勐海县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开
监督索引号53282214055501000
勐海县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐海县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，在县卫生行政部门的带领和上级疾病预防控制中心的指导下，完成疾病控制、监测检验、健康教育与健康促进等工作，承担传染病流行、职业危害、中毒、污染等公共卫生事件及救灾防病的调查处理；组织指导乡镇卫生院开展疾病预防控制应用性研究和其它相关工作；负责制定、拟定全县主要传染病预防控制规划、计划、实施方案及技术措施，并进行质量检查和效果监测评估；开展流动人口传染病管理工作，实施生物制品的发放、使用、管理；进行各种疾病报告信息管理、卫生信息管理和传染病的预测、预警工作；按法律法规权限对健康相关产品的卫生质量进行检验、鉴定和卫生学评价；向社会提供健康咨询和卫生知识的宣传普及，完成卫生行政部门交付的其它工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年在县委、县政府的坚强领导下，在县卫生健康局的正确领导下和上级疾病预防控制机构精心指导下，进一步加强党的建设、精神文明建设和民主法制建设的工作，解放思想、更新观念、开拓思路、深化改革、争先创优，全面落实省、州、县会议精神。充分利用各种政策资源，对急慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、食源性疾病、学生常见病、精神卫生、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，分析和预测、预报，并提出预防控制对策，开展突发公共卫生事件的应急处置、卫生监测、免疫预防接种工作。一直以来认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急处置条例》等卫生法律法规，坚持“预防为主”的方针，进一步完善了疾病预防控制体系建设，提升以防控重大传染病为主的各类突发公共卫生事件应急处置能力。在中心全体工作人员的共同努力下，圆满完成上级下达的各项工作任务指标，有效保障了全县人民群众的身体健康和生命安全。认真开展健康扶贫工作，全面落实健康扶贫30条措施。
1、传染病疫情报告管理。负责全县传染病疫情网络信息数据的监测和管理，维护传染病网络直报机构和用户正常运行使用，对传染病监测资料定期进行疫情分析和传染病报告综合量通报。开展疫情监测和预警，定期开展风险评估，科学研判疫情。
2、突发公共卫生事件管理。积极做好预案、人员、物资等各项应急准备和应急值守，按照国家、省等相关应急预案和防控方案及时规范化处置各类突发公共卫生事件。
3、重点疾病防控。目前防控的重点疾病：鼠疫，霍乱，艾滋病，结核病，麻风病，登革热等重大传染病及流感，病毒性肝炎，麻疹，手足口等重点传染病。严格按照各项防控工作方案要求开展相关工作，完成各项任务指标。
4、地方病和寄生虫病防控。按要求做好全县登革热、狂犬病、乙脑的监测、报告和处置工作，开展碘缺乏病的监测和健康教育，完成土源性线虫监测工作。
5、慢性非传染性疾病监测工作。按照基本公共卫生服务管理工作任务完成老年人健康管理、高血压、糖尿病以及严重精神障碍患者管理，做好死因监测、肿瘤登记，开展慢性病综合示范区和健康促进县创建工作。
6、免疫规划管理。主要是冷链管理，AFP监测、麻疹监测、乙肝监测和人群抗体水平监测，新生入托学预防接种查验，做好预防接种异常反应监测和对预防接种异常反应事件调查与处理。
7、公共卫生监测。开展公共场所卫生监测、重点职业病监测、学校卫生（学生健康监测、学校传染病防治技术指导和疫情处置，学生营养状况监测评估、学生体质健康状况调查研究等工作）、食源性疾病工作监测。
8、卫生检验工作。负责食品卫生、环境卫生、饮用水卫生的检验，传染病的病原微生物检测，疫苗针对性疾病的免疫水平抗体测定，突发公共卫生事件的样品采集和实验室检测。按要求完成霍乱、不明原因肺炎、流感、手足口病等监测和上报。生物安全和质量控制管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是勐海县疾病预防控制中心。
勐海县疾病预防控制中心内设科室10个，分别是：中心办公室、总务科、疾病预防控制科、性病/艾滋病防制科、慢性传染病防制科、公共卫生服务项目办公室、地方病防制科、免疫规划科、卫生科、检验科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县疾病预防控制中心2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人。主要是：事业人员55人，其中：管理人员2人，专业技术人员51人（副高3人、中级4人、初级41人、试用期3人），工勤人员2人。其他人员7人，其中：公益岗6人，编外辅助服务人员1人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县疾病预防控制中心2019年度收入合计21,622,784.75元。其中：财政拨款收入14,755,804.19元，占总收入的68.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,866,980.56元，占总收入的31.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
2019年决算收入数21,622,784.75元，比2018年增加1,775,519.61元，增长8.95%。其中：财政拨款收入14,755,804.19元，比2018年增加2,239,782.27元，增长17.9%。事业收入6,866,980.56元，比2018年增加1,081,171.26元，增长18.69%。其他收入0元，比2018年减少1,545,433.92元，下降100%。收入增减变动原因分析：
一是财政拨款增加的原因：人员调资增加；增加发改新立项业务综合楼装修工程款；中央、省级专项经费增加。业务收入管理模式变更，核拨经费减少；养老保险、医疗保险缴费减少。
二是事业收入增加的原因：收回卫生院以前年度疫苗欠款；开展专项业务项目收入增加。
三是其他收入减少的原因：其他收入非固定收入，本年无其他收入。
二、支出决算情况说明
