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勐海县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县疾病预防控制中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县疾病预防控制中心2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县疾病预防控制中心部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能：政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，在县卫生行政部门的带领和上级疾病预防控制中心的指导下，完成疾病控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，承担传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件及救灾防病的调查处理；组织指导乡镇卫生院开展疾病预防控制应用性研究和其它相关工作。

主要工作：充分利用各种政策资源，进一步完善疾病预防控制体系建设，提升以防控重大传染病为主的各类突发公共卫生事件应急处置能力，始终认真贯彻《传染病防治法》，坚持“预防为主”的方针，遵循“服务基层、服务大众、服务社会”的宗旨，按照 “重点地区、重点防制，重点疾病、重点预防，重点人群、重点保护”的原则，以鼠疫、霍乱、艾滋病、结核病、疟疾、麻风病为我县疾病防制工作重点，同时加强儿童计划免疫及免疫针对性疾病的防制，加大了卫生应急队伍建设，提高了卫生应急能力建设，做好突发公共卫生事件的应急处置及食品、饮用水、公共场所等卫生监测检测工作，为全县经济发展和社会稳定保驾护航，确保了全县各族人民群众身体健康。

二、机构设置情况

勐海县疾病预防控制中心内设科室10个，分别是：中心办公室、总务科、疾病预防控制科、性病/艾滋病防制科、慢性传染病防制科、公共卫生服务项目办公室、地方病防制科、免疫规划科、卫生科、检验科。

三、重点工作概述

（一）传染病疫情报告管理。负责全县传染病疫情网络信息数据的监测和管理，维护传染病网络直报机构和用户正常运行使用，对传染病监测资料定期进行疫情分析和传染病报告综合量通报。开展疫情监测和预警，定期开展风险评估，科学研判疫情。

（二）突发公共卫生事件管理。积极做好预案、人员、物资等各项应急准备和应急值守，按照国家、省等相关应急预案和防控方案及时规范化处置各类突发公共卫生事件。

（三）重点疾病防控。目前防控的重点疾病：鼠疫，霍乱，艾滋病，结核病，麻风病，登革热等重大传染病及流感，病毒性肝炎，麻疹，手足口等重点传染病。严格按照各项防控工作方案要求开展相关工作，完成各项任务指标。

（四）地方病和寄生虫病防控。按要求做好全县登革热、狂犬病、乙脑的监测、报告和处置工作，开展碘缺乏病的监测和健康教育，完成土源性线虫监测工作。

（五）慢性非传染性疾病监测工作。按照基本公共卫生服务管理工作任务完成老年人健康管理、高血压、糖尿病以及严重精神障碍患者管理，做好死因监测、肿瘤登记，开展慢性病综合示范区和健康促进县创建工作。

（六）免疫规划管理。主要是冷链管理，AFP监测、麻疹监测、乙肝监测和人群抗体水平监测，新生入托学预防接种查验，做好预防接种异常反应监测和对预防接种异常反应事件调查与处理。

（七）公共卫生监测。开展公共场所卫生监测、重点职业病监测、学校卫生（学生健康监测、学校传染病防治技术指导和疫情处置，学生营养状况监测评估、学生体质健康状况调查研究等工作）、食源性疾病工作监测。

（八）卫生检验工作。负责食品卫生、环境卫生、饮用水卫生的检验，传染病的病原微生物检测，疫苗针对性疾病的免疫水平抗体测定，突发公共卫生事件的样品采集和实验室检测。按要求完成霍乱、不明原因肺炎、流感、手足口病等监测和上报。生物安全和质量控制管理。

  第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐县疾病预防控制中心部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神、省委、州委和县委全会精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细，结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资，保运转，保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则

根据《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化到款级科目，编实、编准、编细预算。牢固权树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本。提高预算的可执行性和约束力，提高资金使用效益。

（三）编制方法

深化预算绩效管理改革，努力提高资金使用效益。实施支出经济分类改革，着力细化预算编制。坚持厉行节约，严控一般性支出，夯实基础，确保基础信息的真实性和完整性。充分、合理预计各项收入，依法、准确、真实、完整地编制部门预算。

（四）总体思路

围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调。开展中期财政规划，严格预算执行；执行支出经济分类改革，细化预算编制；进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56名，其中：行政编制0名，事业编制56名。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收入1,265.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,192.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转73.00万元。

与上年对比增加262.77万元，增长26.21%。增长的主要原因是：一是项目经费比上年增加200.00万元，用于实验室装修工程，提升疾病控制核心检测能力；二是上年结余、结转经费比上年增加73.00万元，用于创建卫生城市，开展病媒生物监测工作；三是养老保险扣缴比例下调，养老保险缴费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1,192.15万元，其中:一般公共预算本级财力1,192.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加189.77万元，增长18.93%。增长的主要原因是：项目经费比上年增加200.00万元，用于实验室装修工程，提升疾病控制核心检测能力。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,265.15万元。财政拨款安排支出1,265.15万元，其中：基本支出992.15万元，项目支出273.00万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1,192.15万元，比2019年预算数增加189.77万元，增长18.93%。增长的主要原因是：是项目支出比上年增加200.00万元，用于实验室装修工程。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2080502 事业单位离退休110.28万元，主要用于退休人员统筹外退休费及公用经费。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.00万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出33.00万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（4）2100401 疾病预防控制机构856.87万元，主要用于单位职工工资性支出、公用支出，实验室装修工程项目支出。

