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勐海县卫生和计划生育局2019年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县卫生和计划生育局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县卫生和计划生育局2019年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县卫生和计划生育局部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）贯彻执行国家、省、州有关卫生计生、中傣医事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展中长期规划；协助推进医药卫生体制改革；统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

（二）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化和重大公共卫生服务项目，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，负责传染病的防治监督，组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责组织实施基本药物制度，根据国家基本药物目录，贯彻执行基本药物采购、配送、使用的相关政策措施。

（五）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务价格政策建议。

（六）组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策措施，指导开展相关监测、调查、评估和监督，组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作，负责承担县卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构发布的医疗广告审查。

（七）负责提出促进中傣医药事业发展的政策建议，拟订中傣医药中长期发展规划和政策措施，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。负责管理中傣医药医疗、继续医学教育、科研工作；负责中傣医药继承与创新、人才培养、对外交流合作；促进中傣药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中傣医医疗机构布局和综合改革。

（八）负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（九）贯彻落实国家、省、州生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；指导勐海县计划生育协会的业务工作。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

主要工作：

（一）一实施：全面实施云南省“一纲要一决定和系列规划”。

（二）两增强：一是增强人民群众健康素质，居民健康素养水平提高2.5个百分点；二是进一步优化健康服务，增强人民群众健康获得感。

（三）三降低：一是孕产妇死亡率继续下降，并控制在23/10万以下；二是婴儿死亡率继续下降，并控制在7.0‰以下；三是传染病发病率稳中有降，低于全国平均水平。

（四）六确保：一是确保全面推开城市公立医院改革，全部取消药品加成；二是确保全部地市开展分级诊疗试点，家庭医生（团队）签约服务覆盖率达到30%以上，重点人群覆盖率达到60%；三是确保完成好州政府“关爱妇女儿童健康行动”惠民实事；四是确保所有三级医院和80%的二级医院均实行临床路径管理；五是确保全州所有乡镇卫生院、社区卫生服务中心100%完成区域相对独立、功能趋于完善的中傣医科（馆）；六是确保农垦医院建设项目开工建设。

（五）八落实：一是落实预防为主，加强健康促进、疾病防控和卫生应急工作；二是落实深化医改各项任务，加快制度框架形成；三是落实计划生育服务管理改革目标，提高生育全程保健服务能力；四是落实改善医疗服务行动计划，不断提升医疗服务能力和水平；五是落实中医药政策法规，加快中（傣）医药振兴与发展；六是落实健康扶贫工程，加快补齐卫生短板；七是落实各项保障措施，全力推动卫生计生事业改革发展；八是落实全面从严治党，深入推进党建和党风廉政建设工作。

二、机构设置情况

勐海县卫生和计划生育局内设机构共7个，分别是办公室、财务股、医政中傣医管理和健康产业股、基层卫生股、防治艾滋病办公室、计划生育家庭发展股和流动人口计生服务管理股。

三、重点工作概述

（一）统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

（二）完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（三）加强传染病的防治监督，组织和指导突发公共卫生事件预防控制、处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法依规授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织开展食品安全风险监测、评估等相关工作。

（五）组织监督医疗机构实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

(一)指导思想

深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会、县第五次党代会精神，结合我部门实际,围绕县财政局预算管理的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，在县财政局的指导和监督下,加快预算执行进度,实现部门资金最大化合法合理支出。

(二)基本原则

1.集中有限的财政预算资金，保障部门重点工作的正常运转。资金使用根据工作轻重缓急的需要，首先确保县级配套民生资金的落实到位，其次确保重要项目资金的落实到位三是,确保部门各项责任目标工作所需配套经费发挥最大效益。

2.细化预算项目，科学配置财政资金。贯彻落实《预算法》及支出经济分改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。

3.讲求绩效，提高财政资金效益。做好财政资金20万以上的预算绩效管理前期管理工作，提高财政资金的使用效益。严控“三公经费”及业务工作经费的一般性支出，根据上年的“三公经费”最大限度地压缩本年行政成本。

（三）编制方法

 根据《预算法》的要求，我部门编制年内部门规划，滚动编制2018-2020年中期财政支出规划，分别按基本支出和项目支出两部分进行编制。在编制中按部门预算经济分类，对应政府预算经济分类编制部门预算并报财政部门，财政部门按政府预算经济分类编制部门预算编制本级政府预算报县人民代表大会批准后，县财政下发批复给我部门开始实施年内预算资金的使用。

（四） 总体思路

 围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即勐海县卫生和计划生育局。财政全供给单位中行政单位1个。在职人员编制25人，其中：行政编制 16人，事业编制7人，工勤编制2人。在职实有24人，其中：财政全供养24人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

