勐海县疾病预防控制中心2019年预算信息公开
监督索引号53282214055500000
勐海县疾病预防控制中心2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县疾病预防控制中心部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县疾病预防控制中心2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县疾病预防控制中心部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能：政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，在县卫生行政部门的带领和上级疾病预防控制中心的指导下，完成疾病控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，承担传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件及救灾防病的调查处理；组织指导乡镇卫生院开展疾病预防控制应用性研究和其它相关工作。
主要工作：充分利用各种政策资源，进一步完善疾病预防控制体系建设，提升以防控重大传染病为主的各类突发公共卫生事件应急处置能力，始终认真贯彻《传染病防治法》，坚持“预防为主”的方针，遵循“服务基层、服务大众、服务社会”的宗旨，按照 “重点地区、重点防制，重点疾病、重点预防，重点人群、重点保护”的原则，以鼠疫、霍乱、艾滋病、结核病、疟疾、麻风病为我县疾病防制工作重点，同时加强儿童计划免疫及免疫针对性疾病的防制，加大了卫生应急队伍建设，提高了卫生应急能力建设，做好突发公共卫生事件的应急处置及食品、饮用水、公共场所等卫生监测检测工作，为全县经济发展和社会稳定保驾护航，确保了全县各族人民群众身体健康。
二、机构设置情况
勐海县疾病预防控制中心内设科室10个，分别是：中心办公室、总务科、疾病预防控制科、性病/艾滋病防制科、慢性传染病防制科、公共卫生服务项目办公室、地方病防制科、免疫规划科、卫生科、检验科。
三、重点工作概述
2019年勐海县疾病预防控制工作将按照上级要求，坚持预防为主的工作方针，贯彻落实国家、省、州疾控工作会议精神，确定2019年工作重点，进一步加强疾控能力建设，完善卫生应急体系、转变工作模式、认真开展疾病监测与预防控制，积极推进基本公共卫生疾控包工作，切实落实各项预防措施，为全县各族人民群众身心健康与生命安全提供有力保障。
进一步完善突发公共卫生事件应急体系，制定和完善各类传染病应急处置工作方案，做好物资储备，加强卫生应急处置人员的培训，提高应急处置能力。制定疾控机构卫生应急规划，加强应急演练，全面提升应急处置能力。根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共卫生事件总体应急预案》、《突发事件应急演练指南》，制定演练方案，2019年组织开展一次卫生应急演练。
结合我县实际做好传染病防控工作，提高监测敏感性，控制传染病发病率。进一步抓好传染病监测预警及疫情报告管理工作，每两个月开展一次突发事件公共卫生风险评估和传染病疫情分析。按照《传染病报告管理规范（2015版）》指导全县开展传染病疫情报告管理工作。全县辖区内医疗机构传染病网络正常运转率按月达到100%，医疗机构传染病报告及时率达100%，县疾控中心传染病疫情审核及时率达100%，有效证件填写完整率100%。按要求撰写疫情分析、疫情简报，对本季度的重点传染病进行专题分析。
做好我县六大重点传染病：鼠疫、霍乱、艾滋病、疟疾、肺结核和麻风病防控，加强疾病监测、预警，按照各病监测方案及防控方案开展工作。制定2019年登革热、麻疹、流感及手足口病等我县多发传染病监测方案，进一步加强疾病监测，及时采取有效防控措施。按照《2019年西双版纳州登革热防控方案》和《2019年勐海县登革热病例监测方案》要求开展各项防控工作。同时做好病例监测、媒介检测、风险评估，结合监测结果，做好及早发现、及早控制。继续加大宣传教育力度，普及登革热防治知识，提高全民健康意识。进一步完善登革热联防联控机制，大力开展以灭蚊、清除蚊虫孳生地为主的爱国卫生运动。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐县疾病预防控制中心部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想
深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会、县第五次党代会精神，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，从严从紧合理编制部门预算。
（二）总体思路
围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调。开展中期财政规划，严格预算执行；执行支出经济分类改革，细化预算编制；进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
（三）基本原则
根据《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化到款级科目，编实、编准、编细预算。牢固权树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本。提高预算的可执行性和约束力，提高资金使用效益。
（四）编制方法
深化预算绩效管理改革，努力提高资金使用效益。实施支出经济分类改革，着力细化预算编制。坚持厉行节约，严控一般性支出，夯实基础，确保基础信息的真实性和完整性。充分、合理预计各项收入，依法、准确、真实、完整地编制部门预算。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，是勐海县疾病预防控制中心。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。在职人员编制56人，其中：事业编制56人。在职实有52人，其中：财政全供养52人。离退休人员39人，其中：退休 39人。车辆编制0辆，实有车辆6辆。
勐海县疾病预防控制中心人员构成情况
| 编制情况
|
实有人员情况
|
其它补助人员实有情况
|
||||||||
| 合计
|
行政
|
事业
|
工勤
|
合计
|
在职
|
离休
|
退休
|
合计
|
遗属人员
|
其他各类补助人员
|
| 56
|
|
56
|
|
91
|
52
|
|
39
|
5
|
4
|
1
|
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1,002.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1,002.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县疾病预防控制中心财政拨款收入1,002.38万元，其中:本年收入1,002.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,002.38万元（本级财力1,002.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出1,002.38万元，其中：基本支出1,002.38万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列：2080502事业单位离退休109.22万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.12万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.97万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.44万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.18万元、2100401疾病预防控制机构627.24万元、2101102事业单位医疗48.32万元、2101103公务员医疗补助35.87万元、2210201住房公积金56.02万元。主要反映社会保障和就业、卫生健康和住房保障的人员支出和公用支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,002.38万元。财政拨款安排支出1,002.38万元，其中：基本支出1,002.38万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休109.22万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.12万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.97万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.44万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.18万元、2100401疾病预防控制机构627.24万元、2101102事业单位医疗48.32万元、2101103公务员医疗补助35.87万元、2210201住房公积金56.02万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1,002.38万元，项目支出0万元），主要用于：
