- 2024-06-07 关于印发《西双版纳州游客购物“30天无理由退货”工作指南(试行)》的通知
- 2024-03-29 转发《云南省涉旅企业诚信评价工作实施方案(试行)》《西双版纳州涉旅企业诚信评价项目实施方案》的通知
- 2024-02-01 关于拟定钟景辉开办歌舞娱乐场所(KTV)的公示
- 2023-12-23 关于拟定玉应坎开办歌舞娱乐场所(KTV)的公示
- 2023-11-24 勐海县文化和旅游局关于勐海县乡村振兴示范村创AA级旅游景区复核及评定结果的公示
- 2023-09-25 关于勐海县第二批县级非遗工坊的公示
- 2023-09-22 县级部门服务群众服务基层服务企业“三服务”清单
- 2023-09-07 2023年勐海县下半年事业单位急需紧缺人才考核招聘工作通告
- 2023-08-18 云南省文化和旅游厅关于印发《云南省省级非物质文化遗产代表性项目认定与管理办法(试行)》的通知
- 2023-08-17 云南省财政厅 云南省文化和旅游厅关于印发《云南省公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免 费开放补助资金管理办法》的通知
-
当前位置: 勐海县人民政府>>勐海县文化旅游局窗口>>公开目录>>预算决算报告>>
勐海县文化和旅游局2021年预算公开说明
来源 :勐海县文化旅游局 访问次数 : 发布时间 :2021-05-25
监督索引号53282226035700000
勐海县文化和旅游局2021年预算公开说明
勐海县文化和旅游局2021年预算公开目录
第一部分 勐海县文化和旅游局2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县文化和旅游局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表(一)
二十、部门基本信息表(二)
勐海县文化和旅游局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》(海财预字〔2021〕96号)的相关要求,现将勐海县文化和旅游局2021年部门预算公开如下:
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策,起草全县文化和旅游政策措施、管理制度,并组织实施和监督管理。
2. 拟订全县文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化旅游产业转型升级、融合发展;推进文化和旅游体制机制改革;推进民族文化名县、生态文化强县、“中国普洱茶第一县”和“西双版纳春城”建设。
3. 管理全县性重大文化艺术活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外交流合作及市场推广。承接上级文化和旅游市场开发战略的组织实施,指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。
4. 指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6. 指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。
7. 负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8. 拟订文物事业发展规划并组织实施,管理、指导文物工作。
9. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
10. 指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监督管理,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
11. 指导全县文化和旅游综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。
12. 指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外交流活动,推动中华文化走出去。
13. 负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训工作。
14. 完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
勐海县文化和旅游局设置4个内设机构。含办公室、综合管理股、文化股、旅游股。
(三)重点工作概述
持续抓好疫情防控工作不放松,按照州委州政府、县委县政府和上级部门的工作要求,把全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作列为首要任务和头等大事,进一步提高政治站位,以对人民群众生命高度负责的态度,强化行业干部职工的责任意识和担当意识,切实增强疫情防控的责任感和紧迫感。
提升公共文化服务功能,扎实推进基层综合文化服务中心建设,全面推进县级图书馆、文化馆总分馆制建设,积极发展数字公共文化服务。科学编制文艺作品创作规划,增强文艺事业发展的前瞻性、科学性和可操作性。加大本土人才的培养、锻炼和推出力度,加强文物保护利用,持续抓好非物质文化遗产保护传承弘扬,抓好景真八角亭、曼短佛寺、章朗古村落等修缮建设工作。继续贯彻省22条、州24条旅游市场秩序整治措施,落实好《云南省旅游从业人员“八不准”规定》,深入推进“整治乱象、智慧旅游、无理由退货”三部曲,落实涉旅企业、导游“红黑榜”制度,加强行业自律,强化旅游行业综合监管效能,不断优化旅游消费环境。
扩大宣传推广“一部手机游云南”运用,推动“游云南”APP进客房、进的士、进旅游运营车辆、进公益广告、进沿街商铺“五进工程”,把系列茶歌、茶电影、茶书等充分反映勐海茶、勐海味等特色元素的内容在“游云南”APP上进行展示,构建面向游客的勐海窗口,提升宣传效果。统筹文旅产业发展需要,做好“十四五”规划编制,实施全域旅游规划和高质量三年行动计划,加快旅游名城项目建设,持续推动旅游革命,推动“吃住行游购娱”提档升级,重点抓好旅游小镇、旅游名村、旅游民宿及营地等建设,不断拓展和延伸以茶山游、采摘游、徒步游、低空飞行、水上游、花田游、节庆游等户外旅游项目。持续放大“全国普洱茶产业知名品牌创建示范区”效应,加快勐巴拉省级旅游度假区和独树成林3A级景区创建步伐,加快大益庄园景区改造提升,做活休闲养生、研学体验旅游。组织旅游对外交流推广活动、勐海县旅游形象国内宣传推广及旅游市场开发工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共5个。其中:财政全额供给单位5个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位3个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制69名,其中:行政编制 16名,事业编制53名(含参公11名)。