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勐海县勐海镇2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   勐海县勐海镇卫生院部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县勐海镇卫生院2019年部门预算公开如下：

第一部分  勐海县勐海镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

勐海县勐海镇卫生院的职能是：提供预防、保健、基本医疗、健康教育技术、卫生监督、乡村卫生“一体化”建设和突发性公共卫生事件的紧急处理等满足基本医疗、提高农村居民健康水平、预防传染病的传播、计划生育工作、家庭医生签约服务、宣传普及公共卫生知识等。

二、机构设置情况

勐海县勐海镇卫生院内设机构7个：即办公室、财务室、中医科、临床医疗科、公卫科、计生科、综合科。

三、重点工作概述

1、基本医疗工作

严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规，从诊疗流程、首诊负责制、医疗质量督查、减轻患者负担、降低患者药费、合理检查、合理用药等方面进行规范和落实，2018年完成门诊人次27898人次。

2、妇幼保健工作

（1）居民健康档案管理

为52859人建立了健康档案，建档率为80.03%，规范化电子健康档案52,859人，建档率80.03%。

（2）0-6岁儿童健康管理 

儿童建册人数累计4,552人，0-6岁儿童健康管理3,150人，满整岁系统管理1,410人，新生儿访视886人。

（3）孕产妇健康管理 

早孕建册产妇数549人，孕期接受5次以上随访674人次，产后访视870人次，产妇建档人数为873人?。

3、.疾病预防控制工作

（1）老年人健康管理

65岁及以上老年人建档3,748人，针对65岁及以上老年人开展健康生活方式和健康评估共计1,177人次，免费体检人数1,177人，

（2）慢性病患者健康管理

高血压患者管理3,087人，随访2,521人； 2型糖尿病患者管理413人，随访334人。

（3）重性精神疾病患者健康管理 

在管重性精神病人164人,重性精神疾病患者体检164人，随访164人。

（4）传染病及突发公共卫生事件报告和处理   

传染病报告10例， 1-11月未发生突发公共卫生事件。 

（5）肺结核健康管理

推介转诊到位的肺结核可疑患者7人。新登记的肺结核患者96人。去年登记目前仍在治疗肺结核患者0人。新登记肺结核患者中，按规定完成入户并且至少随访一次的患者91人。去年登记目前仍在管理的肺结核患者，每月至少随访一次的患者数0人。停止治疗的肺结核患者32人。停止治疗的患者已规律服药的患者数32人。

（6）预防接种工作

2018年1-11月新生儿人数为974人，建卡、建证1,163人，建卡率119.4%，基础免疫接种率达95%以上，乙肝首诊及时接种率95%以上。

4、健康教育

（1）日常健康教育工作

发放健康教育印刷资料27,593份，播放音像资料15种累计960小时，更新宣传栏117期，开展健康咨询活动25次，累计健康咨询3,278人次；举办健康知识讲座96次，累计参加健康知识讲座3,399人次；开展个体化健康教育2,564人次。

（2）健康素养及烟草流行监测调查

为掌握我县居民健康素养水平现状及烟草流行情况，勐海镇作为城市监测点，在勐翁、曼稿、曼短、曼尾、曼袄和景龙村委会中随机抽取200户家庭户接受健康素养监测问卷调查，280户家庭户接受烟草流行监测问卷调查，通过4轮抽样，初步了解了我镇居民的健康水平及烟草流行状况。

5、卫生监督协管服务

开展卫生监督协管巡查总次数为205次。其中开展饮用水卫生安全巡查，农村集中式供水、城市二次供水和学校供水巡查共1次。学校卫生服务巡查11次。开展公共场所巡查158次，向卫生监督机构报告非法行医和非法采供血3次，保证了辖区内居民的安全生活。 

6、中医药健康管理

0-3岁儿童中医药服务，接受服务的儿童人数1,380人。为辖区内65岁及以上老年人开展中医体质辨识服务，接受服务的人数1,654人。

6.死因监测上报工作

死亡信息上报245条，粗死亡率为3.5‰。

7、艾滋病工作

截止2018年11月30日，现住址在勐海镇的艾滋病感染者和病人累计272例，其中，死亡63例，存活209例（感染者126例，病人83例），随访200例，失访9例，已入组抗病毒治疗158例。

