收入1,433,800.00元，中央就业补助资金收入9,387,831.58元。新增其他收入松江区人社局对口帮扶劳务协作资金收入2,503,000.00元、州人力资源和社会保障局网络创业培训补贴收入60,000.00元、沪滇劳务协作资金285,000.00元。

二、支出决算情况说明

勐海县劳动就业服务中心2018年度支出合计22,831,500.25元。其中：基本支出5,087,899.36元，占总支出的22.28%；项目支出17,743,600.89元，占总支出的77.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加13,058,044.38元，增长134%。主要原因分析：项目支出新增沪滇劳务协作资金支出、松江区人社局对口帮扶劳务协作资金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县劳动就业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,087,899.36元。与上年对比增加1,029,711.06元,增长25.37%。主要原因分析人员工资标准上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.73%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县劳动就业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,743,600.89元。与上年对比增加12,028,333.32元,增长211%。主要原因分析:就业补助资金支出与上年对比增加9,628,390.32元，增长168%，用于支付就业困难人员社会保险补贴、培训补贴、职业鉴定补贴、全县公益性岗位人员工资补贴。2018年新增扶贫支出，与上年对比增加1,477,848.00元,增长100%，主要支付贫困劳动力技能培训补贴、贫困劳动力返乡创业一次性奖励补助、外出务工贫困劳动力一次性生活补贴、吸纳贫困劳动力就业扶贫车间一次性奖补、搭建劳务协作专场招聘会、组织召开沪滇劳务输出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县劳动就业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出21,658,163.87元,占本年支出合计的94.86%。与上年对比增加12,077,572.5元,增长126%，主要原因分析：就业补助资金支出与上年对比增加9,628,390.32元，增长168%，用于支付就业困难人员社会保险补贴、培训补贴、职业鉴定补贴、全县公益性岗位人员工资补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出19,885,538.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.82%。主要用于人员经费和项目支出。如支付就业困难人员社会保险补贴、培训补贴、职业鉴定补贴、全县公益性岗位人员工资；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出196,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于支付在职人员基本医疗保险、大病保险和公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出1,409,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于支付贫困劳动力技能培训补贴、贫困劳动力返乡创业一次性奖励补助、外出务工贫困劳动力一次性生活补贴、吸纳贫困劳动力就业扶贫车间一次性奖补、搭建劳务协作专场招聘会、组织召开沪滇劳务输出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出166,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于支付在职人员公积金；             

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县劳动就业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000.00元，支出决算为32,002.00元，完成预算的58.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为32,002.00元，完成预算的58.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我中心认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格控制“三公”经费支出。

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少873.00元，下降2.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少873.00元，下降2.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我中心认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出32,002.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无车编，无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出32,002.00元。其中：

国内接待费支出32,002.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次533人（其中：外事接待人次0人）。主要用于沪滇劳务协作、松江区人社局对口帮扶劳务协作工作人员赴勐海开展对口帮扶工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县劳动就业服务中心2018年机关运行经费支出1,503,613.69元，与上年对比增加1,148,801.45元,增长323%，主要原因分析2018年新增全县34名保安工资劳务费1,113,000.00元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待、公务用车维护费、其他交通费、工会费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县劳动就业服务中心资产总额2,741,351.20元，其中，流动资产2,129,295.72元，固定资产612,054.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,249,885.64元，其中;流动资产增加1,351,898.56元，固定资产减少102,013.92元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值314,734.48元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产86件，账面原值162,013.92元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额60,000.00元,其中：政府采购货物支出,60,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额60,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

     2018年项目支出17,743,600.89元,其中：县本级预算安排项目支出1个，金额6,317,039.88元。

  （二）项目支出绩效自评

     2018年开展1个项目绩效自评，评价结果为优的有1个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个。

  （三）项目绩效目标管理

     纳入绩效目标管理的项目1个，金额6,317,039.88元。

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

     2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

  （五）部门整体支出绩效自评表

     2018年部门整体支出绩效尚未推开到我单位，无整体支出绩效自评报告。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

  本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

勐海县劳动就业服务中心2018年度部门决算公开表20191023085600200.xls

 

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