勐海县卫生和计划生育局人员构成情况

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
25	16	7	2	39	24		17	5		5

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入782.96万元，其中：一般公共预算财政拨款782.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县卫生和计划生育局部门财政拨款收入782.96万元，其中:本年收入782.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款782.96万元（本级财力782.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出782.96万元，其中：基本支出541.49万元，占总支出的69.16%，项目支出241.48万元，占总支出的30.84%。按支出功能科目分类，支出分别列2100101行政运行357.68万元、2101101行政单位医疗24.57万元、2101103公务员医疗补助17.89万元、2080504机关事业单位未归口退休费52.02万元、2080505机关事业单位养老保险缴费支出38.86万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.14万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.19万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.97万元、2210201住房公积金33.16万元、2082102农村特困人员救助供养支出16.39万元、2100201综合医院3.00万元、2100399其他医疗卫生机构支出2.46万元、2100716计划生育机构20万元、2100799其他计划生育事务支出65.54万元、2100408基本公共卫生服务94.09万元、2100409重大公共卫生专项2.00万元、2100410突发公共卫生事件应急处理20.00万元。主要反映医疗卫生的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出782.96万元。财政拨款安排支出782.96万元，其中：基本支出541.49万元，项目支出241.48万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出分别列2100101行政运行357.68万元、2101101行政单位医疗24.57万元、2101103公务员医疗补助17.89万元、2080504机关事业单位未归口退休费52.02万元、2080505机关事业单位养老保险缴费支出38.86万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.14万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.19万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.97万元、2210201住房公积金33.16万元、2082102农村特困人员救助供养支出16.39万元、2100201综合医院3.00万元、2100399其他医疗卫生机构支出2.46万元、2100716计划生育机构20.00万元、2100799其他计划生育事务支出65.54万元、2100408基本公共卫生服务94.09万元、2100409重大公共卫生专项20.00万元、2100410突发公共卫生事件应急处理20.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出541.49万元，项目支出241.48万元，主要用于：

1、工资福利支出457.05万元，其中：基本工资89.24万元、津贴补贴132.63万元、奖金22.44万元、绩效工资60.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.86万元、职业年金缴费16.14万元、行政单位医疗23.17万元、公务员医疗补助17.89万元、其他社会保障缴费7.32万元、住房公积金33.16万元、其他工资福利支出16.20万元；

2、商品和服务支出132.06万元，其中：办公费14.66万元、印刷费7.76万元、手续费0.04、水费0.70万元、电费0.80万元、邮电费3.10万元、差旅费16.63万元、维修（护）费0.50万元、培训费3.16万元、公务接待费5.3万元、专用材料费37.09万元、劳务费0.40万元、工会经费4.73万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费5.27万元、其他交通费用28.27万元、其他商品和服务支出1.42万元；

3、对个人和家庭的补助支出135.97万元，其中：退休费51.54万元、抚恤金13.75万元、生活补助13.08万元、奖励金41.20万元、其他对个人和家庭的补助16.40万元；

4、资本性支出57.89万元，其中：办公设备购置57.89万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县卫生和计划生育局2019年一般公共预算当年拨款782.96万元，比2018年预算数增加16.66万元，增长2.18%。

主要原因是：财政预算项目资金增加。

1、2082102农村特困人员救助供养支出2019年预算数为16.39万元，比2018年预算数增加6.39万元，增长63.9%。主要原因是：新增项目预算，主要用于家庭医生签约服务经费。

2、2100201综合医院2019年预算数为3万元，比2018年预算数增加1万元，增长50%。主要原因是：新增项目预算，用于开展医养结合工作补助，保障公立医院改革顺利进行。

3、2100399其他基层医疗卫生机构支出2019年预算数为2.46万元，比2018年预算数减少0.54万元，减少18%。主要原因是：特岗全科医生补助由计划生育目标责任考核奖补助支出。

4、2100408基本公卫生服务项目2019年预算数为94.09万元，比2018年预算数增加0.45万元，增长0.48%。主要原因是：基本公卫项目印刷费、设备采购等增加。

5、2100409重大公共卫生专项2019年预算数为20万元，比2018年预算数增加5万元，增长33%。主要原因是：加大县配防治艾滋病项目经费投入，保障该项工作的正常运转。

6、2100410突发公共卫生应急事件处理2019年预算数为20万元，比2018年预算数减少30万元，减少60%。主要原因是：把疫情控制在输入状态，未发生本土病例；病例监测敏感性高，能够及时发现和积极救治病人，无死亡病例，管理好传染源，未导致疫情蔓延扩散；对重点地区实施登革热防控网格化管理，爱国卫生运动工作得到深入开展并取得实效，本年减少投入。