2018年4月组织各村委会干部、村医及服务（中心）站医务人员就艾滋病防治知识进行培训，共98人参加了此次培训。今年上半年曼袄村、翁囡村两个卫生室开展了艾滋病防治知识讲座。辖区内八个村委会共9个卫生室、4个社区进行了预防艾滋病相关知识宣传栏的粘贴。在“6.26”国际禁毒日来临之际，向广大师生普及毒品、艾滋病防治知识，自觉提高学生的禁毒、预防艾滋病的意识，营造无毒无艾校园，6月20日晚，卫生院联合镇派出所到勐海镇中学为同学们讲解禁毒防艾知识,悬挂横幅1条，现场发放宣传资料3种3,000余份，小礼品100余份，1140名学生参加讲座，认识了艾滋病的危害，提高了自觉防病的意识。    

开展PITC工作，对就诊和住院患者截止2018年11月30日，共检测7,921人次（其中和平医院术前检测1,657人次，卫生院、象山社区卫生服务中心、民族医院检测6,264人次）。

开展吸毒者高危人群提供清洁针具交换工作，截止2018年11月30日，累计发出针具12,273支，累计回收11,762支。实时回收率95.8%。累计开展数262人次，HIV抗体检测10人，均为阴性。

8、计划生育工作

我镇育龄妇女16,443人，已婚育龄妇女14,031 人；全镇出生人口1,359人，其中政策内生育1,347人，政策外生育12人，符合政策生育率为 99﹪，人口出生率17.7 ‰；出生人口中男孩719人，女孩640人，死亡264人，死亡率4.2 ‰，人口自然增长率为9.75‰。现孕263 人，其中政策外6人，均为 一 孩。                                  对辖区酒店、宾馆、招待所开展安全套摆放工作检查，116家酒店、宾馆、招待所均摆放了避孕套，全年共发放避孕套及避孕药具20,915份，在勐海县综合服务平台办理一孩生育服务证210本，二孩322本，2017年，享受奖励扶助人员有 346人，其中：失独家庭 56 人。城镇居民27人，没有出现迟报、漏报和重报现象。已对346人资金足额发放到户到人。2018年，我镇申报国家奖励扶助对象71人，国家特别扶助对象4人，独生子女8人，双女34人。完成独生子女医疗保险5210人93,7800元的申报及发放独生子女保健费303户581人4,9295元，申报发放独生子女升学奖励金21人2,5800元，完成国家孕前优生健康检查项目275对。叶酸发放285人1,507 瓶，完成两癌筛查工作任务569人，完成生殖健康普检普查工作779人，全国5‰流动人口监测工作，完成两个样本点200人的入户登记和40人一对一的信息采集和录入工作，完成计划生育意外家庭保险1,201户24,0200万元的收缴。

（六）家庭医生签约工作

成立家庭医生签约团队13个，有家庭医生46人，截止到2018年10月底，共签约人口19,585人，重点人群4,203人，其中建档立卡贫困人口75户251人，计划生育特殊家庭56人，特困人员签约23人，签约率均达100%。建档立卡人群中高血压17人，糖尿病2人，重精5人，肺结核1人。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县勐海镇卫生院编制2019年部门预算是按照《预算法》和深化财税体制改革的要求，全面制的指导思想：深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、县第五次党代会等会议精神，遵循“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。基本原则：保障重点，讲求绩效，提高效益。总体思路：充分、合理预算各项收入，依法、准确、真实、完整地编制完成2019年度部门预算编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即勐海县勐海镇卫生院。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给非参公管理事业单位1个。在职人员编制35人，其中：事业编制35人。在职实有34人，其中财政全供养34人。离退休6人，其中：退休6人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。

