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勐海县妇幼保健院2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县妇幼保健院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院认真执行国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；计划生育孕前优生检查，负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及各医疗机构保健人员培训考核工作。建设健全的妇幼保健机构，三级妇幼保健网，这是母婴保健工作的组织保证。母婴保健事业关乎国民经济和社会发展，国家逐步增加对母婴保健事业的投入，有计划地兴建母婴保健机构，培养、培训母婴保健的技术人才，分级分类指导乡、村妇幼卫生组织，形成自下而上的妇幼保健网络。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度以妇女、儿童为中心，以农村为重点，全面深入开展妇幼保健各领域的工作，重点开展重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、“三网监测”、“农村孕产妇住院分娩补助”项目和预防“艾滋病母婴传播”工作，以及“两癌”的筛查，一切服务于农村、服务于基层，降低了孕产妇死亡率和婴儿死亡率，加强“艾滋病母婴传播”的监测力度，有效控制和阻断“艾滋病母婴传播”途径。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县妇幼保健院2018年度部门决算编报的单位共1个，属全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县妇幼保健院2018年末实有人员编制54人。其中：事业编制54人。在职在编实有事业人员51人。退休35人。实有车辆编制  0 辆，实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县妇幼保健院2018年度收入合计33,480,937.09元。其中：财政拨款收入21,587,404.53元，占总收入的64.48%；事业收入11,893,532.56元，占总收入的35.52%；与上年对比总收入增加2,675,621.29元，增长8.68%；财政拨款收入与上年对比减少9,186,439.52元，下降29.85%，主要原因分析是：我院2017年医疗业务收入缴财政专户后，再以财政拨款收入请拨回使用，但从2018年开始就不再将医疗业务收入缴入财政专户，而是以事业收入存入单位专户，所以财政拨款收入比上年减少，事业收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

勐海县妇幼保健院2018年度支出合计31,323,011.37元。其中：基本支出20,420,080.20元，占总支出的65.19%；项目支出10,902,931.17元，占总支出的34.81%。与上年对比总支出增加221,279.62元，增长0.71%。主要原因分析：新院区建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县妇幼保健院机构正常运转的日常支出20,420,080.20元。与上年对比增加707,419.93元，增长3.59%,主要原因是：人员增加、调资增加、工作业务范围扩大、专用材料费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.46%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,902,931.17元。与上年对比减少486,140.31元，下降4.27%,主要原因分析：因我院新建业务综合楼项目支出较上年减少。具体项目支出及开展工作情况，重大公共卫生服务包括：用于开展妇幼卫生监测、“三病”项目、增补叶酸预防神经管缺陷、农村妇女“两癌”检查、新生儿疾病筛查、地中海贫血项目等。基本公共卫生服务包括：用于开展居民健康档案管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、新生儿疾病筛查、免费婚前医学检查项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款支出22,045,793.95元,占本年支出合计的70.38%。与上年对比减少9,055,937.80元，下降29.12%,主要原因分析：1、我院新建业务综合楼项目的实拨资金减少；2、2018年核拨的医疗业务费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,718,434.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于社会保障缴费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出19,760,070.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.63%。主要用于办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等等的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出567,289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于缴住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为31,047.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11,521.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为19,526.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费无财政拨款支出预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少31,836.52元，下降50.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少5,554.52元，下降32.53%；公务接待费支出决算减少26,282.00元，下降57.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,521.00元，占37.11%；公务接待费支出19,526.00元，占62.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,521.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出11,521.00元。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；2018年度，勐海县妇幼保健院无财政拨款开支的公务用车保有量。

3.公务接待费支出19,526.00元。其中：

国内接待费支出19,526.00元，共安排国内公务接待96批次，接待人次760人。主要用于上级业务主管部门来检查指导工作及乡镇到院培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县妇幼保健院2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县妇幼保健院资产总额44,873,402.07元，其中，流动资产6,828,516.58元，固定资产19,106,119.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,938,766.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12,815,520.85元，其中;流动资产增加2,364,360.85元，固定资产增加831,594.00元,在建工程增加9,619,566.00元。无房屋建筑物处置；无车辆处置；无报废报损资产；无出租房屋。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额117,140.00元,其中：政府采购货物支出117,140.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目支出6,824,646.00元，其中：县本级预算安排项目支出1个，金额：6,824,646.00元。项目支出包括：业务综合楼建设工程款3,260,000.00元；业务综合楼附属工程款：3,564,646.00元。

（二）项目支出绩效自评

开展了1个项目的绩效自评，评价结果为优的有1个。

（三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数1个，金额：6,824,646.00元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位未列为2018年部门整体支出绩效自评试点单位。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表。

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282214055401111

勐海县妇幼保健院2018年度部门决算公开表20191024080240421[1].xls