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勐海县卫生健康局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，贯彻落实中傣医药发展总体规划和目标，负责综合管理中傣医(含中西医结合、民族医、傣医，下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。贯彻落实中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进勐海县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导勐海县计划生育协会的业务工作。

15.承办州卫生健康委员会、县委、县政府交办的其他事项。

16.职能转变。勐海县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康勐海战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医药综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）加强卫生基础设施建设

一是勐海县人民医院内科综合楼建设项目，建设面积20854平方米，总投资7,500万元，工程采取施工设计总承包的方式于2017年6月20日开工建设，于2019年11月15日进行初验，已完成投资5,000万元，资金缺口2,500万元，预计2019年11月底竣工验收。

二是县妇幼保健院整体搬迁建设项目，新建业务综合楼和设备用房，总建筑面积6152.5㎡，总投资4,116万元。项目于2017年9月开工建设，目前正处于业务综合楼主体建设验收阶段；业务综合楼二次装修完成90%；室外附属完成90%。已完成投资2,176万元，还有资金缺口1,940万元。

三是县中医医院门诊综合楼建设项目，建设面积20000平方米，总投资9,968.46万元，项目已于2018年9月20日正式开工建设，建设期为2年，预计2020年12月完工。目前工程进度已完成38%，已完成投资3,332.06万元。

（2）深化医药卫生体制改革持续推进

①全面深化公立医院改革,构建运行新机制。一是破除以药补医机制，回归公立医院公益性。全县4家公立医院（含妇幼保健院）已于2017年8月26日零时实现了勐海县县级公立医院综合改革全覆盖，取消药品加成（中药饮片除外），同步调整医疗服务价格，调整过程系统切换稳定，改革有序推进。截至2019年10月累计让利群众1,908.77万元，其中2019年1-10月让利463.93万元。二是深化医疗服务价格改革。根据深化医药卫生体制改革的总体目标，按照“总量控制，结构调整，有升有降，逐步到位”的原则，按照“一州一策”的医疗服务价格调整方案，勐海县贯彻执行州发改委印发的《县级公立医院医疗服务价格调整方案》和《城市公立医院医疗服务价格调整方案》，改革医疗服务价格管理方式，实行分类管理。2019年1月-10月，勐海县县级公立医院取消药品加成后减少的合理收入为553.20万元，通过调整医疗服务价格增加收入505.02万元，医疗服务价格调整补偿率达到91.29%。

②完善医疗服务体系建设，提高医疗服务水平。一是持续开展临床重点专科建设项目。加强医疗服务体系薄弱环节建设，重点加强县级医院急诊科、妇产科、儿科以及康复、老年医学、护理等学科建设。根据上级卫健委的统一部署积极组织医院申报州级、省级临床重点专科。目前，我县共有州级、省级重点专科9个。二是巩固县级医院“优质护理服务示范工程”。三是推广临床路径管理。四是积极推进县医院的五大中心建设。五是加强区域医疗建设。六是积极开展日间手术，更好地服务人民群众。

③继续推进对口支援工作及滇沪合作项目。一是继续做好优质三级医院对口帮扶县级医院。上海市第六人民医院共派驻15位专家，涉及骨科、康复科、肿瘤内科、老年科等12个专业进行帮扶工作;云南省第一人民医院共选派13位帮扶专家，涉及神经内科、肿瘤内科、产科、口腔科和泌尿外科等13个专业进行医疗帮扶。通过出门诊、教学查房、手术示教、多学科会诊、疑难病例讨论、举办学术讲座等进行传、帮、带，毫无保留地传授医疗技术，显著提高了县人民医院专业技术人员的业务水平。二是上海市松江区继续开展对口帮扶。与打洛镇、勐遮镇、勐混镇中心卫生院开展结对帮扶的上海市松江区洞泾镇、九亭镇新桥镇社区卫生服务中心分别组织人员到三个卫生院进行工作调研及业务培训指导，组织开展义诊活动。选派4名乡镇卫生院副院长赴松江区挂职锻炼学习，方塔中医院接受6名县中医院进修人员。三是勐海县中医院与玉溪市中医院于2019年7月24日签订了对口帮扶贫困县县级中医医院协议，到2020年底，确保贫困县县级中医医院服务能力有效提升，加强医院人才、技术、重点专科竞争力建设，到2020年达到县中医医院医疗服务能力基本标准要求，并积极争创建三级乙等中医医院。

