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勐海县人民医院2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县人民医院是由国家开办、财政扶持、具有一定福利性的非盈利性二级甲等综合医院，肩负着全县的医疗、预防、保健、医保、合保，科研、教学等任务；是一个独立的经营核算财政差额拨款事业单位。

（二） 内设机构

勐海县人民医院内设科室，职能科室：办公室、党办、人事科、财务科、审计科、护理部、人事科、医务科、信息科、控感办、设备科、资产科、总务科。临床类科室：心血管内科、肾内科、骨科、普外科、泌尿科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、重症医学科、口腔科。医疗技术类科室：检验科、影像一科、影像二科、病理科、麻醉科。医疗辅助类科室：收费室、病案室、消毒供应中心、洗衣房。

（三）2018年度重点工作任务介绍

为持续改善医疗服务，优化医疗服务流程，改善群众就医体验，根据国家卫生计生委《关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》（国卫医发[2015]2号）文件精神，我院深入开展行动，医疗行为、服务态度、医疗质量、医疗安全等均得到较大提高。

开展情况及成效：

1. 以综合业务数据为指标，确保医院运行效率。

2.全面贯彻公立医院改革，各项任务有序推进。

3.以疑难疾病诊治为导向，强化内涵建设。

4.以学科人才建设为重心，提高核心竞争力。

5.以执行财务管理为基础，提高运营效率。

6.加强医院文化建设，提升医院核心竞争力。

7.以基础设施建设为依托，奠定发展格局。

8.区域医疗

9.加强优质护理工作，拓展护理小组工作。

10.完善感控制度，做好传染病工作。

11.以夯实党建工作为保障，塑造社会形象。

12.开展扶贫工作，实施精准扶贫与健康扶贫多措并举。

13.加快信息化项目建设，整体改造四大主系统。

14.进一步完善药品采购工作，建立健全抗菌药物专项整治长效机制。

15.积极为职工维权，保障职工合法权利。

16.积极开展院务公开工作。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民医院2018年末实有人员编制284人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制284人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员296人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员387人。其中：离休2人，退休385人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民医院2018年度收入合计215,995,605.46元。其中：财政拨款收入41,115,605.64元，占总收入的19.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入174,879,999.82元，占总收入的80.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少12,799,807.59元,减少21.36%，主要是因为基建项目建设款减少。事业收入增加20,383,983.19元，增加13.19%，主要原因是医院提高医疗服务水平、强化优质护理、开展新的医疗项目从而使医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

勐海县人民医院2018年度支出合计235,326,015.21元。其中：基本支出212,765,593.56元，占总支出的90.41%；项目支出22,560,421.65元，占总支出的9.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加26,081,018.66元，增加13.97%，主要原因是人员增加及2017年底调资人员经费增加。项目支出减少6,893,891.18元，减少23.40%，主要原因是基建项目建设款减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出212,765,593.56元。与上年对比增加26,081,018.66元，增加13.97%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.66%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,560,421.65元。与上年对比项目支出减少6,893,891.18元，减少23.40%，主要原因是基建项目建设款减少。具体项目用于医院建设发展及开展公卫工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出41,919,298.03元,占本年支出合计的17.81%。与上年对比增加17,228,507.49元，增加69.77%，主要原因是人公立医院改革,财政加大了投入力度,人员经费也按相关规定的比例给与补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业（类）支出6,724,809.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.04%。我单位无此项支出;

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出35,194,488.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.96%。我单位无此项支出;

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。我单位无此项支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县人民医院2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县人民医院资产总额313,428,994.96元，其中，流动资产81,335,599.71元，固定资产169,607,836.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程49,581,137.41元，无形资产8,444,887.60元，其他资产4,459,534.19元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,110,122.27元，其中;流动资产减少6,018,941.10元，固定资产减少17,849,450.57元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加21,521,003.73元，无形资产增加4,972,628.82元，其他资产增加1,515,118.61元。处置房屋建筑物408.96平方米，账面原值4,408,366.05元；处置车辆1辆，账面原值190,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计		房屋构筑物			车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2		3		4	5		6	7	8	9	10	11
合计	1	313428994.96	81335599.71		169628836.05		95179842.54	6982794.94		35202166.64	32264031.93	0	49581137.41	8444887.6	4438534.19
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.%。

四、 （一）项目支出概况

本单位未开展部门项目支出概况。

（二）项目支出绩效自评

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

本单位无项目绩效目标管理。

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

        （五）部门整体支出绩效自评表

    部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）为空表，原因是本单位未开展部门整体支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位不涉及专用名词。

 

 

监督索引号53282214055201111

勐海县人民医院2018年度部门决算公开表20191029112950162.xls