勐海县疾病预防控制中心2019年度支出合计20,892,832.27元。其中：基本支出15,213,525.75元，占总支出的72.82%；项目支出5,679,306.52元，占总支出的27.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
2019年决算支出数20,892,832.8527元，比2018年增加361,924.42元，增长1.76元。其中：基本支出15,213,525.75元，比2018年减少2,258,714.51元，下降12.93%。项目支出5,679,306.52元，比2018年增加2,620,638.93元，增长85.68%。支出增减变动原因分析：
一是基本支出减少 ：2018年财政核拨以前年度业务收入221万元用于支付疫苗欠款；养老保险、医疗保险等支出减少。
二是项目支出增加：发改新立项业务综合楼装修工程，建设项目经费增加；中央、省、州专项经费增加，故支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障勐海县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出15,213,525.75元。与上年对比，比2018年减少2,258,714.51元，下降12.93%。减少的主要原因分析：2018年财政核拨以前年度业务收入221万元用于支付疫苗欠款；养老保险、医疗保险等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.35%。在职人均工资104,308.62 元，人均办公支出7,016.50元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障勐海县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,679,306.52元。与上年对比，比2018年增加2,620,638.93元，增长85.68%，增加主要原因分析：发改新立项业务综合楼装修工程，建设项目经费增加；中央、省、州专项经费增加，故支出增加。主要用于开展重大公共卫生、基本公共卫生、突发公共卫生事件应急处置及其他公共卫生专项工作，所开支的专用材料、公务用车、专用设备购置等支出。发改委立项业务综合楼装修工程款。
具体项目开支及开展工作情况：
1、疾病预防控制机构项目支出1,046,000.00元。
用于业务综合楼建设项目，业务综合楼建设完成后将大幅提高实验室检测能力，更好为疾病防控作保障。
2、基本公共卫生服务项目支出1,623,739.16元。
每季度对乡镇卫生院进行基本公卫内容督导。结合高血压日、糖尿病日、精神卫生日等积极开展宣传活动，采取发放折页，宣传品等，提高全县居民慢性病健康知识健康知晓率。做好全县11个乡镇常规免疫疫苗接种率监测，保证接种率在95%以上。按照《疫苗流通与预防接种管理条例》、规范疫苗规范管理疫苗及冷链管理，保障疫苗储运处于规定范围内。全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率，提高适龄儿童常规疫苗接种率。肺结核患者健康管理：在“疾病预防控制机构负责规划管理、定点医疗机构负责诊断治疗、基层医疗卫生机构负责推介与随访管理”的“三位一体”新型肺结核病防治服务模式下开展肺结核患者发现、诊断、治疗、管理工作。结合各类宣传日，通过制作发放宣传材料、设置健康展板及播放视频、在社区、医院、学校、工厂等场所开展针对不同人群的公众咨询活动，做好健康教育宣传工作，普及卫生知识，不断提高人民群众的卫生知识知晓率和健康行为形成率。积极完成学校卫生及传染病监测、食源性疾病监测工作。开展慢性病和严重精神障碍患者管理、死因监测,提高人群期望寿命、肿瘤随访登记，做好人才培养、设备等能力建设。积极开展下级业务培训。利用各个宣传日，开展艾滋病、结核、疟疾和麻风、鼠疫及地方病等重点传染病和职业健康、食品安全等健康教育工作。
3、重大公共卫生专项项目支出2,158,926.77元。
紧紧围绕卫生责任目标工作要点，坚持“预防为主”方针，积极开展疾病预防控制工作。做好重点传染病监测和控制、传染病监测疫情管理及风险评估、地方病和寄生虫病监测，完成各项传染病实验室监测工作。扩大国家免疫规划，提高全县预防接种能力，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。开展艾滋病监测检测工作、感染者综合管理、高危人群干预、哨点监测等艾滋病防控工作。开展服务于“一带一路”的跨境公共卫生项目。
4、突发公共卫生事件应急处理项目支出235,900.00元。
设置固定监测点和快速监测点及其他项目监测点。全年累计开展登革热固定点监测118个点次、快速监测809个点次、其他项目监测点17个点次、共计944个点次。对全县所有乡镇306个疫点开展流行病学调查和处置，疫点处置率100%。
5、其他公共卫生项目支出614,740.59元。
受云南省疾病预防控制中心委托，开展长春生物制品研究所四价流感疫苗的免疫原性及安全性疫苗临床试验；开展安赛诺菲巴斯德四价流感Ⅰ期疫苗临床试验。开展肠道病毒监测工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出14,225,804.19元,占本年支出合计的68.09%。与上年对比，比2018年增加比2018年增加2,239,782.27元，增长17.9%。增加的主要原因分析：人员调资增加；增加发改新立项业务综合楼装修工程款；中央、省级专项经费增加。业务收入管理模式变更，核拨经费减少；养老保险、医疗保险缴费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,815,849.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于主要用于事业单位离退休支出1,173,481.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出626,596.96元、机关事业单位职业年金缴费支出15,771.12元；