④深入推进医疗联合体建设，全面推进分级诊疗。严格开展双向转诊工作，同时，根据《勐海县医疗联合体建设实施方案》，组建县域内医疗共同体，积极加入三级医院组建的医疗集团和专科联盟，不断提升基层医疗服务水平。一是按照《勐海县医疗机构基层首诊和双向转诊工作实施方案》要求，继续开展双向转诊工作。县人民医院分别与11所乡镇卫生院、昆明医科大学附属医院、云南省第一人民医院签订双向转诊协议书，县中医院分别与11家乡镇卫生院、州人民医院、省中医医院签订双向转诊协议，黎明医院分别与5所乡镇卫生院、州人民医院、州农垦医院签订协议，实现双向转诊。二是组建县域内医疗共同体。明确由县级医院牵头在县域内分片区组建3个医共体。县人民医院医共体。由县人民医院牵头，组建打洛镇、勐海镇、勐宋乡、格朗和乡、布朗山乡5个乡镇（中心）卫生院参与的县乡村一体化管理医共体。县中医医院医共体。由县中医医院牵头，勐阿镇、勐混镇、勐往乡3个乡镇（中心）卫生院参与的县乡村一体化管理医共体。黎明医院医共体。由黎明医院牵头，勐遮镇、勐满镇、西定乡3个乡镇（中心）卫生院参与的县乡村一体化管理医共体。牵头医院选派业务水平较高、具备一定指导带教能力的经验丰富的医师到乡镇卫生院开展支援帮扶，乡镇卫生院根据自身发展需求，选派人员到牵头医院进行进修学习。三是积极参与医疗集团建设。支持县域内二级医院参与三级医院组建的医疗集团建设，形成资源共享、分工协作较为紧密的医疗集团管理模式。四是参与组建专科联盟。县级医院根据各医院优势专科资源，参与组建区域间特色专科联盟，形成补位发展模式，重点提升重大疾病救治能力。五是开展远程医疗工作。县医院分别与上海市第六人民医院、云南省第一人民医院安装远程会诊区域协作平台，分别是白玉兰远程系统、山灞远程系统。实现了与上级医院、院内科室间、下级医院中的远程会诊、远程教育、远程数字资源共享、双向转诊、远程预约、远程专科诊断等。

⑤做好白内障及尿毒症救助工作。2019年，白内障手术和血液透析救助任务指标上级还未下达，但我县根据往年的相关要求，继续做好相关救治工作，落实好惠民工作。

⑥加快推进中傣医药的继承与发展。一是推进县级中傣医医院龙头医院建设。积极推进风湿病科针推科等省、州级中医临床重点专科和“治未病”科建设。现设有风湿病科、针推科等8个中医临床科室，配备中傣医诊疗设备9类31种，能开展傣药睡药、傣药拖擦、长蛇灸、小针刀、火疗等63项中傣医诊疗项目；2019年5月勐海县中医医院通过二级甲等中医医院等级复审。二是加强中傣医馆建设。为进一步提升中傣医服务，不断加强中傣医馆建设，县内三家县级公立医院均设有中傣医科，11个乡镇卫生院和社区服务中心均设有中傣医馆，综合医院均设有中傣医科。三是不断提升基层中傣医药服务能力建设。四是积极开展中傣医诊疗服务和基本公卫服务。五是积极组织开展2019年“定制药园”申报工作，勐海县有4家企业申报定制药园，1家企业通过初审，已于11月14日开展现场审核，现阶段正在补充材料；六是组织中医医术确有专长人员报名考试，目前，勐海县有8人通过了中医医术确有专长人员报名审核，于11月6日在昆明参加考核。