在职实有64人,其中:财政全额保障64人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 26人,其中: 离休 0人,退休26人。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门预算总收入1,303.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,303.94万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少500.85万元,下降27.75%,减少的原因主要是本年纳入预算的专项只有一项,下降了92.7%,减少了近450万元,其他的是人员经费及公用经费的减少。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1,303.94万元,其中:本年收入1,303.94万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,303.94万元(本级财力1,303.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少500.85万元,下降27.75%,减少的原因主要是本年纳入预算的专项只有一项,下降了92.7%,减少了近450万元,其他的是人员经费及公用经费的减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,303.94万元。本年财政拨款安排支出1,303.94万元,其中:一般公共预算安排支出1,303.94万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少500.85万元,下降27.75%,减少的原因主要是本年纳入预算的专项只有一项,下降了92.7%,减少了近450万元,其他的是人员经费及公用经费的减少。
(一)财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1,303.94万元,其中:基本支出1268.84万元,项目支出35.10万元。比2020年预算数减少500.85万元,下降27.75%。具体变动情况及原因分析如下:
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1268.84万元,比2020年预算数减少52.66万元,下降3.98%。减少的原因主要是上年公务员绩效考核年终奖纳入预算管理,今年该项未纳入预算管理以及编外人员经费预算上年是按编制数纳入预算管理,本年是按实有在岗人数纳入预算管理,预算口径不同,所以,今年预算数比上年减少,其中:
(1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出1114.29万元,占基本支出的87.82%,比2020年预算减少47.19万元,下降4.06%,减少的原因主要是上年公务员绩效考核年终奖纳入预算管理,今年未纳入预算管理以及编外人员经费预算本年是按实有在岗人员纳入预算管理,不是按编制数纳入预算,所以今年比上年减少。
(2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)78.10万元,占基本支出的6.16%,比2020年预算减少1.43万元,下降1.80%,减少的原因主要是公用经费压减。
(3)对个人和家庭的补助支出76.45万元,占基本支出的6.03%,比2020年预算增加4.97万元,增长6.95%,增加的原因主要是新增退休人员,退休费增加。
(4)资本性支出0元,占基本支出的0%,比2020年预算减少9万元,下降100%,减少的原因主要是今年无办公设备购置预算。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个,安排35.10万元,为县级非遗保护非遗传承人补助及文物保护专项资金。比2020年预算483.29万元,减少448.19万元,下降92.74%,减少的原因主要是今年减少茶王节系列活动专项、民族演艺厅办公家具采购、民族节庆专项等5个项目,只延续了非遗保护1个专项,纳入今年年初预算。
(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行227.55万元,主要用于局机关人员工资及公用经费。
2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆173.24万元,主要用于图书馆人员工资及公用经费。
3.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化348.28万元,主要用于文化馆人员工资及公用经费、辅助服务人员工资、遗属人员补助。
4.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护35.10万元,主要用于县级非遗保护文物保护及非遗传承人补助。
5.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化旅游市场管理78.23万元,主要用于执法大队参公人员工资及公用经费。
6.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出76.07万元,主要用于执法大队(事业)人员工资及公用经费。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休29.46万元,主要用于行政退休人员工资及公用经费。
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休47.23万元,主要用于事业退休人员工资及公用经费。
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出86.29万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出43.14万元,主要用于单位职业年金缴费支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.42万元,主要用于行政单位医疗保险支出。
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗37.57万元,主要用于事业单位医疗保险支出。
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助35.24万元,主要用于公务员医疗补助。
14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金67.12万元,主要用于住房公积金支出。
(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资249.90万元(其中:基本支出249.90万元,项目支出0万元)
津贴补贴198.02万元(其中:基本支出198.02万元,项目支出0万元)
