勐海县勐往乡卫生院2018年度决部门算公开报告
监督索引号53282214056301000
勐海县勐往乡卫生院2018年度部门
决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县勐往乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐往乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，面向勐往乡居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术指导等综合性服务。
2.做好妇幼保健、康复教育、计划免疫和传染病、地方病职业病、慢性非传染病的防治和疫情检测及突发卫生事件的上报工作，推动群众性爱国卫生运动的开展。
3.做好常见病、多发病诊治，急诊抢救和危重病人转诊及救灾抢险医疗工作。
4.配合县卫健局行政主管部门做好村医的管理、培训、技术指导及公共卫生管理工作。
5.承办上级交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
勐海县勐往乡卫生院2018年度卫生工作在县卫健局和乡党委政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，落实新时代卫生与健康工作方针，全面贯彻落实上级各种会议精神，积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，全面推进医院科学发展，使我乡医疗卫生事业得到了较大的发展，顺利完成了各项目标任务。
一是加强业务学习，提升服务能力，把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高本乡医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围；二是加强医疗质量管理。不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系；三是增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生；四是做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健院会议；五是认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，近年内，全乡辖区无重大传染病爆发流行；六是加强党风廉政建设和职工思想道德建设。做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐往乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即勐海县勐往乡卫生院。卫生院设有综合门诊部、住院部、妇产科、中傣医馆4个临床科室；放射科、B超室、基本公共卫生、党办、院办、医务、护理、院感、财务、后勤、收费室等职能科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐往乡卫生院2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
勐海县勐往乡卫生院人员构成情况
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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19
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19
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21
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19
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2
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25
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25
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实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐往乡卫生院2018年度收入合计5,463,426.73元。其中：财政拨款收入3,771,637.66元，占总收入的69.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,691,789.07元，占总收入的30.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政补助收入减少1,382,111.3元，减少36.64%，减少主要原因财政拨款项目收入未能全部支出，结余被财政收回。事业收入减少452,394.93元，减少26.74%，事业收入降低主要原因：2018年因城乡居民医疗合并，医保药品目录减少及单病种报销范围的减少，是事业收入减少的一个主要因素。
二、支出决算情况说明
勐海县勐往乡卫生院2018年度支出合计6,159,759.45元。其中：基本支出4,812,754.35元，占总支出的78.13%；项目支出1,347,005.10元，占总支出的21.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加114，323.63元，增加2.38%，增加的主要原因：各类临聘人员工资调整，薪资待遇较上年明显增加。与上年对比项目支出减少778,913.08元，降低57.83%，减少的主要原因：上年支出门诊综合楼建设项目款项91.5万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县勐往乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,812,754.35元。与上年对比增加114，323.63元，增加3.8%，增加的主要原因：各类临聘人员工资调整，薪资待遇较上年明显增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.70%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县勐往乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,347,005.10元。与上年对比减少778913.08元，降低57.82%，减少的主要原因是：2017年收到门诊综合楼财政配套资金91.5万，并完成支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐往乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4,577,750.16元,占本年支出合计的74.32%。与上年支出对比减少507,566.98元，减少11.09%，减少的主要原因是2017年支出门诊综合楼财政配套资91.5万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出328,305.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于2080502事业单位离退休54,972.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出258,336.00元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出11,730.56元；2082702财政对工伤保险基金的补助1,256.98元;2082703财政对生育保险基金的补助2,009.73元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,969,704.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。主要用于勐海县勐往乡卫生院支出2,480,918.00元；2100399其他基层医疗卫生机构支出473,377.00元2100408基本公共卫生服务704,040.54元；2100409重大公共卫生专项16,041.00元；2100601中医（民族医)药专项11,063.50元；2100799其他计划生育事务支出29,040.00元；2101102事业单位医疗155,878.20元；2101103公务员医疗补助78,591.59元；2109901其他医疗卫生与计划生育支出20,755.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出92,688.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于2130506社会发展80,019.90元；2130599其他扶贫支出12,668.16元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出187,052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于2210201住房公积金支出187,052.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐往乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为9,300.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,300.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年未做三公经费预算支出，用在职公用经费做公务接待支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,509.00元，下降44.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平，本年度我单位无公务用车购置及运行费开支；公务接待费支出决算减少7,509.00元，下降44.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行有关接待规定，减少接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,300.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出9,300.00元。其中：
国内接待费支出9,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次367人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级业务指导 ，公共卫生服务督导发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐往乡卫生院2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县勐往乡卫生院资产总额3,819,948.22元，其中，流动资产1,848,995.54元，固定资产1,925,951.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,159,066.35元，其中;流动资产减少1,339,932.35元，固定资产减少135,865.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加45,001.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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3,819,948.22
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1848,9951.68
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1,925,951.68
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435,558.08
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63,000.00
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0.00
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1427393.6
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0.00
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0.00
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45001.00
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0.00
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1,047,293.00元,其中：政府采购货物支出1,047,293.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
本单位2018年无项目支出。
（二）项目支出绩效自评
本单位2018年无项目支出绩效自评。
（三）项目绩效目标管理
本单位2018年无项目绩效目标管理。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
本单位2018年未开展部门整体支出绩效自评。
（五）部门整体支出绩效自评表
本单位2018年未开展部门整体支出绩效自评。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214056301111