⑦开展医疗行业不正之风清理整治专项行动。一是按照上级的部署，县人民政府于2019年5月13日印发《勐海县人民政府办公室关于印发勐海县医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动工作方案的通知》（海政办发〔2019〕31号），同时制定工作手册。利用一个多月的时间通过思想动员、清理整治、教育处理、规范整改四个步骤对县级公立医院、疾控中心及乡镇卫生院共16家单位开展清理整治专项行动。对主动向领导小组说清问题，积极在交款时限内把不当所得上缴到指定账户的人员已于2019年6月底前按照相关规定和程序处理了结。二是根据云南省卫健委《关于组织开展好医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动“回头看”的通知》、《关于开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动回头看重点工作的通知》（云卫发电〔2019〕10号）、中共西双版纳州纪委办公室印发《关于对全州医疗卫生行风建设开展监督检查的工作方案的通知》（西纪办〔2019〕191号）、《西双版纳州卫生健康委员会印发关于开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动回头看重点工作方案的通知》（西卫健发〔2019〕89号）要求，勐海县医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动领导小组办公室于2019年10月16日制定下发了《勐海县关于开展医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动回头看重点工作方案》。要求各医疗机构结合实际制定方案开展“回头看”工作，利用一个月的时间，分阶段步骤完成“回头看”工作的启动准备、自查评估、建章立制、整改落实四个阶段的工作，根据前期专项行动评估和研判结果，对涉及药品、器械、耗材、试剂、设备仪器等采购和使用环节等重点岗位、关键环节、重点人员的廉洁风险进行再动员、再安排、再部署。目前，现阶段自查自纠表明，我县各医疗卫生机构和人员没有将医疗卫生人员个人收入与药品和医学检查收入挂钩、无开单提成、违规收费及违规接受社会捐赠资助，没有参与推销活动和违规发布医疗广告，没有为商业目的统方、违规私自采购使用医药产品及收受回扣、收受患者“红包”等现象发生。截至10月30日，勐海县16家清理单位累计修订完善内部管理制度310项，新建管理制度228项。

⑧国家基本药物制度工作正常运行。全县公立医疗机构所有药品（除中傣药饮片）实行零差率销售，同步调整医疗服务价格，服务价格调整按照一州一策执行，县财政根据《勐海县县级公立医院综合改革财政补偿暂行办法》落实政府投入责任。全县全部医疗机构已全部统一在省级平台采购药品。

⑨全面推进基本公共卫生服务均等化。面向全县城乡居民免费提供15项基本公共卫生服务，截至2019年10月建立纸质建档328193人，建档率94.96%；电子建档319844人，电子建档率92.55%。2019年1-10月，乡镇、社区等医疗卫生机构共发放基本公共卫生服务健康教育印刷资料353种，130069份；共播放音像制品473种，累计播放时长4560小时；各乡镇卫生院/社区卫生服务中心累计开展健康知识讲座149期，参加18331人；村卫生室/社区卫生服务站累计开展健康知识讲座425期，参加10273人；共开展公众健康咨询活动117次，参加24519人。2019年5月24日紧扣以“携手家庭医生 共筑健康生活” 宣传活动主题，开展“世界家庭医生日”宣传义诊活动，现场咨询咨询150多人次，免费测量血压50余人，悬挂主题横幅一条，发放各类宣传资料7余种1000余份，发放袖套、环保袋等小礼品600余份。10月底全县辖区组建家庭医生团队数284个，家庭医生总数1186人，已签约人数为105908人，履约人数为30564人，履约总次数69424次。建档立卡贫困户进行签约全覆盖，重点人群规范管理率已达标。

（3）全面实施“关爱妇女儿童健康行动”

一是做好孕产妇健康管理服务，二是做好0-6岁儿童健康管理服务。

（4）扎实开展禁毒防艾工作

①继续做好宣传教育，营造良好社会氛围。一是充分利用新闻媒体公益广告、实事新闻、微信、微博等新媒体不断扩大防艾宣传覆盖面，在全县辖区内设置广告牌3块、宣传栏（牌）240余块。二是将防艾政策知识纳入县委党校培训课程，充分发挥“防艾宣传教育基地”的作用，组织县、乡、村三级领导干部及企事业单位职工参观防艾警示教育和举办培训班共覆盖4477人次。三是部门协作，共同推进防治艾滋病宣传教育工作，防艾委各成员单位结合部门特点，利用“三下乡”、借助“民族节庆日”等活动开展防治艾滋病宣传，累计开展宣传活动130场次，受教育近6万余人，发放各种防艾宣传资料5万余份。提高了广大人民群众对艾滋病的认知水平和自我防范意识，各类人群艾滋病、梅毒、丙肝防治基本知识知晓率明显提升。

