勐海县中医医院2018年度部门决算公开报告
监督索引号53282214055301000
勐海县中医医院2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县中医医院始建于1996年9月，是全州唯一的中西医结合综合性医院，占地面积6526.8m2，业务用房6711m2，病床编制200张。勐海县中医医院是遵循于“中西医结合，西医为支柱，中医为特色，以西医推动中医”的一所现代化医院。承担着全县及毗邻地区的中西医疗、防疫、保健、科研、教学的任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年勐海县中医医院在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在县委、县政府、州卫健委、县卫生健康局的领导下，勐海县中医医院院领导班子和全院职工同心协力下，面对各种困难挑战，迎难而上。主要开展的工作如下：
1、二级甲等中医医院等级复审工作情况
（1）领导重视、统一部署
按照国家中医药管理局和省卫健委的部署安排，2013年11月，我院正式通过二级甲等中医医院创建工作，2018年来多次召开全院职工动员大会，使全院职工进一步明确创建二级甲等中医医院的目标和意义，利用各种形式深入宣传，营造创建复审氛围，在全院形成“人人了解评审、人人重视评审、人人参与评审”的良好氛围。以体现“以病人为中心”的宗旨，围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”五个关键环节，遵循“以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵”的原则，展开我院二级甲等中医医院的创建复审工作。制定了创建二级甲等中医院实施方案，成立了评审领导小组和评审办公室，建立主要领导挂帅、分管领导主抓、班子成员分工负责、职能部门组织协调、各科室主任各负其责的工作机制。签订院科两级责任书，对新评审标准逐条进行解读，并将落实、整改责任分解到具体的科室和责任人。
（2）全面组织学习培训
针对我院与二级甲等中医医院新标准有差距的现状，结合医院发展实际，采取“请进来、走出去”的学习方法。通过参加培训班、组织管理人员到省参加专家授课等多种方式，分层次、分批次对中层干部、全院职工进行全面培训。近一年来，各级人员近80人次分别到本州、省内、外三甲医院等地进修学习。为保障培训效果，开展全员培训，分医院、职能部门、科室三个层面进行培训，各相应层面自行组织培训并有完整、真实的记录。分别组织了火灾、地震的大型演练。相关职能部门组织了食物中毒、感染爆发、医疗废物泄露、职业暴露、信息系统故障、停水、停电、停氧等事件的应急演练。
（3）不断完善管理制度
按照等级医院和医院管理要求，成立质控办、感控办、血库、人事科等部门；完善和修订了《工作制度与岗位职责》、《核心制度手册》、《应急预案》、《应知应会手册》、《疾病护理常规》、《医院感染管理法律法规、规章规范、标准文件汇编》等10余本书籍。
（4）自查自评、持续改进
医院实行科室自查一职能部门督查指导--医院全部检查的三级工作推进制。各科室对照责任条款，完善工作，存在的问题由等级办统一指导。职能部门每月对责任条款内容进行督查，现场指导。2018年1月起，医院组织对全院创建工作进行了三次自查自评，对发现的问题统一整理、研究，提出整改办法，期限达标。2018年11月6日-8日省卫康委评审专家对我院进行了新一轮二级甲等中医医院复审，并一次通过。
2、坚持把学习摆在首位，不断提高政治素养并着力提升业务水平
理论是指导实践的基础，一年以来，勐海县中医医院始终把政治学习摆在首要位置，坚持全面学习来提高员工的政治素养和业务水平。2018年勐海县中医医院引进五官科中级医师人才1名，填补了医院五官科的空白情况。派出院二级班子成员到上海松江区方塔中医医院进修学习17名，学成归来共有11名。勐海县中医医院成功开展了胃镜、肠镜镜下微创治疗工作，风湿病科开展了基因检测工作和关节镜的微创工作。使中西医并重的理念在我院具体落实和推进。
3、着力抓好医院业务工作、积极主动推进医院各项工作进步
（1）抓好医院基础设施建设、为今后医院发展打牢基础
勐海县中医医院门诊综合楼建设项目位于勐海县城214国道大佛寺旁，该项目2018年9月21日进行开工建设，进入施工实质阶段。项目完工投入使用后，是我院发展中的一个新起点。医院的基础设施将得到巨大变化，业务用房保障体系得到进一步夯实。为医护人员提供了一个好的工作场所，为群众提供了一个干净整洁的就医环境。
（2）加强医疗服务体系质量建设
医疗服务体系质量建设是医院生存的重要因素，是医院持续发展的基础。①2018年勐海县中医医院完善风湿病科专家工作站科研研究工作的落实，是风湿病科服务能力得到迅速提升，专科检测能力达到升级标准要求。②增加超声设备，完成超声诊断室超声设备老化不能满足人民需求的状况，同时，积极完成2018年制定腹腔镜微创治疗手术技术在医院开展的计划，医院普外科、泌尿外科、妇产科的微创技术开展，预计在2019年上半年完成。③医院注重人才培养。2018年引进本科层次人才36名，招聘护理人才30名，送三甲医院学习内、儿、妇、外、麻醉等医师到上级医院进修学习30名、护士59名；送三甲医院住院医师规范化培训27名，就读研究生2名，为今后医院骨干型人才队伍培养夯实基础。
（3）深化医院质量建设
按医改要求积极推进分级诊疗工作，同时医院认真做好中傣医技术项目开展。傣药睡药正式落户上海松江区，合理配置医院现有资源，进一步加强医院内涵建设，确保医疗工作的正常开展。加强基础管理，重视设备更新，优化服务质量，美化整体环境，按照“二级甲等”复审标准，加快“医院”建设。以“医院项目”为契机，认真贯彻执行有关法律、法规和技术操作规范，强化医疗质量和医疗安全的全程管理，加强病历、药剂、护理、院感、影像、检验、麻醉质控管理体系。全员参与质量管理，重视目标管理和过程管理。加强医疗质量和医疗安全的日常控制。加强抗生素合理用药的管理，切实纠正不合理用药情况，努力控制药占比，加强用血管理，确保用血安全。巩固创建“优质护理病区工作”，确保护理质量、技术水平与医疗同步发展，满足病人需求。