奖金59.68万元(其中:基本支出59.68万元,项目支出0万元)
绩效工资254.51万元(其中:基本支出254.51万元,项目支出0万元)
机关事业单位基本养老保险缴费86.28万元(其中:基本支出86.28万元,项目支出0万元)
职业年金缴费43.14万元(其中:基本支出43.14万元,项目支出0万元)
职工基本医疗保险缴费53.93万元(其中:基本支出53.93万元,项目支出0万元)
公务员医疗补助缴费35.24万元(其中:基本支出35.24万元,项目支出0万元)
其他社会保障缴费10.55万元(其中:基本支出10.55万元,项目支出0万元)
住房公积金67.13万元(其中:基本支出67.13万元,项目支出0万元)
其他工资福利支出55.91万元(其中:基本支出55.91万元,项目支出0万元)
2.商品和服务支出
办公费7.34万元(其中:基本支出7.34万元,项目支出0万元)
水费0.72万元(其中:基本支出0.72万元,项目支出0万元)
电费2.20万元(其中:基本支出2.20万元,项目支出0万元)
邮电费4.42万元(其中:基本支出4.42万元,项目支出0万元)
差旅费10.52万元(其中:基本支出10.52万元,项目支出0万元)
维修(护)费0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0万元)
培训费2.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.00万元)
公务接待费0.58万元(其中:基本支出0.58万元,项目支出0万元)
委托业务费29.60万元(其中:基本支出1.60万元,项目支出28.00万元)
工会经费10.78万元(其中:基本支出10.78万元,项目支出0万元)
福利费6.25万元(其中:基本支出6.25万元,项目支出0万元)
公务用车运行维护费8.99万元(其中:基本支出8.99万元,项目支出0万元)
其他交通费用20.50万元(其中:基本支出20.50万元,项目支出0万元)
其他商品和服务支出3.80万元(其中:基本支出3.80万元,项目支出0万元)
3.对个人和家庭的补助
退休费75.77万元(其中:基本支出75.77万元,项目支出0万元)
生活补助0.68万元(其中:基本支出0.68万元,项目支出0万元)
其他对个人和家庭的补助5.10万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.10万元)
(四)财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
(五)单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2021年政府采购预算2.52万元,其中:政府采购货物预算2.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2020年89.17万元减少86.65万元,下降97.17%,减少的主要原因是上年有县级资金政府集中采购项目,本年无政府集中采购项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.30万元,与上年预算数相比,无增减变化,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用
2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无变化的原因是:我单位本年度无因公出国(境)费用安排。
(二)公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为8.90万元,与上年预算数相比,无增减变化。国内公务接待批次为30次,共计接待1400人次。无变化的原因是:根据中央八项规定,严格遵守三公经费纪律,严控三公经费支出,按照规定进行公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为17.40万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。无变化的主要原因是:我单位无公务用车购置安排;公务用车运行维护费17.40万元,与上年预算数相比,无增减变化,无变化的主要原因是:存留5家单位公务用车数量较上年无变动,运行维护费预算数与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年,本单位申报项目1个,其中:财政拨款安排1个,涉及金额35.10万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。
2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额35.10万元。 重点项目年度绩效目标如下:
县级非遗保护非遗传承人补助及文物保护专项资金项目,财政安排资金35.10万元。该项目年度绩效目标为:
1. 数量指标:补助非遗传承人51人;培训次数2次;文保单位消防设备(外置)更换1批次。
2. 质量指标:县级非遗传承人补助率100%;文保单位消防防护水平有效提高;有助于民间艺术绝技后继有人、代代相传。
3. 时效指标:项目实施时效1年。
4. 成本指标:传承人补助标准1000元/人/年;非遗专项保护资金5万元;文物专项保护资金25万元。
5. 经济效益指标:直接经济收入0元。
6. 社会效益指标:有效推动民族文化的研究和挖掘工作;有助于提高文物保护意识。
7. 生态效益指标:污染性为0。
8. 可持续影响指标:可持续影响超过1年。
9. 服务对象满意度指标:群众满意度超过90%;县级非遗传承人满意度超过90%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县文化和旅游局2021年机关运行经费30.32万元,比上年31.55万元,减少1.23万元,下降3.90%,减少的原因是:公用经费预算数较上年进行了压减。勐海县文化旅游综合行政执法大队2021年机关运行经费10.34万元,比上年11.59万元,减少1.25万元,下降10.79%,减少的原因是:公用经费预算数较上年进行了压减。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县图书馆2021年日常公用经费11.07万元,比上年14.21万元,减少3.14万元,下降22.10%,减少的主要原因是:公用经费预算数较上年进行了压减。勐海县文化馆2021年日常公用经费21.00 万元,比上年23.82 万元,减少2.82万元,下降11.84%,减少的主要原因是:公用经费预算数较上年进行了压减。勐海县文化旅游综合行政执法大队(事业)2021年日常公用经费5.37 万元,比上年7.37 万元减少2.00万元,下降27.14%,减少的主要原因是:公用经费预算数较上年进行了压减以及人员减少公用经费随之减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282226035700111