②全力打好第四轮防艾人民战争。

③继续实施重点项目，提高中缅联防联控能力。为进一步加强中缅双边艾滋病防治的合作力度，以构建中缅（勐海县-缅甸掸邦东部第四特区）跨境转介服务机制为切入点，实现中缅双边防艾服务资源的整合，对缅甸小勐拉的跨境暗娼开展了艾滋病防治知识健康教育、咨询服务和动员检测等活动，此次活动促进了300余名跨境性工作从业人员知晓自己的健康状况（其中梅毒4例，淋病5例）。于2019年8月培训了缅甸掸邦东部勐拉、色勒、南板地区16名医护人员。促进了中缅双边医务人员的抗病毒治疗、预防母婴传播业务技能的提高。

（5）持续抓好重大疾病防控和爱国卫生运动。

一是辖区内传染病管理及突发公共卫生事件均已按照国家、省等相关应急预案和防控方案及时规范化处置，并完成个案调查和现场处置等工作。处置率和及时处置率均为100%。

二是加强对鼠疫、登革热和寨卡病毒病、艾滋病、结核病等重点传染病的防治与监测。

三是深入开展爱国卫生运动。县爱卫会于4月9日制定下发了《勐海县爱卫会关于在泼水节、劳动节前开展以灭蚊为重点“除四害”爱国卫生运动的通知》（海爱卫发【2019】1号）文件，加大环境卫生整治力度，改善全县人居环境。

（6）加强卫生监督管理

2019年1-10月，全县卫生监督协管员共开展卫生监督协管巡查3450次，其中饮用水卫生巡查51次，学校卫生巡查208次，医疗卫生巡查1897次，公共场所巡查1248次，计划生育服务巡查23次、餐饮具巡查10次、信息报告13次。

（7）认真落实人才培养工程规划

 2019年招考和引进专业技术紧缺人才7名；安置订单定向免费培养医学生21名（其中本科生11名，专科生10名）；签订特岗全科医生5名，分别服务于布朗山、勐往、打洛、勐阿、格朗和等5家乡镇卫生院；截至9月底省州市医疗机构间医疗人员交流人次达到3363人/114次、培训人次2081人/549次；基层卫生人员成人高校专科学历教育报名10名，基层卫生人员中等职业学历教育报名49名；通过基层卫生高级职称评审1名；组织完成了2018年度医师定期考核补考工作。

（8）红十字会工作

为进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，县红十字会于1月30日开展了2019年“博爱送万家”活动。此次活动慰问了暖和村、南弄村107户贫困家庭户，慰问贫困户活动物资总价达3.34万元。在“六一”儿童节来临之际，结合“红十字博爱周”活动，在全县开展2019年“红十字·微心愿”志愿服务活动，帮助勐阿镇曼迈小学的100名学生实现六一心愿，以一对一心愿认领的形式，为社会各界和贫困学生之间搭建爱心平台，帮助贫困学生圆梦。发放人道救助金0.50万元。 

（9）计划生育工作健康有序发展

一是截至2019年9月，我县总人口为341938人。出生3205人，出生率9.35‰，政策内出生2870人，符合政策生育率89.5%；死亡人数 1042人，死亡率3.04‰，自然增长2163人，比去年同期增加99人，自然增长率为6.31‰，出生性别比为112。

2019年对部分计划生育特殊家庭、流动人口困难家庭慰问96户，每户500元，慰问金共计4.8万元。二是2019开展“幸福工程”—救助贫困母亲行动，投放勐遮镇“幸福工程”资金7.50万元，共资助贫困母亲7名。三是流动人口计划生育协会实施帮扶发展—救助计生贫困家庭项目，帮助勐海镇樟茶基地协会10户计生流动人口困难家庭购买猪仔、鸡苗、饲料，种植茶叶，发展种、养殖业，增加收入。兑现资金经过前期各项准备工作就绪，于2019年月1月对10户继续放贷了5万元的无息项目资金。四是加强计划生育保险工作。2019年计划生育意外险实际参保9809户，参保金额196.18万元，完成指标任务230.00万元的85.3%。五是全面落实国家“三项制度”和“奖优免补”工作,兑现2018年“三项制度”奖励金418.93万元（其中：奖励扶助1730人174.94万元，特别扶助294人160.14万元，少生快富280人83.85万元），一次性抚慰金10户4.75万元，城镇居民养老36人3.62万元，兑现2019年城乡居民医疗保险计划生育家庭资助对象27558人496.04万元。万元。核销2018、2019年计划生育手术50.17万元，升学奖励金129人15.22万元。落实发放2018年度《独生子女》保健费对象1295户2503人15.19万元。

