勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2018年度部门决算公开报告

监督索引号53282214056801000

公开目录

第一部分勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海黎明医院在卫生行政部门及当地党委政府的领导下，积极开展门诊、住院、防疫、妇幼保健、医疗保险及计划生育服务等工作，加强卫生技术人员的业务培训。加强医务人员医德医风教育学习活动。

（二）内设机构

勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）内设科室，职能科室：办公室、财务科、医务科、护理部、药剂科、控感办、总务科、设备科。临床类科室：内儿感染科、外产科、急诊科、中医科、口腔科。医疗技术类科室：检验科、影像一科、影像二科、药房、手术室。医疗辅助科室：收费室、病案室、供应室、洗衣房。

（三）2018年度重点工作任务介绍

1.加强专业学科及人才队伍建设，人才队伍建设实现了新突破

一是根据2018年人才培训计划，医院继续强化与西双版纳州人民医院医院人才培养合作关系，安排外出进修半年以上人员6人，参加短期学习班43人次，提高了专业人员技术水平；二是继续加强对年轻医师的“三基三严”培训，促进了年轻医务人员业务能力的提升；全年组织“三基三严”培训2次，并进行考核，参训人员58人次，考核合格率98%；三是加强了医院骨干医师的培训，选派内儿科、妇产科骨干医师各1名赴上海松江区进修。四是强化医务人员实践技能操作能力。2018年5月10日，由护理部、医务科共同组织开展了医护人员实践技能操作竞赛，通过竞赛的形式进一步强化了医护人员基本功的练习，提高了医护人员的专业技能水平与优质服务意识。

2.加快诊疗环境改造及项目的建设

（一）优化调整资源布局，改善医院诊疗环境。继门诊楼防水层修建后，对住院部进修防水层修建，改善了病房环境，为广大患者创造了一个温馨、舒适的就医环境，受到了群众的普遍好评。同时，新建了职工活动场所，改造了医院职工食堂，现已全部投入使用。

（二）强抓发展抓项目，以项目促进发展。2018年，医院抢抓政策机遇，统筹兼顾医院建设的项目申请及论证审批工作。截至目前，医院门诊急诊综合楼建设可行性研究已通过了州级评审，纳入州发改委的项目储备，已完成门诊急诊综合楼建设项目前期地质勘测评估、水土保持、环境评估。现正在积极办理项目建设规划许可证和建设用地规划许可证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2018年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2018年度收入合计35,268,162.01元。其中：财政拨款收入9,352,123.06元，占总收入的26.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入25,916,038.95元，占总收入的73.48%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入增加4,664,208.00元，主要是因为公立医院改革取消药品加成后财政增加了公立医院改革补助收入。事业收入增加715,441.14元，主要原因是医院提高医疗服务水平、强化优质护理等使患者信任度提高从而医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2018年度支出合计34,944,555.41元。其中：基本支出33,354,085.01元，占总支出的95.45%；项目支出1,590,470.40元，占总支出的4.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加4,498,989.14元，主要原因是2017年底调资人员经费增加。项目支出增加972,832.80元，主要原因是取消药品加成后增加了公立医院改革资金、公卫项目等资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,354,085.01元。与上年对比，基本支出增加4,498,989.14元，主要原因是2017年底调资人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.81%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,590,470.40元。与上年对比，项目支出增加972,832.80元，主要原因是取消药品加成后增加了公立医院改革资金、公卫项目等资金。具体项目用于医院建设发展及发放公卫人员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2018年度一般公共预算财政拨款支出9,028,516.46元,占本年支出合计的25.84%。与上年对比增加4,756,380.80元, 主要原因是公立医院改革，财政加大了投入力度，人员经费也按相关规定的比例给与补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,284,183.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.30%。主要用于退休人员生活补助支出和在编人员养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,744,333.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.70%。主要用于在职人员经费支出和退休人员医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）资产总额35,098,350.55元，其中，流动资产10,259,817.32元，固定资产22,306,601.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,700,108.35元，无形资产252,948.50元，其他资产578,874.65元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,035,013.25元，其中;流动资产减少1,324,452.04元，固定资产减少2,380,915.96元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程增加185,000.00元，无形资产减少71,089.00元，其他资产减少443,556.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	35098350.55	10259817.32	22306601.73	5757197.11	456396.88	5593622.00	10499385.74		1700108.35	252948.50	578874.65

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

本单位未开展部门项目支出概况。

（二）项目支出绩效自评

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

本单位无项目支出绩效目标管理。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282214056801111

勐海黎明医院（勐海县老年病慢性病医院）2018年度部门决算公开表20191023084629834.xls