勐海县中医医院2017年度部门决算 公开报告
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勐海县中医医院2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县中医医院是遵循于“中西医结合，西医为支柱，中医为特色，以西医推动中医”的一所现代化医院。为人民身体健康提供医疗与护理保险服务，主要开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。
（二）
内设机构
勐海县中医医院内设内科、外科、风湿病科、妇产科、针推科、治未病科、眼耳鼻喉科、急诊医学科、麻醉科9个临床科室；医学检验科、放射科、 B超、药剂等4个医技科室；党办、院办、医务、护理、感控、财务、人事、总务、医学装备科9个职能科室。
（三）2017年度重点工作任务介绍
为持续改善医疗服务，优化医疗服务流程，改善群众就医体验，根据国家卫生计生委《关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》（国卫医发[2015]2号）和《关于印发进一步改善医疗服务行动计划实施方案（2015-2017年）的通知》（国卫办医发[2015]33号）文件精神，我院深入开展行动，医疗行为、服务态度、医疗质量、医疗安全等均得到较大提高。
开展情况及成效：
1.提高医疗质量，保障医疗安全
2.改进服务流程，改善就诊环境，方便患者就医
3.提高服务意识，改善服务态度，增进医患沟通
4.严格医药费用管理，杜绝不合理收费
5.持续改进护理服务，落实优质护理
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县中医医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐中医医院2017年度末人员编制115人。其中：事业编制115人；年末实有在职事业人员115人。
离退休人员27人。其中：退休27人。
无车辆编制，实有车辆5辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县中医医院部门2017年度收入合计53,525,403.82元。其中：财政拨款收入11,813,055.14元，占总收入的22.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入41,504,362.68元，占总收入的77.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入207,986.00元，占总收入的0.39%。总收入比上年增加12,624,901.65元，增加30.87%，主要原因是:公立医院改革，开展新项目增加，事业收入增加，用于公立医院改革项目收入相应增加。
二、支出决算情况说明
勐海县中医医院部门2017年度支出合计53,775,446.41元。其中：基本支出49,828,449.41元，占总支出的92.66%；项目支出3,946,997.00元，占总支出的7.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出比上年增加9,994,076.30元，增加22.83%，主要原因：首先是人员经费增加、事业收入增加、项上增加支出相应增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49,828,449.41元。比上年增加8,726,720.30万元，增长21.23%,原因：主要是人员经费的增加，事业收入增加支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.31%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,946,997.00元。与上年对比增加1,267,356.00元,增长47.30%，主要原因公立医院改革，用于公立医院改革项目支出相应增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县中医医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出11,054,009.14元,占本年支出合计的20.56%。与上年对比增加155.92万元,增长29.32%，主要原因是公立医院改革，用于公立医院改革项目支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 医疗卫生与计划生育（类）支出9,179,864.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.05%。。主要用于人员工资福、办公费，培训费，差旅费，维护费支出；
2.社会保障和就业（类）支出1,564,144.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%。
3.其他（类）支出310,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于门诊综合楼可行性研究报告支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县中医医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出我单位未做预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年无变化。我单位 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县中医医院部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县中医医院部门资产总额71,785,091.08元，其中，流动资产11,438,912.22元，固定资产55,284,164.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,507,961.38元，无形资产554,052.84元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,129,573.65元，其中;流动资产减少287,749.14元，固定资产增加25,977,027.58元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加2,631,791.21元，无形资产减少191,496.00元，其他资产0.00元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
减：累计折旧及减值准备
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
减：累计摊销
|
其他资产
|
||||
| 小计
|
房屋
|
车辆
|
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
|
其他固定资产
|
||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 合计
|
1
|
71,785,091.08
|
11,438,912.22
|
64,367,149.71
|
33,726,567.88
|
475,267.00
|
27,940,723.00
|
2,224,591.83
|
9,082,985.07
|
0.00
|
4,507,961.38
|
1,472,006.84
|
917,954.00
|
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计7,659,000.00元，其中：货物采购支出7,659,000.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
预算绩效信息的具体情况说明:勐海县中医医院严格执行预算绩效管理，按资金用途进行专款专用，对每个项目的支出严格把关，有计划地支出，完成了预期目标。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214055301111