（10）强化流动人口计划生育管理

截至2019年9月，全县共有流动人口总数32586人（其中流入人口26429人，流出人口6157人）。全县流动人口育龄妇女总数9960人，已婚育龄妇女7467人，持婚育证明673人，出生人数394人，其中：符合政策生育389人，违法生育5人。

（11）扎实抓好精准扶贫工作

①精准识别对象，优化医疗服务

一是精准识别和分类救治全面推进，组建县级专家组深入乡镇开展疾病筛查，精准模清动态管理后全县因病致贫底数，并全部纳入全国健康扶贫动态管理系统。截至：2019年10月全县主要因病致贫有368户1443人（已脱299户1214人、未脱69户229人），主要因病致贫率4.88%。二是深入开展大病专项救治。持续深入推进勐海县农村贫困人口大病专项救治工作，2019年7月增加病种数量到29类32种，2019年县人民医院组建专家救治组对全县11个乡镇建档立卡贫困户开展了大病患者专项救治筛查及随访工作，截至11月14日，大病专项已救治518户553人，救治率100%，其中完成“光明扶贫工程”卡户白内障患者免费救治53例。三是持续开展“三个一批”精准分类救治行动。已救治人数2410人，其中大病集中救治484人、慢病签约服务管理1826人、重病兜底保障100人。四是全面推进慢性病精准救治行动。强化公共卫生服务，加强重点人群健康服务，优先为建档立卡贫困人口提供慢病管理服务，截至10月，高血压规范管理14001人，规范管理率72.51%；糖尿病规范管理1866人，规范管理率78.93%；乡镇卫生院、村医共计推介转诊推荐到位136例，全人群结核病症状筛查率为0.41‰，登记收治肺结核322例（不含复治涂阴病例）；严重精神障碍规范管理548人，规范管理率49.64%。五是全面推进贫困人口家庭医生签约服务工作。充实调整家庭医生团队284个，家庭医生总数1186人，按照团队实际服务能力和服务规范标准开展工作，集中精力做好签约后服务，重点针对慢性病、残疾人、老年人等签约人群，主动提供上门随访服务，逐步提升家庭医生签约服务管理的质量。

②强化服务保障，加大救助力度

2019年全县建档立卡贫困人口基本医疗保障已全覆盖，全面落实基本医保和大病保险保障措施,确保建档立卡贫困人口全面享受基本医保门诊和住院倾斜政策待遇。全县建档立卡贫困人口普通门诊报销78891人次，总费用419.08万元，基本医保报销173.23万元；享受28种疾病门诊1004人次，产生医疗费用47.73万元，政策范围内费用46.71万元，基本医保报销费用39.88万元，个人支付7.85万元，实际报销比例85.38%，个人支付比例14.62%。全县建档立卡贫困人口住院6384人次，发生医疗费用2,591.65万元，政策范围内费用2,523.49万元，四重保障后报销费用2,346.7万元（其中基本医保报销1,943.32万元，大病保险报销125.25 万元，医疗救助报销219.80万元，医疗费用兜底58.33万元），个人支付244.95万元，四重保障后报销比例达90%，个人支付比例10%。民政临时医疗救助资金4.27万元。

③加强宣传力度，提高满意度和知晓率

认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，提高群众对健康扶贫各项政策的知晓率，推动勐海县健康扶贫政策措施落实落细。2019年开展健康扶贫冬季暖心服务活动入户宣传19次，入户走访慰问70名麻风患者（康复者）和107户贫困户；以“10.17全国扶贫日”为契机，开展健康扶贫政策宣传15场次；各级医疗机构举办健康扶贫培训讲座26次1959人次；开展走基层健康扶贫义诊活动31次，义诊群众4946人次，参与活动人员133人次，开具处方1096人次，免费发放药品总价值5.43万元；上海帮扶专家为建档立卡贫困人口免费健康体检350人次；制作发放健康扶贫宣传手册30700份，受益群众约3万余人，广泛得到群众的好评，提升贫困群众获得感。