7、 2100716计划生育机构2019年预算数为20万元，比2018年预算数减少35万元，减少63.64%。主要原因是：计生工作经费减少35万元，缩减计生工作投入经费。

8、2100799其他计划生育事务支出2019年预算数为65.54万元，比2018年预算数增加3.68万元，增长5.95%。主要原因是：用于计划生育助学金、少生快富、特别扶助、保健费、失独一次性怃慰金和流动人口管理经费。

9、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为52.02万元，比2018年预算数减少0.02万元，减少0.04%。主要原因是：计算退休人员统筹内经费四舍五入相应减少。

10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为38.86万元，比2018年预算数增加2.9万元，增长8.06%。主要原因是：按政策提高在职人员养老保险基数增加。

11、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为16.14万元，比2018年预算数增加1.75万元，增长12.16%。主要原因是：按政策提高在职人员职业年金基数增加。

12、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.19万元，比2018年预算数减少0.16万元，减少45.71%。主要原因是：按政策降低在职人员工伤保险基数。

13、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.97万元，比2018年预算数增加0.10万元，增长11.49%。主要原因是：按政策提高在职人员生育保险基数增加，用于在职人员生育保险基金。

14、2100101行政运行2018年预算数为357.68万元，比2018年预算数增加37.54万元，增长11.73%。主要原因是：新增公务员、人员调入、工资正常提标、职级晋升增加。用于在职人员的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

15、2101101行政单位医疗2019年预算数为24.57万元，比2018年预算数增加5.85万元，增长31.25%。主要原因是：2018年调增工资，行政单位医疗计提基数提高。

16、2101103公务员医疗补助2019年预算数为17.89万元，比2018年预算数增加8.65万元，增长93.61%。主要原因是：2019年公务员医疗补助计提基数提高。

17、2210201住房公积金2019年预算数为33.16万元，比2018年预算数增加9.05万元，增长37.54%。主要原因是：新增人员公积金计提基数增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，勐海县卫生和计划生育局2019年政府采购预算57.89万元，比2018年增加57.89万元，增长100%，增加的主要原因是2018年报废了一批已到年限的固定资产，需配置新的办公设备，基本公卫项目为村卫生室配备办公设备。具体预算情况如下：台式电脑47台、固定资产扫码枪1台、电话机3台、办公家具66套、多功能一体机17台、传真机1台、投影仪4台、摄影摄像设备4台、档案设备1套、碎纸机7台、扫描仪1台、打印机12台、会议音视频1套、复印机3台、电视机1台。

七、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县卫生和计划生育局机关正常运转的日常支出541.49万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出442.05万元，占基本支出的81.64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费45.21万元，占基本支出的8.35％。与上年对比增加65.69万元，增长13.81％，增加的原因主要是人员经费提高到8000元/人，工资福利提高，新购置办公设备等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县健康局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出241.48万元，如基本公卫生服务项目、重大公共卫生专项、突发公共卫生应急事件处理、计划生育机构、其他计划生育事务支出等开支。与上年对比减少了48.95万元，减少的原因主要是减少项目，降低经费投入，严格把控经费使用，缩减开支，比上年减少16.85%。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县卫生和计划生育局2019年“三公”经费财政拨款预算安排12万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费6万元。

具体情况如下：

1、 因公出国（境）费用

2019年勐海县卫生和计划生育局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，本单位无因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置及运行费

2019年勐海县卫生和计划生育局安排公务用车购置及运行费6万元，其中：购置费0万元，对比2018年无变动、运行费6万元，比2018年增加2万元，增长50%，主要用于保障公务车维修、燃油费，下乡开展工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加变化的原因主要是车辆老化、使用率高，维修费增加，开展项目下乡频率高。

3、 公务接待费

2019年勐海县卫生和计划生育局安排公务接待费预算6万元，与上年持平，主要用于公务接待发生的餐费、住宿费等。持平的原因主要是贯彻落实中央八项制度，坚持厉行节约，反对铺张浪费，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县卫生和计划生育局2019年机关运行经费是45.22万元，比上年增加25.8万元，增长132.85%，增加的主要原因是：单位人员工资部分的交通补助纳入机关运行范畴，残疾人保障金纳入公用经费开支。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算拨款290.43万元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款203.64万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款241.48万元; 纳入绩效评价的项目3个，涉及一般公共预算拨款134.09万元。

 

监督索引号53282214036100111

勐海县卫生和计划生育局2019年“三公”经费预算表.xls