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勐海县勐阿镇中心卫生院2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县勐阿镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县勐阿镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐阿镇中心卫生院的职能是全额拨款基层医疗卫生机构，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、基本公共卫生服务项目及计划生育手术等工作，加强单位卫生技术人员的业务培训，加强村卫生室乡村医生的业务培训指导。加强医务人员医德医风教育学习活动、宣传传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件。非营利为目的，为人民服务为宗旨的综合性全科医疗乡镇卫生院。

（二）、机构设置情况

勐海县勐阿镇中心卫生院内设机构9个：即办公室、财务室、傣医馆、妇产科、临床综合科、公卫科、计生科、预防保健科、辅助科室。

（三）2018年度重点工作任务介绍

勐阿镇中心卫生院2018年卫生工作以全面贯彻邓小平理论，不断贯彻落实科学发展观。更新思想，尊重科技，把不断提高我镇人民群众健康水平为目的，不断深化农村卫生工作。一年来，在上级领导的关心支持下，在县卫计局和镇党委政府的高度重视和正确领导下，逐步落实了各项工作任务，取得了一定成绩。

一、认真做好防疫工作。把防疫保健工作作为首要工作来抓，年内全乡辖区无重大传染病爆发流行；

二、加强妇幼保健工作力度。开展孕产妇及儿童健康体检，进行健康教育宣传。有效防止了孕产妇死亡；

三、做好公共卫生服务项目工作。2018年，在卫计局的正确领导下，认真贯彻落实卫生局各类文件精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作；

四、继续开展好医疗工作。我院把加强继续医学教育和人才培养作为重要工作来抓，始终坚持以人为本，依靠科学技术促进发展，加强乡村两级医务人员培训工作，以不断提高业务技术水平，使群众有病及时得到治疗,看小病不出村,减轻病人的负担,提高本镇医疗服务质量，努力适应社会发展需要，提高和增加医疗服务质量和医疗服务范围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐阿镇中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：勐海县勐阿镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2018年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

 

勐海县勐阿镇中心卫生院人员构成情况

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐阿镇中心卫生院2018年度收入合计12,790,948.53元。其中：财政拨款收入6,868,666.12元，占总收入的53.70%，与上年对比增加563,048.39元，增长8.93%，主要原因：扶贫工作经费及家庭医生签约经费增加；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,879,545.47元，占总收入的45.97%，与上年对比减少362,454.53元，下降5.8%，主要原因：看病患者减少，平均住院收费标准降低；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42,736.94元，占总收入的0.33%。与上年对比减少88,435.06元，下降67.42%，主要原因：上级单位拨入相关工作经费减少。

二、支出决算情况说明

勐海县勐阿镇中心卫生院2018年度支出合计13,737,221.96元。其中：基本支出11,196,094.07元，占总支出的81.50%，与上年对比增加409,432.22元，增长3.80%，主要原因：人员工资增加，各保险基数相应增加；项目支出2,541,127.89元，占总支出的18.50%，与上年对比增加539,338.83元,增长26.94%，主要原因：2018年新增家庭医生签约及扶贫相关工作，经费也随之增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县勐阿镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,196,094.07元，与上年对比增加409,432.22元,增长3.80%，主要原因：人员工资增加，各保险基数相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.28%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县勐阿镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,541,127.89元。与上年对比增加539338.83元，增长26.94%。2100302-乡镇卫生院支出：48,526.50元，已完成村医州级补助的发放工作及家庭医生签约经费的发放工作；210099-其他基层医疗卫生机构支出：468,150.00元，已完成村医生活补助发放及办公设备、专用设备的购买；2100408-基本公共卫生服务：1,335,417.59元，基本公共卫生随访及电子档案录入工作正在有序进行；2100409-重大公共卫生专项：13,450.00元，艾滋病检查工作目前已开展完成；2100799-其他计划生育事务支出：27,880.00元，用于发放计生宣传员州级、省级生活补助；2109901-其他医疗卫生与计划生育支出：6,283.00元，目前家庭医生签约及录入工作正在有序进行中；2130599-其他扶贫支出：13,420.80元，目前家庭医生签约及录入工作正在有序进行中；2130506-社会发展：628,000.00元，村卫生室设备购买及房屋新建均已完成并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出7,390,229.02元,占本年支出合计的53.80%。与上年对比增加801,720.23元,主要原因：2018年新增家庭医生签约及扶贫相关工作，经费也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出725,789.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。事业单位离退休：330,432.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：360,333.60元；机关事业单位职业年金缴费支出：20,334.72元；财政对工伤保险基金的补助：6,027.69元；财政对生育保险基金的补助：8,661.22元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,755,422.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。乡镇卫生院：3,533,635.00元；其他基层医疗卫生机构支出：468,150.00元；基本公共卫生服务：1,335,417.59元；重大公共卫生专项：13,450.00元；其他计划生育事务支出：27,880.00元；事业单位医疗：226,351.20元；公务员医疗补助：144,256.20元；其他医疗卫生与计划生育支出：6,283.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出641,420.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。社会发展：628,000.00元；其他扶贫支出：13,420.80元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出267,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，住房公积金：267,596.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐阿镇中心卫生院2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县勐阿镇中心卫生院资产总额10,976,747.05元，其中，流动资产4,809,785.05元，固定资产6,119,461.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,501.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,244,431.58元，其中：流动资产减少673,241.98元，固定资产增加770,303.80元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加47,501.00元，其他资产减少1,388,994.40元。  

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额173,000.00元,其中：政府采购货物支出173,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额173,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

  我单位2018年无项目支出。

（二）项目支出绩效自评

  我单位2018年无项目支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

我单位2018年无项目绩效目标管理。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

  我单位2018年未开展部门整体支出绩效自评。

（五）部门整体支出绩效自评表

  我单位2018年未开展部门整体支出绩效自评。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282214055901111

勐海县勐阿镇中心卫生院2018年度部门决算公开表20191025040116204.xls