④深入推进挂包帮工作

一是2019年全局干部职工深入挂包点西定暖和村、南弄村委会共12个村民小组107户建档立卡贫困户，开展脱贫攻坚行业扶贫挂包帮工作95次，累计驻村370人次。二是直接投入“挂包村”帮扶资金5.83万元（其中物资折款4.54万元、现金1.29万元），帮助贫困村解决困难援建蓄水池1个；开展送温暖活动慰问107户贫困户家庭，慰问物资折款约5.34万元。三是组织召开脱贫攻坚“夏季攻势”会议2次，参会人员66人次；开展“自强、诚信、感恩”、整治环境卫生、非洲猪瘟防控等宣传活动10次，开展扫黑除恶知识宣传培训6次，组织村民225人次召开人居环境卫生整治活动会议 4次，开展防汛抗旱减灾知识宣传培训2次，发放扶贫政策宣传2000份，培训各类人员245人次，入村开展健康扶贫免费义诊活动2次，健康咨询200余人次、免费诊疗430人次，免费提供药品价值5,606.00元，发放避孕套560只、避孕膜16盒。

（12）抓好党风廉政建设和反腐败工作

2019年6月11日召开全县卫生健康系统党风廉政建设工作会议，对今年党风廉政建设工作进行安排部署，签订2019年党风廉政建设“一岗双责”30份，党风廉政建设责任书及领导干部党风廉政建设承诺书各17份，开展廉政谈话1次30人。充分利用“不忘初心、牢记使命”主题教育及每月一次的学习例会和党委会、局务会，深入学习党的十九大精神和《中国共产党章程》原稿及修订稿、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例(试行)》，充分认识学习宣传贯彻十九届四中全会精神的重大意义。严格落实领导干部个人重大事项报告制度，1月上报领导干部廉政档案13人。分别于2019年3月19日、10月31组织召开党风廉政建设和反腐败专题会议，专题研究部署党风廉政建设工作。认真贯彻习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，深入落实中央八项规定精神，教育引导党员干部自觉养成遵守作风建设规定和要求的良好习惯。

（13）扎实开展扫黑除恶专项斗争

一是构建统筹领导机制。成立了党组书记、局长许昊任组长，副局长任副组长，各医疗卫生单位负责人为成员的县卫健系统扫黑除恶专项斗争工作领导小组和局党委扫黑除恶专项工作领导小组，并配有扫黑除恶工作兼职人员3人，安排扫黑除恶专项经费0.3万元，不断加大专项斗争基础保障力度；切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是制定方案、细化措施。结合部门实际制定了《勐海县卫生健康局深入开展扫黑除恶专项斗争工作实施方案》（海卫计发〔2019〕40号）并下发到全局各股室及卫健系统各级医疗单位。三是切实强化宣传教育，向全县卫生健康系统广大党员群众发放1封公开信，发放应知应会基础知识手册1000余份。对全县16个医疗机构、85个行政村卫生室开展宣传教育活动和业务知识培训，及时传达上级扫黑除恶专项斗争相关文件、会议精神，开展扫黑除恶应知应会知识测试人员1704人。开展“扫黑除恶—基层党组织在行动”活动。本级本部门管辖的基层党组织共召开6次以扫黑除恶专项斗争为主题的支部主题党日活动，组织185名党员对扫黑除恶有关政策进行学习，发放宣传单、公众咨询之机开展宣传活动22场，发放宣传单2000张，悬挂扫黑除恶专项斗争宣传标语横幅42条，宣传栏宣传牌36块，电子屏滚动宣传30次，利用微信工作群发送相关知识314条，组织各级医疗机构学习培训35次2447人次,，开展群众扫黑除恶专题谈话111人。四是突出行业重点，强化综合治理，已立案查处非法行医为43起。五是向外界公布了举报电话（0691-5122542），接收群众举报。截至11月18日，卫健局未接到群众检举揭发黑恶问题举报，卫健系统没有发现涉医涉黑涉恶案件线索。

（14）认真推进老龄工作

一是加大老龄宣传力度。元旦、春节、法制宣传月期间，老龄办积极开展敬老意识和老年法规宣传，发放《云南省老年人权益保障条例》各类宣传册、图片3000份；在3月12日召开“幸福和谐晚年”老年人意外伤害保险推进会和宣传工作，共有2138人参加了老年人意外伤害保险，共缴纳保险费21.38万元，到5月28日止，保险公司赔付保险金额1.28万元；在元旦、春节期间对22位百岁老人进行慰问，共发放慰问金0.44万元。二是落实优待证办理工作。做到工作日内老人随来随办，2019年共办理老年优待证2000份。三是做好高龄补助统计工作。认真做好2019年80周岁以上保健补助和100岁以上老人长寿补贴工作，目前统计工作已经完成，实际发放人数5941人，实际发放补助362.76万元。四是在老年节期间在全县范围内开展走访慰问百岁老人、特困救助供养人员、困难老人活动。由县委、县政府牵头分4个慰问组，对全县敬老院、特困救助供养老人、百岁老人进行走访慰问，共慰问老人266人，发放慰问金6.72万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县卫生健康局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是勐海县卫生健康局。

