勐海县卫生和计划生育局2017年度部门决算公开报告
监督索引号53282214036101000
勐海县卫生和计划生育局2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县卫生和计划生育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县卫生和计划生育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中傣医事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展中长期规划；协助推进医药卫生体制改革；统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。
2.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化和重大公共卫生服务项目，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。
3.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，负责传染病的防治监督，组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
4.负责组织实施基本药物制度，根据国家基本药物目录，贯彻执行基本药物采购、配送、使用的相关政策措施。
5.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务价格政策建议。
6.组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策措施，指导开展相关监测、调查、评估和监督，组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作，负责承担县卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构发布的医疗广告审查。
7.负责提出促进中傣医药事业发展的政策建议，拟订中傣医药中长期发展规划和政策措施，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。负责管理中傣医药医疗、继续医学教育、科研工作；负责中傣医药继承与创新、人才培养、对外交流合作；促进中傣药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中傣医医疗机构布局和综合改革。
8.负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
9.贯彻落实国家、省、州生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；指导勐海县计划生育协会的业务工作。
11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（二）内设机构
勐海县卫生和计划生育局机关内设8个机构，分别设办公室、人事科教和政策法规股、财务股、医政中傣医管理股、基层卫生股、防治艾滋病办公室、计划生育家庭发展股和流动人口计生服务管理股。
（三）2017年度重点工作任务介绍
1.加强卫生基础设施建设。
2.深化医药卫生体制改革持续推进
3.积极推进基本公共卫生服务均等化。
4.全面实施“关爱妇女儿童健康行动。
5.扎实开展禁毒防艾工作。
6.持续抓好重大疾病防控和爱国卫生运动。
7.加强卫生监督管理。
8.认真落实人才培养工程规划。
9.红十字会开展“博爱送万家”送温暖活动。
10.计划生育工作健康有序发展。
11.强化流动人口计划生育管理。
12.扎实抓好精准扶贫工作。
13.做好家庭医生签约服务。
14.抓好党风廉政建设和反腐败工作
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县卫生和计划生育局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县卫生和计划生育局部门2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人）。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县卫生和计划生育局部门2017年度收入合计24,955,750.55元。其中：财政拨款收入24,919,650.55元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,100.00元，占总收入的0.14%。与上年对比收入增加9,235,150.55元，增长58.74%，主要原因分析上级专项拨款增加。
二、支出决算情况说明
勐海县卫生和计划生育局部门2017年度支出合计25,349,665.85元。其中：基本支出4,746,999.95元，占总支出的18.73%；项目支出20,602,665.90元，占总支出的81.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少4,310,200.05元，下降了47.58%，基本支出减少原因是原合管办因机构改革人员调出,基本支出拨款减少等；项目支出增加12,322,665.90元，上升了148.82%，项目支出增加的主要原因一是因开展工作需要列入县本级年初预算的项目增加，二是上级专项拨款增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,746,999.95元。与上年对比减少4,310,200.05元，下降了47.58%，主要原因分析原合管办因机构改革人员调出,基本支出拨款减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.37%；对个人和家庭的补助占基本支出的17.68% 。
（二）项目支出情况1,283,004.50元
2017年度用于保障勐海县卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,602,665.90元。与上年对比增加12,322,665.90元，上升了148.82%，主要原因分析一是因开展工作需要列入县本级年初预算的项目增加，二是上级专项拨款增加。具体项目开支及开展工作情况：一是加强其队医疗卫生机构勐遮卫生院基础设施建设3,000,000.00元。二是积极推进基本公共卫生服务1,137,396.50元。三是做好重大公共卫生专项工作2,769,367.40元。四是持续抓好突发公共卫生应急处理40,000.00元。五是计划生育事务各项工作健康有序发展9,791,205.00元。六是做好公立医院改革110,000.00元。七是其他医疗卫生与计划生育支出医养结合40,000.00元和防艾先进集体和个人奖励7,000.00元。八是做好精准扶贫社会发展3,608,598.00元。九是做好其他医疗卫生和计划生育事务村卫生室建设前期50,000.00元。十是禁毒管理29,099.00元。十一是开展红十字会工作20,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出25,349,665.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比基本支出减少4,310,200.05元，下降了47.58%，主要原因分析原合管办因机构改革人员调出,基本支出拨款减少等。项目支出增加12,322,665.90元，上升了148.82%，项目支出增加的主要原因一是因开展工作需要列入县本级年初预算的项目增加，二是上级专项拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出25,349,665.