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勐海县打洛镇中心卫生院2018年度部门决算

公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县打洛镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县打洛镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县打洛镇中心卫生院的基本职能是：提供预防、保健和基本医疗服务，开展农村常见病、多发病的诊疗、护理；认真执行实施基本公共卫生服务项目、儿童免疫、孕产妇和儿童保健、计划生育技术指导、开展中（傣）西医结合等工作。

（二）机构设置情况

设有内儿科、外科、妇产科、预防保健、牙科及配备了放射、化验、B超等检查科室。

 

（三）2018年度重点工作任务介绍

1、基本医疗工作

严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规，从诊疗流程、首诊负责制、医疗质量督查、减轻患者负担、降低患者药费、合理检查、合理用药等方面进行规范和落实，2018年完成就诊总人次124,488人次。

2、城乡居民医疗保险工作

积极贯彻落实城乡居民医疗保险制度和相关的健康扶贫减免政策，加强对辖区村卫生室的监管，正常使用东软村医管理平台系统，在村卫生室看病可以即时结算报销。2018年我院及卫生室城乡居民医疗保险受益人数共计63,533人次，减免金额335.4万元。

３、实施国家基本药物制度情况

严格执行《勐海县基层医疗卫生机构基本药物制度实施方案（试行）》，卫生院、村卫生室按要求配备和使用非基本药物并实行“零差率”销售。加强药品质量管理，保障临床用药安全。

４、妇幼健康计划

2018年1-12月我院认真组织实施“妇幼健康计划”，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。控制出生缺陷发生率；提高妇女儿童健康水平。我院住院分娩产妇315人（其中：中国户籍181人，外国籍134人）；住院分娩率100%；筛出高危孕产妇171人，管理171人，高危管理率100%；剖腹产45人，剖腹产率14.28%；无新生儿破伤风，无孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡5人；完成免费婚前医学检查 126对252人，结婚登记133对266人婚检率94.7%；辖区出生活产308人，新生儿听力筛查307人，检查率99%，新生儿遗传代谢性疾病筛查307人，检查率99%;宫颈癌任务数800人，完成802人；乳腺癌完成757人。

5、 扩大免疫工作。

认真抓好重大疾病防控工作。加强传染病的管理工作，及时发现、登记并报告辖区内的传染病及疑似病例，2018年1-12月发现上报传染病 9种90 例(其中乙肝 2 例，肺结核 6 例，流行性腮腺炎17例，水痘23例，手足口 3 例，登革热 34 例，斑疹伤寒 2例，HIV 2例，麻疹 1例)，报告率和及时率达100 %，无漏报；并做好重大传染病及消除疟疾各项指标任务。加强对鼠疫、霍乱、疟疾、艾滋病、结核病、麻风病、登革热（寨卡病毒病）、风疹、乙肝、手足口病、流感和伤寒等重点传染病的防治与监测。积极开展群众性灭鼠灭蚊爱国卫生运动，改善人居环境。

6、基本公共卫生服务工作

截止2018年12月规范建立城乡居民健康档案，累计建档人25,633人份，纸质建档率98.51%，其中电子建档累计数23,595人，电子建档率90.53%；积极开展健康教育更换宣传栏62期、黑板报6期、公众健康咨询活动 9次（咨询2298人）、举办健康知识讲座54次（参加2732人）、健康素养监测100户，完成问卷调查100份，健康素养率20%以上，控烟监测140户，完成问卷调查140份。个体化健康教育1,218人次、发放各类宣传材料13,685份。辖区内0-6岁龄儿童儿童建册人数2,418人，完成健康管理人数2,418人，满整岁系统管理831人；65岁以上老年人建档人数累计1,567人，完成体检1418人；完成高血压患者管理累计2031人，体检1678人；糖尿病患者管理累计356人，体检273人；完成对排查出的重性精神病人的诊断和数据录入,全镇已确诊重性精神病患者建档57人，全部纳入管理范围，管理率100%；加强卫生监督巡查工作，开展巡查卫生监督巡查217次，巡查总户次数328户，未发生突发公共卫生事件。临床输血3人次，未发生违规采供血液和输血不良反应事件。

7、中傣医药工作

不断加强中傣医药的人才培养，有傣医专业人才5人，配备中傣医设备有11种，能开展适宜技术20种；进一步加强了中医药服务能力建设工作，提高中医药服务能力，发挥中医药适宜技术防治常见病多发病的优势和作用；配备中成药有114种、傣药3种，2018年截止12月中傣门诊治疗1,830人次，门诊中成药处方数24,698份，有6家卫生室能开展中医药服务，占卫生室总数的87%，发放中医药服务宣传材料800余份。加强建成后全面提升打洛镇中傣医药综合服务能力和水平，促进中傣医药特色优势的发挥。

8、计生工作

2018年认真积极配合镇政府开展各项计生工作，我镇的免费孕前优生健康检查任务数是143对，已完成152对。县下达免费生殖健康检查任务750人，共做生殖健康753人，超额完成3人。县下达叶酸任务160人，已发放叶酸207人（824瓶），发放安全套34,490只。酒店、宾馆、娱乐场所安全套摆放率达100%；共发放壬苯醇醚栓63板，壬苯醇醚膜48盒，壬苯醇醚凝胶84盒，复方左炔诺孕酮68板，三相片264板。（21+7）20盒，炔雌醇片18盒，并做好避孕药具随访工作，随访率达100%，开展宣传活动6次，共发放宣传册2,800余份。