勐海县卫生健康局内设机构共7个，分别是办公室、规划财务股、医政中傣医管理和健康产业股、基层卫生和妇幼健康股、防治艾滋病办公室、人口监测和家庭发展股、政策法规和综合监督股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县卫生健康局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员6人，主要是政府购买人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县卫生健康局2019年度收入合计19,321,133.49元。其中：财政拨款收入19,321,133.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，比上年增加3,560,190.67元,增长22.59%，本年收入比上年收入增长的主要原因:机构职能增加，由民政划转老龄事务经费100.03万元，高龄补助251.168万元。

二、支出决算情况说明

勐海县卫生健康局2019年度支出合计16,602,051.49元。其中：基本支出8,138,254.63元，占总支出的49.02%；项目支出8,463,796.86元，占总支出的50.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，比上年增加866,639.55元，增长5.51%，本年支出比上年支出增长的主要原因：本年新增创卫项目支出4.77万元，新增老龄事务项目支出100.34万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县卫生健康局正常运转的日常支出8,138,254.63元。与上年对比，比上年增加2,899,118.61元，增长55.34%。增加的主要原因：增加勐海县高龄生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.56%。在职人均工资129,538.16 元，人均办公支出17,214.69元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,463,796.86元。与上年对比，比上年减少2,032,479.06元，下降19.36%。减少的主要原因是：其他计划生育事务上级配套资金减少。

具体项目开支及开展工作情况。

1.其他组织事务支出26,000.00元

主要用于党员培训、党员活动室建设。

2.市场监督管理专项18,508.24元

主要用于食品安全工作开展相关办公支出。

3.其他基层医疗卫生机构支出479,500.00元

主要用于7个村卫生室建设质保金及乡镇卫生院医疗设备购置。

4.基本公共卫生服务1,817,397.00元

主要用于基本公卫服务项目宣传表卡册的印刷费,每季度对乡镇卫生院进行基本公卫内容督导的差旅费、租车费,以及产生的相关费用等开支；用于疾控应急物处突物资购置及消杀药品储备；用于家签管理系统培训餐费等相关费用。

5.重大公共卫生专项220,727.00元

主要用于拨付勐海县妇女儿童帮扶救助会防艾工作经费；用于防艾工作开展支付相关办公费、差旅费、印刷费、培训费、上级工作督导公务接待费、办公电脑购置、互联网专线使用费、慰问艾滋病致孤儿童及工作总结视频制作费。

6.突发公共卫生事件应急处理20,000.00元

主要用于支付登革热防控责任目标书制作费、预防登革热开展环境清理购买剪草机等用具费、登革热工作开展相关差旅费及公务车运行维护费；下拨县交通运政管理所登革热防治工作经费。

7.计划生育机构50,000.00元

主要用于支付计划生育工作开展办公用品费、差旅费、计生工作手册等印刷费及每个季度开展的计生例会培训餐费。

8.其他计划生育事务支出4,377,035.55元

主要用于计划生育制度里的奖抚特扶、少生快富、失独一次性抚慰金、计生家庭医保参合费、农村家庭升学奖励金里符合政策的补助发放；用于流动人口工作开展相关办公费及差旅费。