勐海县勐海镇卫生院人员构成情况

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
35		35		40	34		6	48	1	47

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入624.58万元，其中：一般公共预算财政拨款624.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县勐海镇卫生院财政拨款收入624.58万元，其中:本年收入624.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款624.58万元（本级财力624.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出624.58万元，其中：基本支出624.58万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2080502事业单位离退休费16.46万元、2100302医疗卫生与计划生育支出442.58万元、2101102事业单位医疗30.69万元、2101103公务员医疗补助16.64万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.54万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.33万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.56万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.41万元、2210201住房公积金36.37万元。主要反映医疗卫生的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出624.58万元。财政拨款安排624.58万元，其中：基本支出624.58万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休费16.46万元、2100302医疗卫生与计划生育支出442.58万元、2101102事业单位医疗30.69万元、2101103公务员医疗补助16.64万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.54万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.33万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.56万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.41万元、2210201住房公积金36.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出624.58万元，项目支出0万元，主要用于1、工资福利支出万559.07元，其中：基本工资106.71万元、津贴补贴90.87万元、奖金8.89万元、绩效工资187.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.54万元、职业年金缴费23.33万元、职工基本医疗保险缴费29.33万元、公务员医疗补助缴费16.64万元、其他社会保障缴费3.34万元、住房公积金36.37万元。

2、 商品和服务支出15.54万元，其中：办公费3万元、水费0.8万元、电费2万元、邮电费2万元、工会经费4.87万元、在职福利费2.67万元。

3、对个人和家庭的补助支出49.97万元，其中：生活补助33.46万元、退休费16.46万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县勐海镇卫生院2019年一般公共预算当年拨款624.58万元，比2018年预算数增加53.46万元，增长6.36%。其中：基本支出53.46万元，比上年增长6.36%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加53.46万元，增长6.36%。

1、2100302医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为442.58万元，比2018年预算数增加21.25万元，增加5.04%。主要原因是：人工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加

2、2101102事业单位医疗2019年预算数为30.69万元，比2018年预算数增加6.91万元，增长29.06%。主要原因是：2019年调整人员工资等较上年增加

3、2101103公务员医疗补助2019年预算数为16.64万元、比2018年预算数增加4.58万元，增长37.98%。主要原因是：2019年调整人员工资等较上年增加

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为56.54万元，比2018年预算数增加7.34万元，增长14.92%。主要原因是：2019年调整人员工资等较上年增加

5、2080506机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为23.33万元，比2018年预算数增加3.65万元，增长18.55%。主要原因是：2019年调整人员工资等较上年增加

6、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.56万元、比2018年预算数减少0.29万元，下降34.12%。主要原因是：人员退休1人减少预算。

7、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为1.41万元，比2018年预算数增加0.35万元，增长33.02%。主要原因是：2019年调整人员工资等较上年增加

8、2210201住房公积金2019年预算数为36.3729.52万元。比2018年预算数增加6.85万元，增长23.20%。主要原因是：2019年调整人员工资等较上年增加

9、2080502事业单位离退休费2019年预算数为16.46万元、比2018年预算数增加2.82万元，增长20.67%。主要原因是：2019年增加退休人员。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县勐海镇卫生院机构正常运转的日常支出624.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.51％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.49％。对个人和家庭的补助支出8%。与上年对比增加53.46万元，增长6.36%。变化的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动、2019年调整人员工资等较上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于项目支出预算为0万元。与上年持平，本单位无项目经费预算安排。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县勐海镇卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中：安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元,与上年对比无变化。

具体情况如下：

    1、因公出国（境）费用

   2019年勐海县勐海镇卫生院根据年初预算，安排因公出国（境）费预算0万元，本单位无因公出国（境）费与上年对比无变化。

    2、公务用车购置及运行费

   2019年勐海县勐海镇卫生院安排公务用车购置及运行费0万元，其中：购置费0万元，本单位无购置费；运行费0万元，本单位无运行费与上年对比无变化。

    3、公务接待费

   2019年勐海县勐海镇卫生院安排公务接待费预算0万元，本单位无公务接待费，与上年对比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县勐海镇卫生院2019年机关运行经费是15.54万元，比上年增加0.32万元，增长2.1%，增加的主要原因是：2019年调整人员工资等较上年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

我单位2019年无实行绩效目标管理的项目

监督索引号53282214055600111

勐海县勐海镇卫生院2019年“三公”经费预算表.xls

勐海县勐海镇卫生院2019年部门预算公开表20191209085130824.xls

勐海县勐海镇卫生院2019年“三公”经费预算情况说明.doc