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勐海县格朗和乡卫生院2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县格朗和乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  勐海县格朗和乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县格朗和乡卫生院是全额拨款山区乡镇卫生院，在上级部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健院、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生业务培训指导。加强医务人员医德教育学习活动，宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。非盈利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

（二）机构设置情况

 勐海县勐格朗和乡卫生院设10个内设机构，分别是：办公室、财务室、收费室、公卫科、化验室、药房、库房、门诊室、住院部、中傣医馆。

（三）2017年度重点工作任务介绍

勐海县格朗和乡卫生院2017年卫生工作以全面贯彻邓小平理论，不断贯彻落实科学发展观。更新思想，尊重科技，把不断提高我乡人民群众健康水平为目的，不断深化农村卫生工作。重点工作：一、认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，年内，全乡辖区无重大传染病爆发流行；二、加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检，进行健康教育宣传。有效防止了孕产妇死亡，把儿童死亡率控制在指标以内；三、做好公共卫生服务项目工作；四、做好家庭医生签约服务工作。2017年，在卫生局的正确领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（2013年版）》，认真贯彻落实卫生局各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作；四、继续开展好医疗工作。我院把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高本乡医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县格朗和乡卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.勐海县格朗和乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县格朗和乡卫生院部门2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县格朗和乡卫生院部门2017年度收入合计6,618,209.12元，与上年对比增加27.48%。其中：财政拨款收入4,065,549.12元，与上年对比增加1.63%，占总收入的61.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,480,000.00元，与上年对比增加116.60%，占总收入的37.47%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72,660.00元，与上年对比增加279.26%，占总收入的1.10%。与上年对比增长1,426,623.92元，增加27.48%，主要原因分析：增加政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险等保险、工资正常晋升，部分人员职务变动增资，职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、事业单位医疗本年度转入单位代缴。增加卫生院和村医实施国家基本药物制度补助和基本公共卫生服务补助资金。

二、支出决算情况说明

勐海县格朗和乡卫生院部门2017年度支出合计7,668,146.22元，与上年对比增长136.61%。其中：基本支出5,802,304.30元，与上年对比增长113.31%，占总支出的75.67%；项目支出1,865,841.92元，与上年对比增长223.75%，占总支出的24.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,371,643.44元，与上年对比增长132.61%。主要原因分析：增加政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险等保险、工资正常晋升，部分人员职务变动增资，职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、事业单位医疗本年度转入单位代缴。增加卫生院和村医实施国家基本药物制度补助和基本公共卫生服务补助资金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县格朗和乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,802,304.30元。与上年对比增加3,082,132.14元，与上年对比增长113.31%。主要原因分析：增加政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险等保险、工资正常晋升，部分人员职务变动增资，职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、事业单位医疗本年度转入单位代缴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.13% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县格朗和乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,865,841.92元。与上年对比增加1,289,511.30元,与上年对比增长223.75%。主要原因分析：增加对基本公共卫生的开展工作、增加卫生院和村医实施国家基本药物制度补助。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.  开展基本公共卫生服务支出1,362,259.92元；

2.  开展重大公卫工作支出10,014.00元；

3.  开展中医药工作支出100,000.00元；

4.  开展乡村医生工作生活补助支出8,640.00元；

5.  开展卫生院日常运行经费支出365,500.00元；

6.  开展计生宣传员工作补助和家庭医生签约支出19,428.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县格朗和乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,140,259.24元,占本年支出合计的67.03%。与上年对比增加2,234,872.56元，与上年对比增长76.92%。主要原因分析：增加政策性调资及补发工资、养老保险、医疗保险等保险、工资正常晋升，部分人员职务变动增资，职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、事业单位医疗本年度转入单位代缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出322,241.80元，与上年对比增长76.92%，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于未归口管理的事业单位离退休费88,010.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出223,936.80元，财政对工伤保险基金的补助4,576.00元，财政对生育保险基金的补助5,719.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,627,387.44元，与上年对比增长80.52%，占一般公共预算财政拨款总支出的90.02%。主要用于人员工资和运行经费2,530,121.92元；卫生院和村医实施国家基本药物制度补助支出365,500.00元；开展基本公共卫生服务支出1,362,259.92元；开展重大公卫工作支出10,014.00元；开展中医药工作支出100,000.00元；开展计生工作支出34,428.00元；事业单位医疗147,897.30元、公务员医疗补助77,166.30元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出190,630.00元，与上年对比增长58.76%，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于职工住房公积金缴费190,630.00；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县格朗和乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆，我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人，我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况

勐海县格朗和乡卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县格朗和乡卫生院部门资产总额4,372,647.63元，其中，流动资产2,407,848.42元，固定资产1,955,919.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,036,944.27元，其中;流动资产减少3,415,409.27元，固定资产增加378,465.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	4,372,647.63	2,407,848.42	1,955,919.21	621,415.11	0.00	0.00	1,334,504.10	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计167,990.00元，其中：货物采购支出167,990.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

我中心已开展年2017部门整体支出绩效自评报告和项目绩效自评等工作。部门整体收支情况：

1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财社字【2018】40号），2017年我中心部门预算支出总计2,737,650.77元，其中：工资福利支出2,176,262.02元、商品和服务支出118,207.28元、对个人和家庭的补助支出443,181.47元，项目支出0元。

2.部门预算执行情况：2017年我中心部门预算支出总计7,668,146.22元，其中：基本支出5,802,304.30元，项目支出1,865,841.92元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282214056501111

勐海县格朗和乡卫生院表20181030105938374.xls