（4）抓好党风廉政建设和反腐败工作
着力构建教育、制度、监督并重的基层党建工作格局。 严抓医院党建工作，支部书记为第一责任人，认真落实“一岗双责”制度，医院党支部始终坚持对党风廉政建设的统一领导，坚持“谁主管，谁负责”和“管行业必须管行风”的原则，统一纳入医院目标责任管理。成立以院党支部书记、院长为组长的《勐海县中医医院党风廉政建设和惩治、预防腐败工作领导小组》。认真执行“三会一课”制度和“三重一大”民主决策制度，落实组织建设各项措施。以支部党员和院科两级班子为主要对象，认真开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育和“两学一做”学习教育常态化工作。以制度规范行为，完善制度建设全覆盖。明确风险岗位，开展岗位风险谈话。执行院办公会议制度和“三重一大”事项集体决策制度。落实职工代表大会制度，职工代表能够充分履行代表职能职责，有效参与医院管理与建设发展。积极组织院科两级班子成员参加警示教育和法制宣传。开展年度先进工作者、先进科室评先及表彰、护理之星评选活动，利用正反两面实际行动警醒和鼓励职工积极投身医院建设发展。
（5）扎实推进精准扶贫工作
一领导班子主要负责人履行第一责任人职责，亲自研究， 按照中央“五个精准”的要求，于2016年为挂钩村建档立卡贫困户建盖面积110平方米的住房一套。2018年3月起开展挂钩扶贫村环境卫生大整治，修建了社房卫生间，建设村寨垃圾处理池2个；清理村内道路1000余米；彻底清除卫生死角；整顿猪、鸡养殖圈舍6户；入户指导家庭及个人卫生64次、390余人次；把卫生整治纳入村规民约，形成爱护环境、讲究卫生的长效机制。二按照勐海县扶贫开发领导小组统一部署，为16家贫困户安装了房屋吊顶、隔墙和漏雨房顶修复；按照缺什么补什么的要求，为20家贫困户和部分卡外户家庭添置了生活用品。三新建伙房11家，修缮5家。开展扶贫攻坚工作共投入资金42.72万元。目前医院挂包帮贫困户共计21户，有20户退出贫困，剩余1户预计明年脱贫。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县中医医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县中医医院2018年编制人数115人，年末实有在职在编人员112人。其中：事业编制112人。离退休人员27人。其中：退休27人。
实有车辆编制 0 辆，实有车辆5辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县中医医院2018年度收入合计83,501,361.37元。其中：财政拨款收入31,497,283.15元，占总收入的37.72%；事业收入51,526,261.55元，占总收入的61.71%；其他收入477,816.67元，占总收入的0.57%。与上年对比，2018年收入83,501,361.37元，比上年2017年增加29,975,957.55元，增长56.00%。其中：财政拨款收入31,497,283.15元，比2017年增加19,684,228.01元，增长166.63%。事业收入51,526,261.55元，比2017年增加10,021,898.87元，增长24.15%。其他收入477,816.67元，比2017年增加269,830.67元，增加129.74%。主要原因分析：
(一)财政拨款收入较上年增长了166.63%，增幅较大。原因是：2018年勐海县中医医院新增门诊综合楼建设项目，基建投资拨款增加。
(二)事业收入较上年增长24.15%。原因是：医院提高医疗服务技术水平，引进新技术，开展新手术项目并强化护理水平，同时改善就医环境，住院病人增加，使得医院医疗业务收入提高。
(三)其他收入较去年增长了129.74%。原因是：2018年勐海县中医医院新增上海松江区方塔中医医院帮扶购救护车350,000.00元，其他则为医院财产物资盘盈收入。
二、支出决算情况说明
勐海县中医医院2018年度支出合计96,955,938.76元。其中：基本支出72,584,763.21元，占总支出的74.86%；项目支出24,371,175.55元，占总支出的25.14%；与上年对比2018年支出是96,955,938.76元，比上年增加43,180,492.35元，增长80.30%；其中：2018年基本支出是72,584,763.21元，比上年增加22,756,313.80元，增长45.67%；2018年项目支出是24,371,175.55元，比去年增加20,424,178.55元，增长517.46%。主要原因分析是：
（1）2018年基本支出较上年增加了22,756,313.80元，增长45.67%。原因是：①2018年支付以前年度职工社会保险；②2018年增资调整，增发月奖励性绩效及奖励性额度；③2018年属于人才储备及培养阶段，我部门新引进本科层次人才36名，招聘护理人才30名，送三级医院学习内、儿、妇、外、麻醉等医师到上级医院进修学习30名，护士59名。2018年工资福利支出较上年25,234,520.53元，增加了12,262,482.87元，增长48.59%。2018年培训费较上年615,365.00元，增加了132.50%。
（2）项目支出较去年增加了20,424,178.55元，增长517.46%。原因是：2018年我部门新增门诊综合楼建设项目。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县中医医院正常运转的日常支出72,584,763.21元。与上年对比增加22,756,313.80元，增长45.67%,主要原因：①2018年支付以前年度职工社会保险；②2018年增资调整，增发月奖励性绩效及奖励性额度；③2018年属于人才储备及培养阶段，我单位新引进本科层次人才36名，招聘护理人才30名，送三级医院学习内、儿、妇、外、麻醉等医师到上级医院进修学习30名，护士59名。2018年工资福利支出较上年25,234,520.53元，增加了12,262,482.87元，增长48.59%。2018年培训费较上年615,365.00元，增加了132.50%。分析包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.63%。