1、工资福利支出848.12万元，其中：基本工资168.97万元、津贴补贴103.71万元、奖金14.08万元、绩效考核基础奖124.80万元、绩效工资162.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.12万元、职业年金缴费35.97万元、职工基本医疗保险缴费45.23万元、公务员医疗补助缴费35.87万元、其他社会保障缴费10.21万元、住房公积金56.02万元、其他工资福利支出3.24万元。
2、商品和服务支出42.50万元，其中：办公费1.00万元、手续费0.50万元、水费2.50万元、电费4.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费1.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费3.00万元、公务接待费5.00万元、工会经费7.52万元、福利费4.22万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用1.00万元、其他商品服务支出2.76万元。
3、对个人和家庭的补助支出109.28万元，其中：退休费107.88万元、生活补助1.38万元、奖励金0.02万元。
4、资本性支出2.48万元，其中：办公设备购置2.48万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县疾病预防控制中心2019年一般公共预算当年拨款1,002.38万元，比2018年预算数增加105.14万元，增长11.72%。主要原因是：一是2018年调资增长，二是公用经费标准提高公用经费增长。
1、2080502事业单位离退休2019年预算数为109.22万元，比2018年预算数增加2.98万元，增长2.80%。主要原因是：退休人员增加1人。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为87.12万元，比2018年预算数增加13.08万元，增长17.67%。主要原因是：2018年调资，基本养老保险缴费核算基数增加。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为35.97万元，比2018年预算数增加6.35万元，增长21.44%。主要原因是：2018年调资，职业年金缴费核算基数增加。
4、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.44万元，比2018年预算数减少0.84万元，下降65.63%。主要原因是：工伤保险费率由0.20%变更为0.10%。
5、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为2.18万元，比2018年预算数增加0.59万元，增长37.11%。主要原因是：2018年调资，生育保险核算基数增加。
6、2100401疾病预防控制机构2019年预算数为627.24万元，比2018年预算数增加45.25万元，增长7.78%。主要原因是：一是公用经费标准提高，公用经费增加；二是增加辅助人员1人。
7、2101102事业单位医疗2019年预算数为48.32万元，比2018年预算数增加9.51万元，增长24.50%。主要原因是：2018年调资，医疗保险核算基数增加。
8、2101103公务员医疗补助2019年预算数为35.87万元，比2018年预算数增加16.63万元，增长86.43%。主要原因是：2018年调资，公务员医疗补助核算基数增加。
9、2210201住房公积金2019年预算数为56.02万元，比2018年预算数增加11.59万元，增长26.09%。主要原因是：2018年调资，住房公积金核算基数增加。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，勐海县疾病预防控制中心2019年政府采购预算2.48万元，比2018年增加2.48万元，增长100%，增加的主要原因是计划新购办公设备采购。具体预算情况如下：碎纸机2台0.16万元、全玻文件柜4组0.39万元、电脑4台1.56万元、彩色打印机1台0.37万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出1,002.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.51％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.49％。与上年对比勐海县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出增加105.14万元，增长11.72%。增加的原因主要是：一是2018年调资增长，二是公用经费标准提高公用经费增长。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年无用于保障勐海县疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费。与上年一致。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县疾病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算安排9.76万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费4.76万元，公务接待费5.00万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县疾病预防控制中心根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，本单位无因公出国（境）费，与上年对比无变化。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县疾病预防控制中心安排公务用车购置及运行费4.76万元，其中：购置费0万元，我单位无购置费，与上年对比无变化。运行费4.76万元，比2018年减少8.74万元，下降64.74%，主要用于保障勐海县疾病预防控制中心工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是：一是上年误将上级专项经费预算支出纳入三公经费预算；二是严格审核出差下乡用车，加强公务用车管理，对车辆的加油及维修严格控制。
3、公务接待费
2019年勐海县疾病预防控制中心安排公务接待费预算5.00万元，比2018年减少0.5万元，下降9.09 %，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。减少的原因主要是加强公务接待审批管理，对不符合公务接待范围的接待，一律不允许报销。严格控制陪餐人数及餐标，超出餐标范围部分由负责接待人员自行承担。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县疾病预防控制中心2019年机关运行经费是44.98万元，比上年增加17.09万元，增长61.28%，增加的主要原因是：公用经费标准提高公用经费增长。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年我单位无实行绩效目标管理的项目；无纳入绩效评价试点的项目。
2019年我单位无实行绩效目标管理的项目；无纳入绩效评价的项目。
监督索引号53282214055500111
