勐海县疾病预防控制中心2017年度部门决算 公开报告
监督索引号53282214055501000
公开目录
第一部分 勐海县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
我中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，在县卫生行政部门的带领和上级疾病预防控制中心的指导下，完成疾病控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，承担传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件及救灾防病的调查处理；组织指导乡镇卫生院开展疾病预防控制应用性研究和其它相关工作；负责制定、拟定全县主要传染病预防控制规划、计划、实施方案及技术措施，并进行质量检查和效果监测评估；开展流动人口传染病管理工作，实施生物制品的发放、使用、管理；进行各种疾病报告信息管理、卫生信息管理和传染病的预测、预警工作；按法律法规权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价；向社会提供健康咨询和卫生知识的宣传普及，完成卫生行政部门交付的其它工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
充分利用各种政策资源，进一步完善疾病预防控制体系建设，提升以防控重大传染病为主的各类突发公共卫生事件应急处置能力，始终认真贯彻《传染病防治法》，坚持“预防为主”的方针，遵循“服务基层、服务大众、服务社会”的宗旨，按照 “重点地区、重点防制，重点疾病、重点预防，重点人群、重点保护”的原则，以鼠疫、霍乱、艾滋病、结核病、疟疾、麻风病为我县疾病防制工作重点，同时加强儿童计划免疫及免疫针对性疾病的防制，加大了卫生应急队伍建设，提高了卫生应急能力建设，做好突发公共卫生事件的应急处置及食品、饮用水、公共场所、学生常见病等卫生监测检测工作，2017年未发生重大食品安全事件和饮用水引起的涉水事件，为全县经济发展和社会稳定保驾护航，确保了全县各族人民群众身体健康。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县疾病预防控制中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。勐海县疾病预防控制中心内设10个科室，分别是：中心办公室、总务科、公共卫生服务项目办公室、疾病预防控制科、卫生科、检验科、性病/艾滋病防制科、慢性传染病防制科、免疫规划科、地方病防制科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县疾病预防控制中心部门2017年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，实有车辆6辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县疾病预防控制中心部门2017年度收入合计17,796,514.42元。其中：财政拨款收入16,125,547.02元，占总收入的90.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,670,967.40元，占总收入的9.39%。与上年对比总收入17,796,514.42元，比上年减少1,084,767.99元，下降5.75%。其中：财政拨款16,125,547.02元，比上年减少1,922,328.54元，下降10.65%。其他收入1,670,967.40元，比上年增加837,560.55元，增长100.5%。
二、支出决算情况说明
勐海县疾病预防控制中心部门2017年度支出合计16,733,958.41元。其中：基本支出12,412,280.72元，占总支出的74.17%；项目支出4,321,677.69元，占总支出的25.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比比上年减少1,987,055.61元，下降10.61%。其中：基本支出12,412,280.72元，比上年减少529,313.99元，下降4.09%；项目支出4,321,677.69元，比上年减少1,457,741.62元，下降25.22%。主要原因分析：一是基本支出减少：2017年业务收入支出减少；二是项目支出增加中：2017年度基建项目完工，基建投资减少支出减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,412,280.72元。与上年对比比上年减少529,313.99元，下降4.09%,主要原因分析是2017年业务收入支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.24% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,321,677.69元。与上年对比比上年减少1,457,741.62元，下降25.22%。,主要原因分析2017年度基建项目完工，基建投资减少支出减少。具体项目开支及开展工作情况：
1、2100401疾病预防控制机构支出1,463,778.00元，用于综合楼基建投资，边境地区实验能力建设设备购买，科技项目调查乙肝感染率现状。
2、2100408基本公共卫生服务项目支出164,637.00元，用于基本公共卫生服务工作的开展。一类疫苗的预防接种及查漏补种，基本公共卫生服务项目宣传及督导指导乡镇卫生院疾控包工作内容。
3、2100409重大公共卫生专项支出1,205,447.91元，用于开展重大传染病的防控和监测工作。主要用于艾滋病、疟疾、鼠疫、结核、麻风等重点传染病的防控和监测工作，确保我县人民的健康得到保障。
4、2100410突发公共卫生事件应急处理支出412,896.29 元，均用于登革热及寨卡病毒的防控工作，每月对全县辖区进区媒介监测，对疫点和重点地区进行消杀灭蚊。
5、2100499其他公共卫生支也932,376.50元，用于心血管危险因素调查，四价流感疫苗Ⅲ期临床试验工作。
6、2100699其他涉外发展服务支出136,541.99元，用于援助缅甸提升传染病防控能力举办培训班。
7、2101016食品安全事务6,000.00元，用于我县辖区内食品安全检测工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县疾病预防控制中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出15,472,077.30元,占本年支出合计的92.46%。与上年对比比上年减少1,962,955.93元,下降11.26%。主要原因分析：2017年业务收入支出减少；基建项目完工，基建投资减少支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,860,162.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用于：2080502事业单位离退休费1,096,210.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出734,700.04元，2082702财政对工伤保险基金的补助13,001.00元，2082703财政对生育保险基金的补助16,251.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出12,951,272.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%。主要用于：2100401疾病预防控制机构10,767,164.58元，2100408基本公共卫生服务164,637.00元，2100409重大公共卫生专项1,205,447.91元，2100410突发公共卫生事件应急处理412,896.29元，2100499其他公共卫生支出932,376.50元，2101016食品安全事务6,000.00元，2101102事业单位医疗426,034.80元，2101103公务员医疗补助298,596.10元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出136,541.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于2160699其他涉外发展服务支出136,541.99元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出524,101.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于2210201住房公积金支出524,101.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县疾病预防控制中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为185,354.08元，完成预算的92.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为137,014.08元，完成预算的97.87%；公务接待费支出决算为48,340.00元，完成预算的80.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因变动原因主要是合并下乡，减少开支；减少接待，控制标准。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17,743.02元，下降8.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少3,968.02元，下降2.81%；公务接待费支出决算减少13,775.00元，下降22.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是合并下乡，减少开支；减少接待，控制标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出137,014.08元，占73.92%；公务接待费支出48,340.00元，占26.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出137,014.08元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出137,014.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于各项传染病监测工作及突发公共卫生事件应急处理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出48,340.00元。其中：
国内接待费支出48,340.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次526人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类督导检查及业务洽谈发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
勐海县疾病预防控制中心部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县疾病预防控制中心部门资产总额15,280,797.71元，其中，流动资产2,772,992.84元，固定资产9,261,507.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,246,297.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,775,581.25元，其中;流动资产增加1,115,150.27元，固定资产增加560,430.98元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加1,100,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
|
5
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6
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7
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8
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9
|
10
|
11
|
12
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13
|
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合计
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1
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15,280,797.71
|
2,772,992.84
|
9,261,507.87
|
3,434,784.75
|
1,204,288.00
|
1,328,000.00
|
3,294,435.12
|
0.00
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0.00
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3,246,297.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计671,900.00元，其中：货物采购支出671,900.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
（四）绩效自评信息情况
根据《勐海县财政局关于开展2017年度县本级财政项目支出绩效评价的通知》海财绩字【2018】3号文件精神，我单位没有达到绩效评价的项目。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214055501111
勐海县疾病预防控制中心表20181027023728604.xls