（二）项目支出情况
2018年度用于勐海县中医医院事业发展目标顺利完成，支付专项业务工作的经费支出24,371,175.55元。与上年对比增加了20,424,178.55元，增长517.46%。主要原因分析：2018年我部门新增门诊综合楼建设项目。用于项目建设的上级专项支出增加。具体项目开支如下：
1、商品和服务支出326,611.00元。其中：差旅费支出41,900.00元、培训费268,463.00元，专用材料费16,248.00元
2、对个人和家庭补助支出108,149.00元。其中生活补助108,149.00元。
3、资本性支出（基本建设）23,126,415.55元。其中房屋建设购建23,126,415.55元。
4、资本性支出810,000.00元,其中办公设备购置10,000.00元，专用设备购置800,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出30,791,680.15元,占本年支出合计的31.76%。与上年对比增加了19,737,671.01元，增长了178.56%。主要原因是2018年勐海县中医医院新增门诊综合楼建设项目，财政专项拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,577,114.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于离退休人员支出742,280.40元，单位基本养老缴费支出710,807.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出29,214,565.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.88%。主要用于在职人员经费支出、单位公用经费支出及项目支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2018年三公经费无此项支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增幅0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增幅0.00%；公务接待费支出决算0.00元，增幅0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2018年“三公经费”无支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县中医医院2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县中医医院资产总额105,033,526.94元，其中，流动资产14,212,805.44元，固定资产原值72,830,444.87元，固定资产净值59,932,195.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,304,078.16元，无形资产净值1,584,447.36元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,248,435.86元，其中:流动资产增加2,773,893.22元，固定资产增加4,648,031.34元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加24,796,116.78元，无形资产增加1,030,394.52元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
|
国有资产占有使用情况表 |
|
||||||||||||
|
|
|
单位：元 |
|
||||||||||
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
||||
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
105033526.94 |
14212805.44 |
72830444.87 |
33260510.88 |
475267.00 |
16082800.00 |
23011866.99 |
0.00 |
29304078.16 |
1584447.36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额810,000.00元,其中：政府采购货物支出810,000.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
勐海县中医医院无项目支出概况。
（二）项目支出绩效自评
我单位无项目支出绩效自评。
（三）项目绩效目标管理
我单位无项目绩效目标管理。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位2018年无部门整体支出绩效自评报告。
（五）部门整体支出绩效自评表
我单位无部门整体支出绩效自评表。 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214055301111
勐海县中医医院2018年度部门决算公开表20191025025031670.xls