勐海县妇幼保健院2016年度部门决算

第一部分  勐海县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能：我院认真执行国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；计划生育孕前优生检查，负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及各医疗机构保健人员培训考核工作。建设健全的妇幼保健机构，三级妇幼保健网，这是母婴保健工作的组织保证。母婴保健事业关乎国民经济和社会发展，国家逐步增加对母婴保健事业的投入，有计划地兴建母婴保健机构，培养、培训母婴保健的技术人才，分级分类指导乡、村妇幼卫生组织，形成自下而上的妇幼保健网络。

   （二）2016年度重点工作任务介绍

以妇女、儿童为中心，以农村为重点，全面深入开展妇幼保健各领域的工作，重点开展重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、“三网监测”、“农村孕产妇住院分娩补助”项目和预防“艾滋病母婴传播”工作，以及“宫颈癌”的筛查，一切服务于农村、服务于基层，有效的降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，加强“艾滋病母婴传播”的监测力度，有效控制和阻断“艾滋病母婴传播”途径。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县妇幼保健院2016年度部门决算编报的单位共1个，属全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县妇幼保健院2016年度末实有人员编制54人。其中：事业编制54人；在职在编实有事业人员54人。退休33人。

       第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

勐海县妇幼保健院2016年度收入合计1782.89万元。其中：财政拨款收入1782.89万元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年对比增加119.50万元，增长38.71%，主要原因分析是调资增加。事业收入与上年对比增加78.92万元，增长10.66%，主要原因分析是业务项目增加。

二、支出决算情况说明

勐海县妇幼保健院2016年度支出合计1758.83万元。其中：基本支出1624.87万元，占总支出的92.38％；项目支出133.96万元，占总支出的8.24％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出1758.83万元。与上年1167.07万元对比增加591.76万元,主要原因是由于县计生站和县保健院合并，人员增加、工资增加、调资增加、工作业务范围增加、专用材料费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置购买医疗设备等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障勐海县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.96万元。与上年48.36万元对比增加85.60万元,主要原因基本公共卫生及重大公共卫生专项工作量增加因此支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出1758.83万元,占本年支出合计的100%。与上年411.72万元对比增加1347.11万元,主要原因是由于县计生站和县保健院合并，人员增加、工资增加、调资增加、工作业务范围增加、专用材料费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置购买医疗设备等日常公用经费。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

人员经费支出825.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.94%；公用经费支出799.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.44%。主要用于办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县妇幼保健院2016年度“三公”经费财政拨款无支出预算。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

勐海县妇幼保健院2016年度“三公”经费财政拨款支出合计7.49万元。其中：公务用车运行维护费1.69万元，公务接待费5.80万元。

1． 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：

无公务用车购置。

2．公务用车运行支出1.69万元。主要用于公务用车下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，勐海县妇幼保健院无财政拨款开支的公务用车保有量。

3.  公务接待费支出5.80万元。

主要用于上级业务主管部门来检查指导工作及乡镇到院办公事发生的接待支出。

   

                        

 

                                   勐海县妇幼保健院

                                    2017年9月3日