勐海县勐往乡卫生院2017年度部门决算 公开报告
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勐海县勐往乡卫生院2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县勐往乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县勐往乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐往乡卫生院是全额拨款山区乡镇卫生院，在上级部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作。
（二）内设机构
勐海县勐往乡卫生院内设全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、傣医学机构。
（三）2017年度重点工作任务介绍
勐海县勐往乡卫生院2017年加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动，宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等公共卫生事件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐往乡卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1、勐海县勐往乡卫生院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐往乡卫生院部门2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐往乡卫生院部门2017年度收入合计7,297,932.96元。其中：财政拨款收入5,153,748.96元，占总收入的70.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,144,184.00元，占总收入的29.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,685,232.96元，增加36.79%，主要原因分析职工工资调整增加，扶贫资金用于门诊楼房建房增加。
二、支出决算情况说明
勐海县勐往乡卫生院部门2017年度支出合计6,824,348.90元。其中：基本支出4,698,430.72元，占总支出的68.85%；项目支出2,125,918.18元，占总支出的31.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2671648.90元,增加39.15%，主要原因分析职工工资调整支出增加，扶贫资金用于门诊楼房建房和扶贫资金用于村卫生室支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县勐往乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,698,430.72元。包括基本工资541,649.00元、津贴补贴620768.00元，奖金88,000.00元，绩效工资445,193.00元，机关事业单位社会保障支出321,206.96元等人员经费支出占基本支出的64.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.92%。与上年同期增加27.56%，主要原因分析职工工资调整支出增加
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县勐往乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,125,918.18元。与上年对比增1,302,494.00元，增加61.27%,主要原因分析扶贫资金用于门诊楼房建房支出增加.具体项目:开展工作情况门诊楼房支出915,000.00元。村卫生室发展支出：20,000.00元及公共卫生服务项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐往乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,085,317.14元,占本年支出合计的74.52%。与上年对比1,322,617.14，增加26.00%,主要原因分析职工工资调整支出增加，扶贫资金用于门诊楼房建房支出增加.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于防艾工作经费支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出328,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于事业单位退休人员工资：56,472.00元；养老保险支出：2616,446.00元；工伤保险：4,561.00元；生育保险支出：5,701元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,650,581.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.79%。主要用于工资及福利支出2,814,662.3元；商品和服务支出支出：272,271.84元，对个人和家庭补助支出：903,383.00，其他资本性支出：1,095,000.00元.
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出915,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.99%。主要用于门诊楼房建房支出增加；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出190,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于住房保障支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐往乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为16,809.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为16,809.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行有关接待规定，减少接待金额。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3,691.00元，下降18.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，；公务接待费支出决算减少3,691.00元，下降18.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因真执行有关接待规定，减少接待金额。
(二)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出16,809.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出16,809.00元。其中：
国内接待费支出16,809.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务指导 ，公共卫生服务督导：390人，其他业务指导：100人。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县勐往乡卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县勐往乡卫生院部门资产总额4,979,014.57元，其中，流动资产3,188,927.89元，固定资产1,790,086.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,438,259.71元，其中;流动资产减少290,398.40元，固定资产减少1,073,362.82元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程减少74,498.49元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物1138.37平方米，账面原值1609576.02元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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| 小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 合计
|
1
|
4,979,014.5
|
3,188,927.89
|
1,790,086.688
|
442,011.88
|
63.000
|
0
|
1,285,074.8
|
0.00
|
0.00
|
0
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0.00
|
0.00
|
0.00
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计432,438.00元，其中：货物采购支出432,438.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我院已开展2017年勐海县县级部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：
1部门预算批复收支情况：根据海财预字〔2017〕135号《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》，2017年我院部门预算本级财力安排支出总计4,698,430.72元，其中：基本支出4,698,430.72元。
2、部门预算执行情况：2017年我院部门预算支出总计5,085,317.14元，其中：基本支出4,698,430.72元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214056301111
勐海县勐往乡卫生院表20181101094838983.xls