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一、2020年部门预算编制情况

勐海县人民医院编制2020年部门预算是按照《预算法》和深化财税体制改革的要求，全面深化预算绩效管理改革及部门预算编制的指导思想，遵循“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。以全口径预算管理为主线，强化资产整合盘活，增强预算统筹能力，保障重点，讲求绩效，提高效益，充分、合理预算各项收入，依法、准确、真实、完整地编制完成2020年度部门预算编制。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制284名，其中：行政编制 0名，事业编制284名。在职实有291人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养291人，非财政供养0人。离退休人员 166人，其中： 离休 2人，退休 164人。

车辆编制0辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 2104.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2104.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。

与上年对比减少103.06万元，下降4%。主要原因是：上年有住房公积金预算，本年无此预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2104.70万元，其中:一般公共预算本级财力2104.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少103.06万元，下降4%。主要原因是：上年有住房公积金预算，本年无此预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2104.70万元。财政拨款安排支出2104.70万元，其中：基本支出2104.70万元，项目支出0万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款2104.70万元，比2019年预算数减少103.06万元，下降4%。主要原因是：上年有住房公积金预算，本年无此预算。 

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2080502 事业单位离退休483.37万元，主要用于离退休人员工资。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出160.68万元，主要用于职工养老保险缴费。

（3）2100201 综合医院1249.78万元，主要用于职工工资。

（4）2101102事业单位医疗111.94万元，主要用于职工医疗保险缴费。

（5）2101103 公务员医疗补助98.93万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费。

  2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出1382.83万元（其中：基本支出1382.83万元，项目支出0万元）

基本工资625.95万元（其中：基本支出625.95万元，项目支出0万元）

绩效工资378.31万元（其中：基本支出378.31万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费160.68万元（其中：基本支出160.68万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费100.42万元（其中：基本支出100.43万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费98.93万元（其中：基本支出98.93万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费18.54万元（其中：基本支出18.54万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）

福利费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）

（3）对个人和家庭的补助721.21万元（其中：基本支出721.21万元，项目支出0万元）

离休费30.14万元（其中：基本支出30.13万元，项目支出0万元）

退休费452.58万元（其中：基本支出452.58万元，项目支出0万元）

生活补助238.50万元（其中：基本支出238.50万元，项目支出0万元）

（4）资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入2104.70万元，比2019年预算减少103.06万元，下降4%，减少的原因主要是上年有住房公积金预算，本年无此预算。

2020年部门财政拨款支出2104.70万元，比2019年预算减少103.06万元，下降4%，减少的原因主要是上年有住房公积金预算，本年无此预算。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县人民医院机构正常运转的日常支出2104.7万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65%,比2019年预算减少213.07万元，下降13%，减少的原因主要是1、2020年奖励性绩效工资核定总量减少，故奖励性绩效工资较上年减少；2、因机关事业单位基本养老保险缴费费率降低，故养老保险缴费较上年减少；3、上年有住房公积金预算，本年无此项预算。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1%，与上年预算数持平，商品和服务支出为离休人员办公费、福利费和特需费。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的34%,比2019年预算增加110.01万元，增长17%，增加的原因主要是因为编制备案制人员的增加，故编制备案制人员生活补助较上年增加。

4.资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数持平，本单位无资本性支出预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年预算数持平，本单位无专项业务工作经费预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数持平，本单位无“三公”经费预算。具体变动情况如下：       

       1、因公出国（境）费用

      2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，本单位无因公出国（境）费预算。        

       2、公务用车购置及运行维护费

       2020年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平，本单位无公务用车购置及运行维护费预算。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，本单位无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平，本单位无公务用车运行维护费预算。      

       3、公务接待费

       2020年本单位公务接待费预算为0万元，与上年预算数持平，本单位无公务接待费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县人民医院2020年日常公用经费0.65 万元，与上年预算数持平，日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。