（5）2111102 事业单位医疗44.45万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

（6）2101103 公务员医疗补助32.05万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

（7）2210201 住房公积金49.50万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出831.37万元（其中：基本支出831.37万元，项目支出0万元）

基本工资180.42万元（其中：基本支出180.42万元，项目支出0万元）

津贴补贴109.39万元（其中：基本支出109.39万元，项目支出0万元）

绩效工资307.28万元（其中：基本支出307.28万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费66.00万元（其中：基本支出66.00万元，项目支出0万元）

职业年金缴费33.00万元（其中：基本支出33.00万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费41.25万元（其中：基本支出41.25万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费32.05万元（其中：基本支出32.05万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费8.17万元（其中：基本支出8.17万元，项目支出0万元）

住房公积金49.50万元（其中：基本支出49.50万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出50.10万元（其中：基本支出50.10万元，项目支出0万元）

办公费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

物业管理费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

维修（护）费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

公务接待费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

工会经费8.25万元（其中：基本支出8.25万元，项目支出0万元）

福利费4.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出10.84万元（其中：基本支出10.84万元，项目支出0万元）

（3）对个人和家庭的补助110.68万元（其中：基本支出110.68万元，项目支出0万元）

退休费108.94万元（其中：基本支出108.94万元，项目支出0万元）

生活补助1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）

（4）资本性支出200.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元）

房屋建筑物购建200.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算 0.40万元，比2019年减少2.08万元，下降83.87%，减少的主要原因是2020年仅纸张纳入政府采购，未购买其他办公设备等。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 1192.15万元，比2019年预算增加189.77万元，增长18.93%，增加的原因主要是：一是项目经费比上年增加200.00万元，用于实验室装修工程，提升疾病控制核心检测能力。

2020年部门财政拨款支出1192.15万元。比2019年预算增加189.77万元，增长18.93%，增加的原因主要是：一是项目经费支出比上年增加200.00万元，用于实验室装修工程款支出。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出992.15万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.79%,比2019年预算减少16.74万元，下降1.97%，减少的原因主要是养老保险扣缴比例下调，养老保险缴费支出比上年减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.05%，比2019年预算增加7.60万元，增长17.89%，增加的原因主要是：一是新增3人，在职人员公用经费、工会及福利费增加；二是2019年使用在职人员公用经费支付残疾人就业保障金列入工资福利支出，2020年因聘用残疾，故该资金用于日常公用支出。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的11.16%,比2019年预算增加1.40万元，增长1.28%，增加的原因主要是：一是统筹外退休费增资；二是遗属生活补助提高标准。

4.资本性支出占基本支出的0%,与上年预算数相比，无增减变化。本单位2020年无资本性支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.00万元，如业务综合楼的工程款及实验室装修款200.00万元开支。比2019年预算增加200.00万元，增长100%。增加的原因主要是实验室装修工程纳入项目预算，提升疾病控制核心检测能力。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年减少2.7 6万元，下降28.28%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年勐海县疾病预防控制中心安排出国（境）费预算0万元，较上年同口径无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。

2、公务用车购置及运行费

2020年勐海县疾病预防控制中心安排公务用车购置及运行费3万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费3万元，较上年同口径减少1.76万元，下降36.97%，下降的原因是：一是我单位无项目纳入2020年部门预算，无项目支出公务用车运行维护费预算；二是严格审核出差下乡用车，加强公务用车管理，对车辆的加油及维修严格控制。

        3、公务接待费

2020年勐海县疾病预防控制中心安排公务接待费预算4万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径减少1.00万元，下降20%，下降的原因是：加强公务接待审批管理，对不符合公务接待范围的接待，一律不允许报销。严格控制陪餐人数及餐标，超出餐标范围部分由负责接待人员自行承担。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目1个，编制了1个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个，财政预算安排200.00万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县疾病预防控制中心2020年日常公用经费50.10万元，比上年增加7.60万元，增长17.89%，增加的主要原因是：一是新增3人，在职人员公用经费、工会及福利费增加；二是2019年使用在职人员公用经费支付残疾人就业保障金列入工资福利支出，2020年因聘用残疾，故该资金用于日常公用支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282214055500111

勐海县疾病预防控制中心2020年部门预算公开表20200615033131228.xlsx
勐海县疾病预防控制中心2020年“三公”经费预算表.xls
勐海县疾病预防控制中心2020年三公经费预算说明.doc
勐海县疾病预防控制中心2020年预算重点领域财政项目文本公开.docx