9、落实健康扶贫工程

落实健康扶贫措施。认真开展因病致贫筛查工作，对全镇所有贫困进行入户筛查，对不能确诊的患者上报县卫计局，并由勐海县医院专家组帮扶确诊；认真落实《云南省健康扶贫30条措施》，开展先诊疗后付费，对到看病的建档立卡户患者，给予免排队、免交住院押金、免门槛费、住院报销高达95%等优惠政策，对没有条件救治的患者予及时联系转诊致上级医院就诊不耽误救治。

10、安全生产工作

 建立健全安全生产工作制度，成立消防安全工作领导小组，有专人负责消防安全工作的组织、协调及督查，联络协调和信息收集报送工作。定期召开安全生产工作会议，每月按时开展安全生产隐患自查，发现问题及时整改，上半年未发生安全生产事故，创造了良好的就医环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县打洛镇中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县打洛镇中心卫生院2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

 

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
47		47		64	44		20	0

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县打洛镇中心卫生院2018年度收入合计23,280,947.67元。其中：财政拨款收入10,201,159.07元，占总收入的43.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,056,974.60元，占总收入的56.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,814.00元，占总收入的0.10%。与上年收入23,856,594.64元对比减少575,646.97元，下降2.41%，主要原因分析：人员减少，基本工资收入减少。

二、支出决算情况说明

勐海县打洛镇中心卫生院2018年度支出合计23,473,543.88元。其中：基本支出20,354,539.25元，占总支出的86.71%；项目支出3,119,004.63元，占总支出的13.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出22,352,758.23与上年对比增加1,120,785.65元，增长5.01%，主要原因：开展慢性病管理中心及心脑血管救助站项目，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县打洛镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,354,539.25元。与上年的19,787,989.09元对比增加566,550.16元，增长2.86%,主要原因分析：人员正常工资晋升，政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.54%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县打洛镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,119,004.63元。与上年对比减少2,727,329.3元,下降51.54%，主要原因是基本公共卫生上年结余结转资金数大，导致2017年本年项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、2082102 农村特困人员救助供养支出2,000.00元，用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务。

2、2100299 其他公立医院支出500,000.00元，用于开展建设慢性病管理中心及心脑血管救助站。

3、2100302乡镇卫生院经费278,213.21元，用于支付两癌筛查、“三病”检查、孕检及村医、计生宣传员县级生活补助等工作经费；

4、2100399其他基层医疗卫生机构支出经费449,002.00元，用于支出单位维持日常运转；

5、2100408基本公共卫生服务经费1,316,021.3元，用于基本公共卫生服务项目工作的开展；

6、2100409重大公共卫生项目经费16,950.00元，用于开支艾滋病防治工作的开展；

7、2100410突发公共卫生事件应急处理经费140,000.00元，用于登革热及寨卡病毒的防控工作，确保我县人民的健康得到保障；

8、2100699 其他中医药支出300,000.00元用于中傣医馆搬迁建设项目；

9、2100799其他计划生育事务支出经费15,360.00元，用于乡村医生及计生宣传员省级生活补助支出；

10、2109901其他医疗卫生与计划生育支出经费2,021.00元，用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务；

11、2130506社会发展支出经费95,000.00元，用于支付村卫生扩建及电脑配置。

12、2130599其他扶贫支出4,437.12元，用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县打洛镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出11,199,805.37元,占本年支出合计的47.71%。与上年对比增加676925.59元,增长6.43%。增长原因：主要是2018年度开展慢性病管理中心及心脑血管救助站，建设村卫生室等财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,163,190.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于事业单位离退休费470,049.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出636,932.40元，机关事业单位职业年金缴费支出28,148.40，财政对工伤保险基金的补助10,766.48元，财政对生育保险基金的补助15,293.27元，农村特困人员救助供养支出2,000.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出9,452,718.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.40%。主要用于勐海县打洛镇中心卫生院支出6,067,279.00元，其他公立医院支出500,000.00元，其他基层医疗卫生机构支出449,002.00元，基本公共服务支出1,316,021.3元，重大公共卫生服务支出16,950.00元，突发公共卫生事件应急处理支出140,000.00元，其他中医药支出300,000.00元，其他计划生育事务支出15,360.00元，事业单位医疗支出401,690.70元，公务员医疗补助244,394.10元，其他医疗卫生和计划生育支出2,021.00元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出99,437.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于社会发展支出95,000.00元，其他扶贫支出4,437.12元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出484,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于职工住房公积金的缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县打洛镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位年初未做“三公”经费预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少2,000.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年我单位未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县打洛镇中心卫生院2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县打洛镇中心卫生院资产总额18,881,948.08元，其中，流动资产7,474,295.68元，固定资产11,360,152.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,196,668.21元，其中;流动资产减少1,489,168.79元，固定资产增加5,638,337.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加47,500.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11,6920.00元,其中：政府采购货物支出116,920.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额11,6920.00元，政府采购货物支出占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

我单位2018年无项目支出。

    （二）项目支出绩效自评

      我单位2018年无项目支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

我单位2018年无项目支出绩效目标管理。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位2018年未开展部门整体支出绩效自评。

（五）部门整体支出绩效自评表

我单位2018年未开展部门整体支出绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其它需要解释说明的据算相关专用名词。

 

监督索引号53282214056001111

勐海县打洛镇中心卫生院2018年度部门决算公开表20191025034700199.xls