9.卫生健康（类）支出11,918,215.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。主要用于疾病预防控制机构支出7,293,040.32元、基本公共卫生服务支出1,623,739.16元、重大公共卫生专项2,000,286.08元、突发公共卫生事件应急处理235,900.00元、事业单位医疗支出439,800.30元、公务员医疗补助支出325,450.05元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出491,739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于住房公积金支出468,468.00元、购房补贴23,271.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97,600.00元，支出决算为186,486.82元，完成预算的191.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为178,008.82元，完成预算的273.97%；公务接待费支出决算为8,478.00元，完成预算的16.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因:一是我单位无车辆编制，年初预算数为单位公用经费所列支公务用车运行维护费支出。二是我单位所拨入项目经费未纳入部门预算项目支出，根据工作需要所支出的公务用车运行维护费未在年初预算数填报。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因:各级督导检查工作比预计的减少，州级开展常规工作，大部分自行用餐，单位未接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加64,244.99元，增长52.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加67,858.99元，增长61.61%；公务接待费支出决算减少3,614.00元，下降29.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费增加的主要原因：一是项目工作任务和经费比上年同期增加，相应工作车辆使用率增加；二是我中心现有车辆中，使用年限在10年以上的有4辆，故车辆修理经费增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费减少的主要原因：本年接待22批次210人，公务接待费8478元，接待批次及人次较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出178,008.82元，占95.45%；公务接待费支出8,478.00元，占4.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出178,008.82元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出178,008.82元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8,478.00元。其中：
国内接待费支出8,478.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待云南省疾控中心、云南省地病所、云南省寄防所、西双版纳州疾控中心及其他县（市）疾控中心等到勐海县开展传染病检查、督导、考核、工作指导、业务交流等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），我单位性质为事业单位，无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，勐海县疾病预防控制中心资产总额29,106,861.95元，其中，流动资产12,074,782.64元，固定资产9,648,189.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,383,888.21元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,956,195.03元，其中;流动资产增加5,858,944.52元，固定资产增加1,027,659.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加4,069,591.21元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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29,106,861.95
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12,074,782.64
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9,648,189.10
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3,083,492.08
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1,204,288.00
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5,360,409.02
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7,383,888.21
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2.00
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额30,080.00元,其中：政府采购货物支出30,080.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额30,080.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年项目支出绩效自评。我单位是勐海县卫生健康局下属事业单位，未开展部门整体支出绩效自评。无部门整体支出自评结果，项目支出自评1个，评价金额104.60万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。
部门绩效自评情况表详见附表
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282214055501111
