勐海县人民医院2019年度部门决算公开

监督索引号53282214055201000

勐海县人民医院2019年度部门决算公开报告

第一部分勐海县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县人民医院是由国家开办、财政扶持、具有一定福利性的非盈利性的二级甲等综合医院，肩负着整个勐海县的医疗、预防、保健、医保等任务，是一个独立的经营核算事业单位。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年勐海县人民医院在县委、县政府和主管局的正确领导下，在全院干部职工的共同努力下，始终坚持以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实公立医院改革方针政策，坚持以病人为中心，以质量为核心，紧紧围绕2019年医院工作重点任务锐意进取，内强素质、外树形象，狠抓医疗服务质量，强化全方位管理，高效完成了各项工作任务。

开展情况及成效：

1、以综合业务数据为指标，确保医院运行效率

2、全面贯彻公立医院改革，各项任务有序推进

3、以疑难疾病诊治为导向，优化诊疗服务

4、以学科人才建设为重心，提高核心竞争力

5、以信息化项目为载体，优化诊疗服务流程

6、以执行财务管理为基础，提高运营效率

7、以完善药品采购工作为抓手，建立健全抗菌药物专项整治长效机制

8、以医院文化为核心，夯实文化内涵建设

9、扎实推进重大项目建设，为推动医院高质量发展奠定坚实基础

10、以优质护理为保障，拓展护理服务模式

11、加强感控管理，做好传染病监测和结核病“三位一体”服务，完成相关公卫及全县感控质控工作

12、抓好抓实党建工作，推进公立医院改革

13、以医疗对口帮扶为契机，不断提高综合服务能力

14、扎实开展“挂包帮、转走访”精准扶贫、精准脱贫和健康扶贫工作

15、积极开展院务公开，切实做好内外宣传工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。勐海县人民内设科室，职能科室：办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、监审办、总务科；临床科室：急诊科、心血管内科、肾内科、感染性疾病科、儿科、妇产科、普外科、骨科、口腔科、五官科、重症医学科；医技科室：医学影像一科、医学影像二科、检验科、病理科、等五十余个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民医院2019年末实有人员编制291人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制291人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员291人（含参公管理事业人员0人），其他人员344人，主要是编制备案制人员及合同制职工。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆,实有车辆11辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民医院2019年度收入合计236,145,432.13元。其中：财政拨款收入36,827,358.83元，占总收入的15.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入197,924,900.16元，占总收入的83.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,393,173.14元，占总收入的0.59%。财政拨款收入与上年19,577,573.75元对比增加2,500,020.25元，增长12%。增加原因：一是工资正常晋升；二是项目资金：基本公共卫生项目资金增加。事业收入197,924,900.16元，与上年事业收入174,879,999.82元对比增加23,044,900.34元，增长12.12%。主要原因是医疗业务收入增加。其他收入1,393,173.14元,与上年其他收入对比增加1,393,173.14元，增长100%。主要原因是上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

勐海县人民医院2019年度支出合计234,402,963.84元。其中：基本支出217,848,375.65元，占总支出的92.94%；项目支出16,554,588.19元，占总支出的7.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出234,402,963.84元，与上年总支出235,325,881.62元对比减少922,917.78元,减少0.04%。主要原因是项目支出的减少，2018年国家项目资金及对新内科综合大楼投入资金较大，2019年的投入相对较少。因此2019年项目支出比2018年项目支出少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县人民医院机构正常运转的日常支出217,848,375.65元，与上年基本支出214,823,667.97元对比增加3,024,707.68元, 增长1.4 %。主要原因：一是人员调资，工资正常晋升，相应增加人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.84%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,554,588.19元。项目支出16,554,588.19元, 与上年项目支出20,502,213.65元对比减少3,947,625.46元,下降19.26%，主要原因是2018年国家项目资金及地方对新内科综合大楼投入资金大，而2019年对新院区建设投入较少，因此2019年项目支出比2018年项目支出少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出37,470,977.61元,占本年支出合计的15.99%。与上年41,919,298.38元对比减少4,448,320.77元,下降11.87%,主要原因是2018年国家项目资金及地方对新内科综合大楼投入资金大，而2019年对新院区建设投入较少，支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于机关党建工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出7,081,017.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.90%。主要用于在编职工五险缴纳。

9.卫生健康（类）支出30,371,133.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%。主要用于主要用于医院改扩建项目、支付药品款及卫材款等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出15,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于退休职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位无此项支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。我单位无此项支出。

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人民医院2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元）我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县人民医院资产总额312,396,265.53元，其中，流动资产70,399,630.78元，固定资产153,938,253.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程79,615,475.32元，无形资产5,873,809.58元，其他资产2,569,096.66元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,069,516.61元，其中;流动资产减少10,722,372.27元，固定资产减少13,780,933.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程增加30,034,337.91元，无形资产减少2,571,078.02元，其他资产减少1,890,437.53元。处置房屋建筑物860平方米，账面原值5,948,832.32元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	312396265.53	70399630.78	153,938,253.19	94234722.29	3114359.9	52822343.4	3,766,827.6		79615475.32	5,873,809.58	2569096.66

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年项目支出绩效自评。我单位是勐海县卫生健康局下属事业单位，未开展部门整体支出绩效自评。无部门整体支出自评结果，项目支出自评1个，评价金额32.4万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位无专用名词解释。

监督索引号53282214055201111

勐海县人民医院2019年度部门决算公开表20201010060636797.xls