9.老龄卫生健康事务1,003,367.07元

主要用于代发勐海县高龄老人生活补助；用于勐海县老龄体育协会工作开展相关办公费、差旅费及活动开展等相关费用；拨驻昆老体协活动经费。

10.其他卫生健康支出74,960.00元

主要用于创建卫生县城省级评估专家费、餐费及专家机票费，购买创卫办公电脑、打印机等办公设备，用于支付基层人才能力提升培训教材费及乡镇全科医生培训费。

11.社会发展71,402.00元

主要用于支付村卫生室建设质量保证金。

12.用于社会福利的彩票公益金支出304,900.00元

主要用于发放2019年度勐海县高龄老人生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出16,235,601.49元,占本年支出合计的97.79%。与上年对比，增加688,739.55元，增长4.43%。增加的主要原因：增加县级配套高龄老人生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出52,608.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于辅助人员工资福利支出；用于党员培训、党报党刊订购、党员活动室建设及相关书籍征订；用于食品安全工作开展相关办公费用；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出3,410,855.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.01%。主要用于统筹外退休人员工资，在职人员养老保险、工伤保险和生育保险缴费，发放2019年度高龄老人生活补助；

  9.卫生健康（类）支出12,444,827.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%。主要用于辅助人员工资福利支出，在职人员工资统发及工伤、生育、养老保险、医疗保险和公务员医疗补助缴费，公用经费支出及职工福利支出，用于办公设备购置，基层医疗机构基本药物相关医疗设备购置；用于疾控中心应急处突物资设备储备；用于拨付勐海县妇女儿童帮扶救助会防艾工作经费；用于防艾工作开展支付相关办公费、差旅费、印刷费、培训费、上级工作督导公务接待费、办公电脑购置、互联网专线使用费、慰问艾滋病致孤儿童及工作总结视频制作费；用于支付登革热防控责任目标书制作费、预防登革热开展环境清理购买剪草机等用具费、登革热工作开展相关差旅费及公务车运行维护费；下拨县交通运政管理所登革热防治工作经费；用于支付计划生育工作开展办公用品费、差旅费、计生工作手册等印刷费及每个季度开展的计生例会培训餐费；用于计划生育制度里的奖抚特扶、少生快富、失独一次性抚慰金、计生家庭医保参合费、农村家庭升学奖励金里符合政策的补助发放；用于流动人口工作开展相关办公费及差旅费；用于代发勐海县高龄老人生活补助；用于勐海县老龄体育协会工作开展相关办公费、差旅费及活动开展等相关费用；拨驻昆老体协活动经费；用于创建卫生县城省级评估专家费、餐费及专家机票费，购买创卫办公电脑、打印机等办公设备，用于支付基层人才能力提升培训教材费及乡镇全科医生培训费；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出71,402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于支付村卫生室质量保证金；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出255,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为75,372.00元，完成预算的62.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为67,395.00元，完成预算的112.33%；公务接待费支出决算为7,977.00元，完成预算的13.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车运行维护费决算数比预算数增加的原因：2019年卫生健康局职能变更，年末增加了省级创建卫生城市的项目，出差下乡比计划的有所增加，加油维修等经费开支增大，因此决算数比预算数增加。公务接待费决算数比预算数减少的原因：本单位今年严格执行公务接待制度，无公函不接待，有公函也仅接待一次工作餐，因此公务接待费开支较小。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少47,376.29元，下降38.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,072.29元，下降17.27%；公务接待费支出决算减少33,304.00元，下降80.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：上年有健康扶贫任务，出差下乡使用公务车频繁，加油维修等经费开支较大，今年减少出差下乡频率，公务用车运行维护费较上年减少。本年严格执行公务接待制度，无公函不接待，有公函也仅接待一次工作餐，本年共接待12批次152人，公务接待费7,977.00元，较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出67,395.00元，占89.42%；公务接待费支出7,977.00元，占10.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出67,395.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出67,395.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,977.00元。其中：

国内接待费支出7,977.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待扶贫问题调查、扶贫成效考核、扶贫工作督导、防艾项目督导、防艾项目总结会及国家卫计委流动人口调研。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县卫生健康局2019年机关运行经费支出452,767.17元（其中:行政单位452,767.17元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加258,543.17，增长133.11%，主要原因单位人员工资部分的交通补助纳入机关运行范畴，残疾人保障金纳入公用经费开支。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县卫生健康局资产总额5,077,430.06元，其中，流动资产3,647,068.06元，固定资产1,235,062.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产195,300.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,043,639.92元，其中;流动资产增加2,501,274.92元，固定资产增加347,065.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加195,300.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,230,785.00元,其中：政府采购货物支出79,985.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,150,800.00元;授予中小企业合同金额1,230,785.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评16个，评价金额211.78万元。其中：评价结果为优的16个，良0个，中0个。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282214036101111

勐海县卫生健康局2019年度部门决算公开表20201008040606131.xls