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费4,207,266.55元，商品和服务支出539,733.40元，项目支出20,602,665.90元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出29,099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出912,401.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出20,515,981.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出3,608,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出283,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为95,262.87元，完成预算的95.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为64,811.87元，完成预算的162.03%；公务接待费支出决算为30,451.00元，完成预算的50.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数总体小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，控制接待标准和人数减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19,978.99元，下降17.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加7,083.01元，增长12.27%；公务接待费支出决算减少27,062.00元，下降47.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行费增加主要原因公务出差、下乡扶贫、燃油和修理增加。接待费减少主要原因严格执行中央六项禁令，严格执行公务用车制度。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出64,811.87元，占68.03%；公务接待费支出30,451.00元，占31.97%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出64,811.87元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆，我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出64,811.87元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于燃油费26,376.78元，洗车费3,360.00元，检车费1,975.00元，保险费3,920.09元，修费费29,180.00元等。
3.公务接待费支出30,451.00元。其中：
国内接待费支出30,451.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级到我县督查卫生和计划生育工作、检查指导和考核责任目标等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县卫生和计划生育局部门2017年机关运行经费支出539,733.40元，与上年对比减少566,800.20元，下降51.22%，主要原因分析减少是机构重组人员调出等。部门机关运行经费主要用于商品服务支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县卫生和计划生育局部门资产总额7,511,864.45元，其中，流动资产5,437,467.45元，固定资产2,074,397.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少667,118.99元，其中;流动资产减少599,633.99元，固定资产减少67,485.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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| 小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|
13
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| 合计
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1
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7,511,864.45
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5,437,467.45
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2,074,397.00
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158,000.00
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483,600.00
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0.00
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1,432,797.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计607,614.50元，其中：货物采购支出607,614.50元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
预算绩效信息的具体情况说明:勐海县卫生和计划生育局根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财预字【2017】104号），严格执行预算绩效管理，按资金用途进行专款专用，对年初预算20万以上的资金进行绩效评价，对每个项目的支出严格把关，有计划地支出，完成了预期目标。
（五）其他重要事项情况说明
2017年我单位基本建设支出6,608,598.00元，根据海财预字[2017]345号2017年新增地方政府性债务项目财政拨款3,680,000.00元，用于以上12所新建村卫生室和9所改扩建村卫生室，截止2017年12月31日，共支付项目款3,608,598.00元,结余71,402.00元,结余原因:项目工程质量保障金。绩效简述：通过项目投资，使新建12所村卫生室：勐阿乡曼迈村卫生室、格朗和乡帕宫村卫生室、西定乡曼来村卫生室、西定乡曼佤村卫生室、西定乡曼迈村卫生室、勐往乡勐往村卫生室、勐往乡糯东村卫生室、勐宋乡蚌龙村卫生室、勐宋乡大安村卫生室、勐海镇曼袄村卫生室、勐海镇勐翁村卫生室、打洛镇曼轰村卫生室等，9所改扩建村卫生室：布朗山乡吉良村卫生室、布朗山乡曼果村卫生室、勐宋乡三迈村卫生室、勐宋乡蚌冈村卫生室、勐宋乡曼金村卫生室、勐遮镇曼洪村卫生室、勐满镇星火山村卫生室、打洛镇勐板村卫生室等，1个标准化村卫生室：勐海镇曼稿村卫生室得到受益，按照村卫生室规范化建设工程的要求得到规范，相关村民有病能及时得到医治，提高了群众的生命质量。
根据海财建字[2017]74号2016年卫生计生服务领域第一批中央基本建设财政拨款勐遮镇中心卫生院门诊大楼建设款3,000,000.00元，支付3,000,000.00，门诊大楼投入使用后将有57762名群众受益。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214036101111
勐海县卫生和计划生育局表20181102101806824.xls